监督索引号53092301076101000

　　永德县红十字会2017年度部门决算

　　第一部分 永德县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 永德会红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依据《中华人民共和国红十字会法》，永德县红十字会基本职能：

　　（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

　　（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　　（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　　（五）参加国际人道主义救援工作；

　　（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

　　（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

　　　 （十）承办上级交办的其他工作事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　紧紧围绕县委县政府的安排和市红十字会下达的工作任务，突出工作重点，依法履行职责，圆满完成各项工作任务。完成筹资28.5513万元，完成任务20万元的143%；完成应急救护培训持证3870人，占上级下达2000人的193.5%；完成志愿者招募培训20人，占任务100%。

　　主要抓了以下七个方面的工作。

　　（一）强化筹资，救助工作扎实有效。一是扎实开展春节慰问活动。2017年春节前夕，永德县红十字会积极向县政府争取资金6万元，部门自筹9.1万元共投入15.1万元资金，组织县、乡红十字会志愿者、干部职工于2017年春节前夕在我县德党镇、永康镇、小勐统镇、班卡乡、亚练乡、勐板乡、大山乡、崇岗乡等8个乡镇开展了以蔗区困难群众为重点对象的“红十字博爱送万家”慰问活动。慰问困难群众309户，其中慰问受灾特困家庭283户，每户发放慰问金500元；慰问重特大疾病特困患者家庭8户，每户发放慰问金1000元；慰问麻风病患者18人，每人发放慰问金500元。

　　二是募集善款救助重大疾病患者。我会联合县工会等组织，在全县发出为困难企业县糖业集团职工子女患者字晓倩爱心捐款的倡议，倡议得到各级各部门、干部职工、社会各界爱心人士的积极响应，纷纷以各种形式奉献爱心。此次倡议共募捐到款项11.4513万元。捐款信息在县政府网站、信息公开栏进行公开，切实做到工作公开透明，让公众放心、安心。

　　（二）确保质量，救护工作稳健推进。我会围绕保护人的生命和健康的工作宗旨，抓牢以初学机动车驾驶员等高危行业从业人员的培训不放松，按应急救护培训统一教材、统一课件、统一考核、统一发证“四统一”标准要求，截至2017年12月底年共开展培训98期，培训合格持证应急救护人员4671人，超额完成市红会下达的2000人的培训任务数。年内对县公安局、小勐统镇永甸九年一贯制学校、崇岗乡九年一贯制学校的教师和学生及对芒果节100名志愿者开展普及培训，普及培训人数约 1000余人。提高了群众科学应急自救互救的能力，有力推动社会文明程度提升。

　　（三）志愿者招募工作

　　永德县红十字会2017年志愿者招募工作任务20人，完成任务的100%。

　　我会强化招募志愿者，重视志愿者管理，在宣传、募捐、培训、慰问等工作中，充分发挥志愿者作用，通过用好志愿者，引领更多有识之士加入红十字会队伍，不断提高红十字会的工作实力。

　　（四）上下联动，项目争取有新突破。一是实施2016年度申报的永德县中心敬老院项目，申请到价值20万元的养老院物资，项目的实施将为我县敬老院入住老人提供极大便利；二是实施了小勐统镇永甸和崇岗乡两所九年一贯制学校“六个核桃.读书慧”项目，分别为两所学校配备了价值2万元的图书和书架，项目的实施，对两所学校实现教育均衡发展起到了重要补充作用，同时极大改善了山区学生读书条件。年内正在申报规模为40万元大雪山大平掌村博爱家园项目。

　　（五）灵活多样，宣传工作上新水平。以世界红十字日、世界急救日、无偿献血日等特殊纪念日活动为契机，在县电视台、县城入口电子屏和县行政办公中心电子屏等媒体进行滚动播放红十字志愿者宣传片、造血干细胞宣传片、红十字运动宣传片。多次联合各团体会员单位、志愿者在街天到人流集中的地方通过展板宣传、发放资料、义诊咨询等多种形式，积极向群众现场宣传科学自救互救知识、地震防灾减灾常识、无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献及红十字相关知识，艾滋病预防及国家关怀政策等知识，发放生命急救系列宣传册、新修订的红十字会法等宣传材料共计3000余份，2017年我会向市红会报送宣传信息3条、上报永德县政府门户网站共5条,设立永德县红十字会微信公众平台，将我会工作开展情况及时在平台发布，为方便群众对我会工作的监督、参与和支持提供了便利。其次，我们着力抓好捐赠款物公开，严格执行《临沧市红十字会社会捐赠管理与救助办法》和《临沧市红十字会备灾救灾物资储备与管理制度》，对社会捐赠资金专账管理，专款专用，接收、使用信息在永德县政府门户网站公开。着力做好部门“三公经费”支出、部门预算等财务信息公开，着力做好招标采购等信息公开，主动接受监察、财政、审计部门的行政监督和社会公众的监督，做到让公众、政府放心，努力提升红十字会的公信力。

　　（六）真情帮扶，脱贫攻坚有序开展。坚决服从县委、县政府的安排，认真落实“挂包帮、转走访”工作要求，班子领导分别带队，全体人员多次深入2个挂钩村开展扶贫工作，支持挂钩村工作经费1.2万元。年内对46户贫困户进行回访帮扶，围绕2017年脱贫摘帽的各项工作要求，引导群众建安居房、多渠道增加收入。同时，在挂钩村开展与党员一起收听党的十九大工作报告，重要会议精神宣讲、讲党课、对特别困难人员进行慰问等工作，有序推进脱贫工作各项任务，为完成脱贫任务和目标打下坚实的工作基础。

