监督索引号53092300521101000

　　中共永德县委宣传部2017年度部门决算

　　第一部分 中共永德县委宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中共永德县委宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，正科级。主要职责是：

　　1．负责规划、部署全县性的思想政治工作；指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

　　2．负责提出宣传思想文化事业发展的意见。

　　3．负责引导全县社会舆论，领导和管理新闻、网络工作。

　　4．负责对全县文学艺术界、社会科学界政治方向的领导，从宏观上指导精神产品的生产。

　　5．制定全县宣传系统干部职工的培训规划并组织实施，负责组织所属部门内专业技术人员职称评聘工作。

　　6.负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大政策、重大活动等的宣传。

　　7．负责指导全县精神文明建设工作。

　　8．负责指导全县文化体制改革和文化产业的培育发展工作。

　　9．配合县委组织部做好党员教育工作。会同组织部门管理文体广电旅游、新闻出版、文联、社科联等部门的领导干部。

　　10．完成市委宣传部、县委和县宣传思想工作领导小组交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一是强化看齐意识，理论武装工作落到实处。认真贯彻落实中央、省委及市委有关文件要求，1-12月，共召开了7次县委理论学习中心组学习会议，对习近平总书记系列重要讲话和考察云南时重要讲话精神进行专题学习研讨，全县各级党委（党组）把《习近平总书记系列重要讲话读本》《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》作为领导干部教育培训内容，作为各级党员干部理论学习教材，扎实开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动，全县上下形成“知党恩、感党恩、报党恩”的生动局面。

　　二是把握正确导向，新闻宣传工作重点突出。围绕“绿色永德、湖滨城市、恒春古郡、大美胜地”的品牌定位，重点宣传“百里坚果长廊”“百里生态恢复示范带”“百里药谷”的打造，深度报道我县“1+X”产业扶贫模式，“坚果+咖啡+山地鸡”林下种养模式，俐侎人“三个自行、三个统一、三个互助”等扶贫模式和脱贫机制；精心组织文化旅游列车、省级摄影家看永德采风等活动；加强与中央、省、市主流媒体对接，主动邀请人民网、新华网、云南日报、云南电视台、临沧日报、临沧电视台等主流媒体到永德挖掘经济社会发展中的亮点和特点。中央七套《聚焦三农》栏目对大雪山贫困学子进行了专题报道，在全社会引起了强烈的反响，邀请全国知名大“V”到永德对永德的风土人情和民风民俗进行宣传，取得良好的宣传效果。《“五加”模式聚力脱贫攻坚》《永德：芒果飘香迎客来》《棠梨山上的守望》《永德风情唱响“临沧号文化旅游列车”宣传之旅》等1600多条新闻稿件先后被人民网、新华网、云南日报、临沧日报、临沧电视台、今日临沧、临沧手机报等主流媒体刊播；永德坚果争取到与云南核桃、鲁甸花椒、红河哈尼梯田红米一起被确定为中央电视台“广告精准扶贫”项目云南省推介产品，中央电视台于2017年9月1日至10日在一套、二套、四套、七套、十三套中播出 坚果广告。加大舆情信息收集研判力度，形成坚持真理、抵制错误的强大合力唱响主旋律、弘扬正能量的舆论氛围。

　　三是突出凝心聚气，精神文明建设扎实推进。组织开展“道德讲堂”“百姓讲坛”“我的故事”宣讲，使社会主义核心价值观进机关、进企业、进社区、进学校；组织开展中国特色社会主义宣传教育活动，扎实推进理想信念教育、国情教育、革命传统教育、改革开放教育和国防教育；组织开展“文明机关”“文明单位”“文明窗口”“文明街道”“文明家庭”及“文明公民”等形式多样、内容丰富的群众性精神文明创建活动； 永康镇永康村忙石寨自然村评选为国家级文明单位（村）；组织开展“感动临沧2017年度人物”推荐和文明家庭评选活动，李明莲、李从秀、王宏美表彰为临沧市第一届文明家庭，在市级推荐的基础上，李明莲、李从秀表彰为省第一届文明家庭。强化乡村少年宫管理使用，开展了童心向党、向国旗敬礼、开展知恩感恩教育等活动，着力提升公民文明素质，不断提高社会文明程度。全县共创建国家、省、市、县文明单位（村）125个。

　　四是不断夯实基础，文化事业实力明显提升。积极开展“百县万村”工程。2017年下达村文化活动室设备购置20个点，补助资金40万元。抓好永康勐底村、亚练乡兔乃村、班卡乡班卡村、勐板乡两沟水村和大山麻栎寨村等5个村2017年“综合文化服务中心”建设项目。积极参加临沧市2017“创意云南”文化产业博览会参展团。深入10个乡镇组织开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”送戏下乡演出53场次，观看群众达164300多人次；组织参加了临沧市第三届民族民间歌舞乐展演，荣获3个银奖，1个优秀组织奖。其中，传统类声乐节目《赶马调•赶马阿哥要出门》被市级选派参加全省第十届民族民间歌舞乐展演，荣获银奖。2017年芒果之乡文化旅游节期间，邀请云南省摄影家协会到永德举办“摄影家看永德”大型摄影展。目前，《永德文艺》春、夏、秋、冬四期季已编辑完成并顺利出刊，选送的微电影《残月》荣获第五届亚微节优秀好作品奖。

