永德县妇幼保健计划生育服务中心

　　2017年度部门决算

　　第一部分  单位基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县妇幼保健院于1965年1月成立，2016年县计划生育服务站与妇幼保健院单位合并称为永德县妇幼保健计划生育服务中心，是副科级事业单位。是一所集妇幼保健计划生育与临床为一体的综合医院，是政府全额拨款单位，获云南省卫生厅颁发“爱婴医院”称号。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、开展母婴保健技术服务

　　（1）开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。

　　（2）开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、产妇康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔保健服务。

　　（3）发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》。

　　2、开展临床医疗服务：

　　开展妇、产、儿科等临床医疗业务。

　　3、从事外线妇幼保健工作：

　　（1）负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

　　（2）负责全县育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

　　（3）负责全县孕产妇系统管理。

　　（4）负责全县儿童系统管理。

　　（5）四个重大妇幼卫生公共项目的实施（新生儿疾病筛查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。内设机构与上年一样没有变化。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末共有财政供养人数59人，其中在职33人，与去年同期相比新增加1人为新招考人员1名；退休22人；政府购买人员1人；遗属人员3人。在编车辆2辆，实有车辆4辆。其中公务用车2辆、专业用车(救护车)2辆,救护车在原基本上增加一辆（思源公司捐赠）。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县妇幼保健计划生育服务中心2017年度收入合计4538837.31元。其中：财政拨款收入4380437.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入158400元，占总收入的3.49%。

　　2017年收入合计4538837.31元，与上年同期相比5,466,257.34元下降1085820.03元，下降的原因是项目经费减少；其中财政拨款4380437.31元，非财政拨款158400元（退休人员工资补助）。

　　二、支出决算情况说明

　　妇幼保健计划生育服务中心2017年度支出合计5938969.32元。其中：基本支出4150389.05元，占总支出的69.88％；项目支出1788580.27元，占总支出的30.12％；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。与上年2016年度同期支出相比5146042.18元对比增加792927.14元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出3650235.59元，与上年3111911.30元对比增加538324.29元。增加的主要原因分析：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3463716.17元占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费186519.42元占基本支出的5.11％。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出1788580.27万元，占本年支出30.12%；用于基本公共卫生服务140308.48元，用于重大公共卫生服务1239632.48元，用于妇幼保健机构408639.31元。与上年对比用于妇幼保健机构378,337.66元增加30301.65元，增加的原因是支付单位的药品材料款；与上年对比用于基本公共卫生服务32,810.90元增加107497.58元，增加的原因是用于发放聘用临时公共人员做全县的公共卫生管理；与上年对比用于重大公共卫生服务（农村孕产妇住院分娩及危急救助）1622982.32元减少383349.84元，减少的主要原因是从2017年7月起农村孕产妇住院分娩补助400元停止补助，全部由新农合补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款

　　3650235.59元，占本年支出合计的93.14%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款3650235.59元，占本年支出合计的93.14%，主要用于工资福利支出3463716.17元，占基本支出的94.89％，其中基本工资1066756元、津贴补贴991655.38元、其他社会保障缴费227959.51元、绩效工资744243.68元、机关事业单位基本养老保险缴费433101.60元、对个人和家庭的补助341753.46元；办公费30851.76元、印刷费2090元、手续费2977.23元、水电费14504.61元、差旅费57344.58元、维护费8224.83元、公务接待费1500元、公务用车维护27846.64元、办公设备购置等日常公用经费41179.77元.

　　2、2017年妇幼保健计划生育服务中心无外交支出。

　　3、2017年妇幼保健计划生育服务中心无国防支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41500元，支出决算为50600元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为49100元；公务接待费支出决算为1500元。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出49100元；公务接待费支出1500元。具体情况如下：

　　1、2017年度妇幼保健计划生育服务中心无因公出国（境）费支出。

　　 2、公务用车购置及运行维护费支出49100元。其中：

　　公务用车购置支出0元，思源公司无偿捐赠救护车一辆。

　　公务用车运行维护支出49100元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。增加的主要原因是车辆购置使用年限过长，致使维修费增加。主要用于保障妇幼保健计划生育服务中心的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。用于公共卫生下乡服务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

　　2017年妇幼保健计划生育服务中心共执行国内公务接待2批次，20人，接待费开支0.15万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。主要用于接待项目考核产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　妇幼保健计划生育服务中心2017年无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，妇幼保健计划生育服务中心资产总额10149311.53元，其中，流动资产3962728.70元，固定资产6186582.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1368928.14元，其中固定资产增加329029.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额692124.50元，其中：政府采购货物支出242124.50元；政府采购工程支出450,000.00元；无政府采购服务支出。

　　（四）政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

　　（五）、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金财政拨款收支，所以无数据。