　　（七）抓源头治理，自身建设不断加强。一是抓好党风廉政建设。落实一把手抓党风廉政建设要求，加强廉政风险重点环节重点工作的监督，做到一把手不直接分管财务。层层签订责任书，干部职工岗位责任、廉政责任明确，完善内部牵制制度，注重干部日常监督教育，确保部门廉洁高效运转。年内召开了半年党风廉政建设会议，针对当前红十字会系统面临的党风廉政建设所暴露的问题，对我县红十字会开展针对性强的自检自查，分析找准管理的漏洞，进一步建立完善工作制度13个，规范工作，强化权力约束。二是抓好支部规范化建设。积极推进“两学一做”学习教育。积极开展“两学一做”学习教育常态化工作，组织党员学党章党规、学系列讲话、开展“两学一做”学习大讨论、参加知识竞赛，教育党员干部强化党员意识，守规矩、敢担当、勇创新、强实践，促进党员干部精神状态提升，以更加务实工作作风，投入到红十字事业中。积极完善支部工作责任、制度、流程规范，制定了19个工作制度 4项党务工作流程，注重党务工作水平提升，年内支部书记及1名党务工作者参加县委组织部开办的支部规范培训，推动支部工作严谨规范有序开展。三是抓好综治维稳工作。牢固树立维稳意识，组织学习及传达综治维稳工作精神，统一维护稳定的高度认识。坚持守好自己的门、管好自己的人要求，强化干部职工的管理，坚决杜绝黄、赌、毒，倡导健康向上的生活方式，充分发挥工会组织的作用，在节假日对干部职工开展慰问，及时兑现职工年度先进奖励，激发干部职工创建平安部门、平安家庭的积极性，努力建设和谐机关。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.永德县红十字会（含综合办、振济救护股）

　　2.永德县红十字会培训中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制8人，其中：事业编制8人（含参公管理事业编制5人，事业编制3人），行政工勤人员0人；在职在编实有8人，其中：事业人员8人（含参公管理事业人员5人，事业人员3人），行政工勤人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县红十字会2017年度收入合计986696.51元。其中：财政拨款收入986696.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年决算总收入1482880.92元对比减少496184.41元,减少主要原因分析：1.人员经费支出增加；2.财政拨入项目款减少721935元；3.2017年利息收入上缴国库，未列入其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县红十字会2017年度支出合计1391282.22元。其中：基本支出966696.51元，占总支出的70％；项目支出424585.71元，占总支出的30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年决算总支出1232325.83元（其中：基本支出740945.92元，占总支出的60％；项目支出491379.91元，占总支出的40％）对比：基本支出增加225750.59元，主要原因是人员工资调增，基本支出中人员经费增加；项目支出减少66794.2元，主要原因是压缩救护知识培训等支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红十字会事业、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966696.51元。与上年740945.92元对比增加225750.59元。主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出898690.55元占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68005.96元占基本支出的7％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424585.71元。与上年491379.91元对比减少66794.2元,主要原因分析压缩红十字会救护知识培训成本支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出1391282.22元,占本年支出合计的100%。与上年1230872.71对比增加160409.51元,主要原因是人员增资，财政对人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出1391282.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出966696.51元，项目支出424585.71元；

　　基本支出966696.51元，主要用于社会保障和就业支出855962.72元占88.55%，医疗卫生与计划生育支出46118.8元占4.77%，住房保障支出64615元占6.68%。（人员经费支出898690.55元占93%，公用经费支出68005.96元占7%）

　　项目支出424585.71元，培训费支出主要用于救护知识培训等各项费用支出404165.71元占95%，支出包括：培训专用材料费、培训场地租用、外骋老师劳务费、下乡培训差旅费、接待费等培训相关业务支出。救灾物资运输费支出20420元占5%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为8912元，完成预算的89.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8912元，完成预算的89.12%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算8912元数比2016年9735.92减少823.92元，下降8.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少823.92元，下降8.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩公用经费开支，公务接待费主要用于接待挂钩乡、村、业务联系部门、市级领导及红十字会志愿者开展宣传活动产生的费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8912元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出8912元。其中：

　　国内接待费支出8912元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待挂钩乡、村、业务联系部门、市级领导及红十字会志愿者开展宣传活动产生的费用支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县红十字会2017年机关运行经费支出68005.96元，与上年60116.5元对比增加7889.46元,增加主要原因是公务用车补贴增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、其他交通费及公务用车补贴等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，永德县红十字会资产总额689550.21元，其中，流动资产547642.21元，固定资产141908元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185915.04元，其中流动资产减少204045.04元，固定资产增加18130元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

      (三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额103590元，其中：政府采购货物支出103590元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　　(四)绩效自评信息情况

　　下步工作中，我们将进一步加强核算和监督管理，严格审核各项公务开支，减少不必要的浪费，降低行政运行成本。加强预决算管理工作，根据《中华人民共和国预算法》做好本部门预算，严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，提高预算执行准确性。

　　　　（五）其他重要事项情况说明

　　　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　永德县红十字会2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092301076101111

临沧市永德县红十字会.XLS20180920095750318.xls