　　五是狠抓素质提升，干部队伍建设得到加强。对新任的乡镇宣传委员、宣传干事进行跟班轮训，着重提高他们的学习能力、服务能力、协调能力、管理能力和创新能力，帮助他们打牢理论根基，完善知识结构，使其尽快成为宣传思想文化工作的行家里手；举办基层公共文化服务业务骨干培训3期300多人次，举办非物质文化传承人培训3期100多人次；加强对掌上永德、国风创影、莫非文化传媒等民间艺术人才队伍的扶持，引导他们与党同心同德、同向同行，不断激发民间文化专业人士的积极性和创造性，为做好全县意识形态工作增添新的力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共永德县委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　根据职能职责，中共永德县委宣传部设5个内设机构：办公室、理论宣传教育办公室、县委对外宣传办公室永德县人民政府新闻办公室（副科）、县精神文明建设指导委员会办公室（正科）、县文化产业发展领导小组办公室（副科）；同时管理永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会；县新闻网络管理中心（事业编制）为宣传部下设不定等级事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共永德县委宣传部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共永德县委宣传部2017年度收入合计3588365.93元。其中：财政拨款收入3588365.93元（其中：政府性基金预算财政拨款250000元），占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少24.51%，主要原因县级财力困难年初预算大幅下调，财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中共永德县委宣传部2017年度支出合计3740779.58元。其中：基本支出2477835.65元，占总支出的66.24％；项目支出1262943.93元，占总支出的33.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少15.31%,主要原因县级财力困难年初预算大幅下调，年度项目资金减少及部分项目未完工结算，故支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2477835.65元。与上年对比增19.27%,主要原因年内调整人员津贴补贴，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1262943.93元。与上年对比减少46.01%,主要原因：一是县级财力困难年初预算经费大幅下调；二是部分项目未完工结算，导致本年度资金结转到下一年支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.一般行政管理事务支出265609.93元，主要用于：外宣工作经费167753.62元、精神文明建设工作经费35689.05元、哲学社会科学工作经费20000元、文学艺术工作经费20000元、《永德文艺》办刊经费22167.26元。

　　2.其他社会科学支出4000元，主要用于基层社科联智库建设课题研究支出。

　　3.宣传文化发展专项支出200000元，主要用于小勐统镇湾甸村综合文化服务活动场所建设支出。

　　4.农村基础设施建设、其他扶贫支出360000元，主要用于第一批、第二批百县万村综合文化服务中心示范点建设支出。

　　5.用于教育事业的彩票公益金支出433334元，主要用于全县乡村学校少年宫项目点开展活动运转支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共永德县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出3307074.34元,占本年支出合计的88.41%。与上年对比减15.77%,主要原因县级财力不足年初预算经费大幅下调，相应资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2203212.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.62%。主要用于人员的基本支出1937602.41元，外宣工作经费167753.62元、精神文明建设工作经费35689.05元、哲学社会科学工作经费20000元、文学艺术工作经费20000元、《永德文艺》办刊经费22167.26元。

　　2.科学技术（类）支出4000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于基层社科联智库建设课题支出。

　　3.文化体育与传媒（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于小勐统镇湾甸村综合文化服务活动场所建设支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出26258.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要是用于行政事业单位离退休经费，缴纳在职职工基本养老保险。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）支出107241.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要是用于缴纳在职职工医疗保险。

　　6.农林水（类）支出360000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要是用于实施百县万村综合文化服务中心示范点建设支出。

　　7.住房保障（类）支出170039元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共永德县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78000元，支出决算为82087.72元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38087.72元，完成预算28000的136%；公务接待费支出决算为44000元，完成预算50000的88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:深入挂钩村开展脱贫攻坚工作次数频繁，使公务用车运行维护费用增大。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5310.09元，下降6.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4761.42元，下降11.11%；公务接待费支出决算减少548.67元，下降1.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实厉行节约要求，严格执行公务接待制度，压缩公务接待批次及人数；公务用车运行费支出增加的原因是深入基层走访及到挂钩村开展脱贫攻坚工作次数增多，使公务用车运行维护费用增大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38087.72元，占46.40%；公务接待费支出44000元，占53.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出38087.72元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出38087.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传部机关开展宣传、脱贫攻坚等各项职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出44000元。其中：

　　国内接待费支出44000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督查、指导、对外宣传、媒体采访及工作交流等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

　　中共永德县委宣传部2017年度政府性基金预算财政拨款收入250000元，占本年收入合计的6.97%。与上年340000元对比减少90000元，减26.47%。主要原因：2017年无新增项目，用于教育事业的彩票公益项目建设资金相应减少。

　　中共永德县委宣传部2017年度政府性基金财政拨款支出433334元,占本年支出合计的11.58%。与上年对比减2.45%,主要原因：年末支付各学校少年宫活动资金次年使用支出。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

　　其他（类）支出 433334元,占政府性基金财政拨款总支出的100.00%。其中：用于教育事业的彩票公益金支出 433334元，占其他支出的100%；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0元。

• 财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位款发生财政专户管理资金收支，无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共永德县委宣传部2017年机关运行经费支出181723.46元，与上年对比增15.02%,主要原因人员增加，更换部分办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共永德县委宣传部资产总额3826164.02元，其中，流动资产3139503.02元，固定资产686661元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加472826.23元，其中固定资产增加69250元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额233442元，其中：政府采购货物支出233442元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　下步工作中，我部将严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，提高预算执行准确性。及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　监督索引号53092300521101111

中国共产党临沧市永德县委员会宣传部.XLS20180920105814140.xls