临沧市永德县疾病预防控制中心2017年度

部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临沧市永德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强党风廉政建设，严明党的组织纪律。

2、加强法定传染病疫情信息报告与管理

3、结核病防治

4、加强免疫规划与管理

5、重点传染病防控

6、碘盐监测与碘缺乏病预防

7、加强卫生检验检测工作。

8、加强学校卫生学生传染病防控

9、消除麻风运动工作

10、加强国家基本公共卫生服务项目管理

11、扎实开展挂钩村帮扶工作。2017年1月18日县疾病预防控制中心全体员工开展春节前 “走基层，送温暖”活动，深入挂钩村，探望贫困户。每户人家分发一袋大米、一桶香油、一张毛毯，共计123件。2017年7月13日，疾控中心党支部对忙角村的13名困难党员进行了慰问，每人200元，共计2600元，并借此机会对健康教育知识进行宣传。贯彻落实抚平攻坚政策，将党的温暖送入每家每户，坚定了老百姓脱贫致富的信心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。单位内设6科1室，1、免规科；2、结防科；3、检验中心；4、宣教科；5、艾病科；6、疾控科；7、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制45人。在职在编实有事业人员36人（含事业管理人员2人、事业工勤人员6人）。

离退休人员人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县疾病预防控制中心2017年度收入合计8，752，128.82元。其中：财政拨款收入8，651，328.82元，占总收入的98.85%；其他收入100，800元，占总收入的1.15%。总收入与2016年增加2，162，770.70元，增加主要原因是项目资金的投入。

二、支出决算情况说明

永德县疾病预防控制中心2017年度支出合计5，307，398.21元。其中：基本支出4，600，131.82元，占总支出的86.67％；项目支出707，266.39元，占总支出的13.33％；总支出与2016年减少1，168，120元，减少22.01%，减少的主要原因是项目正在实施中。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县疾病预防控制中心正常运转的日常支出4，600，131.82元。与2016年相比减少11，097.3元，减少0.24%，减少的主要原因是工资支出减少（人员退休）。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.04％；办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等日常公用经费占基本支出的11.96％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县疾病预防控制中心完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出707，266.39元。与2016年相比减少1，157，022.70元，减少62.06%。减少的主要原因是：2017年基本建设项目正在实施中及项目减少，项目支出比上年决算数下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款收入8，651，328.82元,占本年收入合计的100%。与2016年相比增加2，739，757.53元,增加主要原因是基本建设项目的投入。永德县卫疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出5，206，598.21元,占本年支出合计的100%。与2016年相比减少591，133.17元,减少11.35%，主要原因是项目正在实施中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

2.社会保障和就业支出504，591.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6914%。主要用于归口管理行政单位离退休补助。

3.医疗卫生与计划生育支出4，363，835.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.8135%。主要用于本单位医疗卫生与计划生育支出。

4、住房保障支出338，172元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4951%。主要用于本单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30，000.00元，支出决算为203，600.00元，完成预算的678.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为129，600.00元,完成预算的432%；公务接待费支出决算为74，000.00元，完成预算的246.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：预算数小。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数203，600.00元比2016年增加74，000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算129，600.00元比2016年元增加75，600.00元；公务接待费支出决算74，000.00元比2016年减少1，600.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是: 工作特殊性，项目督查检查多，公务用车运行费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出129，600.00元，占63.65%；公务接待费支出74，000.00元，占36.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出129，600.00元。其中：公务用车运行维护支出129，600.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于做好单位正常工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出74，000.00元。其中：国内接待费支出74，000.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市县开展项目工作调研、协调、督查等发生的接待支出。

4、出国（境）外接待费支出0万元。共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永德县疾病预防控制中心2017年运行经费支出106,528.89元，与2016对比下降60.46%，主要原因是基本支出减少，项目支出增加。疾控中心运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务车运行维护费、其他交通费用等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，永德县疾病预防控制中心资产总额14，022，461.51元，其中，流动资产5，490，862.55元，固定资产8，309，265.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程199，400元，无形资产22，933元，其他资产0元。与2016年相比资产总额增加4，392，190.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1，124，644.60元，其中：政府采购货物支出1，044，644.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出80，000万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

工作取得的成效：1、工作模式转变，提升了工作的整体水平。2、服务经济社会发展有新举措，出台便民利民措施，赢得人民群众好评。3、把现代科技与执法工作融合起来，提高执法质量和效率。4、学习习近平新时代中国特色社会主义思想，业务人员素质得到提高，人民群众满意度明显上升。5、社会沟通能力得到加强，主动宣传、立体传播，卫生工作积极变化。

（五）其他重要事项情况说明

永德县疾病预防控制中心2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

永德县疾病预防控制中心2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。