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永德县人民政府办公室2017年度部门决算

第一部分 永德县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永德县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 承办县人民政府和永德县人民政府办公室的行文、来电的办理工作。

2. 承办临沧市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和永德县人民政府向市人民政府报告、请示的文件草拟和审核工作，以及中共临沧市委、临沧市人民政府及其部门和中共永德县委转由永德县人民政府办理事项的落实和反馈工作。

3. 研究乡镇人民政府和县直各部门报送永德县人民政府的请示、报告事项，提出办理意见，报政府领导审批，并办理和督促落实政府领导审批后的工作。

4. 负责起草、协调、审核、送审、印刷、印鉴、保密、归档和管理永德县人民政府和永德县人民政府办公室名义发布的公文。负责做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

5. 负责永德县人民政府会议的筹备工作，协助永德县人民政府领导组织实施会议决定事项。

6. 根据永德县人民政府领导的指示，对永德县人民政府各部门、各乡镇政府之间出现有争议的问题提出处理意见，报永德县人民政府领导决定。

7. 督促检查永德县人民政府各部门、各乡镇政府对上级决定事项、工作部署以及永德县人民政府领导指示的落实情况，及时向政府领导报告或反馈。指导政府系统政务督查工作。

8. 协助政府领导及时做好需由政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

9. 根据政府领导的指示和工作要求，组织专题调查研究，及时向政府领导反映情况，提出工作建议。

10. 组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由永德县人民政府和政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主党派对永德县人民政府所提意见的办理工作。

11. 承办永德县人大常委会、政协永德县委员会对永德县人民政府工作的审议意见、协商意见的贯彻落实和反馈工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

县人民政府办公室领导班子始终坚持高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，认真贯彻党的路线、方针、政策和方略，紧紧围绕县委、县政府中心工作，强化政治理论武装，履职尽责抓落实，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，充分发挥参与政务、处理事务、搞好服务“三个作用”。一是结合“两学一做”“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”专题教育和“四双工程”等活动开展，紧紧围绕党的十九大精神实质，主动对标新思想、新理念，对标新战略、新举措，对标新目标、新任务，进行全方位、宽领域、多层次学习，切实把党的十九大精神转化为推动工作的强大动力，确保学习宣传贯彻党的十九大精神入脑入心、落地生根，并运用于指导实践。二是坚持集中学习与平时个人自学相结合、从书本上学习和在实践中锻炼相结合，积极参加县委理论学习中心组、县委常委会、政府常务会、干部夜校等集中学习。组织全体干部职工每月至少进行一次集中学习，重点学习党的最新理论成果以及中央、省、市、县重要会议文件精神，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，与省、市、县委同心同德。三是以提高干部职工服务能力和水平为重点，狠抓全体干部职工业务、法律等知识的学习，在熟练掌握岗位基本业务的基础上，认真学习公文写作与处理、信息收集、调研督查、应急处置等技能，积极参加在线学法用法考试，成为能够适应不同岗位的“多面手”。一年来，共开展集中学习活动15次，选派4名科级干部参加全省公文、法制及信访业务培训。

1. 高效办文办会，促进机关效能建设。强化制度建设，规范办文办会工作程序，始终把以文辅政作为办公室的头等要务，办公室班子成员及科级领导干部定期向文秘人员授课，不断提升办公室“笔杆子”战斗力。一是把好拟文关。从全局出发，在吃透上级精神、领会领导意图、掌握基层工作动态的基础上，用新思维、新理论、新观点来阐明领导意图。在文稿的起草、修改、完善、审核等环节按照程序严格把关。二是把好办文关。始终围绕中心，突出重点，超前服务，牢固树立大局观念、主动意识和时效概念。规范文件办理流程，做到效率优先、流程优化、办理优质，以此达到以文辅政之功效。三是把好办会关。严格会议管理，统筹安排会议，抓实会议筹备，最大限度地减少了会议的规模和数量，确保会议务实高效。共承办县政府全体会议1次，县政府常务会议14次，其他会议90余次，圆满完成了全县性大型会议和上级领导视察接待活动的组织协调任务。

2. 注重信息调研，拓宽政府参谋渠道。紧紧围绕全县经济社会发展的重点、难点、深层次问题，确定调研课题，制定调研计划，狠抓决策前的调查研究，决策后的督查反馈等主要环节，努力增强调查研究的针对性和有效性，进而为领导决策提供有价值的意见和建议。一年来，先后对我县脱贫攻坚工作、转变投融资方式、发展绿色经济、优化产业布局等事关全县经济社会发展的重大问题、重点工作进行了专题深层次调研，形成了质量较高调研报告10余篇。同时，坚持以新的思维谋划信息工作，及时报送领导关注的焦点、社会反映的热点、群众关注的难点等方面的信息，按照“贴近领导意图、狠抓重点信息；贴近基层工作、突出亮点信息；贴近上级需求、提供价值信息”的“三贴近原则”，及时、准确为决策及掌控大局提供大量有价值的参考信息。坚持“质”“量”并举，进一步健全和完善政务信息网络，切实加强与各部门、单位的沟通和联络，做到了灵敏捕捉、快捷加工，全年编发《永德政务信息》《要情摘编》各8期，共报送政务信息386条，被市级以上媒体采用69条。

3. 强化政务督查，推进决策高效落实。围绕县委、县政府工作重点，在推进重大项目、重点工作、民生事业，以及落办领导同志批示、指示过程中，积极探索简捷、高效、规范的政务督查新方式，全力推进各项决策高效落实。一年来，共承办常规督查和专项督查83件次，开展实地督查120场次，发出督查督办通知5件，向县委、县政府领导报送督查专报19期，发出督查通报19期。按照市级要求督查并上报专项督查报告50篇。办理人大代表建议69件，办理人大代表办实事说实话活动建议10件，办理县政协提案82件，所有案件实现承办单位与提案件人见面率、案件答复率、代表满意率100%。

4. 立足职能职责，统筹推进其他工作。始终把提供全方位的优质高效服务作为工作目标和要求，以整体职能作用发挥的最大化，推动各项工作全面落实。一是脱贫攻坚成效明显。健全干部直接联系和服务群众制度，将干部职工与脱贫攻坚挂钩村贫困户进行结对帮扶，组织干部职工定期、不定期深入挂钩户开展脱贫攻坚工作。累计帮助挂钩村协调基础设施项目和产业发展资金107万元，做到了扶真贫、真脱贫。二是应急值守不断加强。修订完善了《永德县突发公共事件总体应急预案》，建立健全突发性事件快速反应机制，严格执行突发事件信息报告制度，严格执行24小时值班制度，确保值班通信网络畅通，做到紧急、重大、突发情况及时向政府领导汇报，并及时予以处理。三是信访工作成效明显。着力畅通群众诉求渠道，认真处理群众来信来访，全年共受理群众来信来访案件106件次，网上信访件43件，办结率均为100%。四是法制职能有效发挥。切实做好规范性文件审核把关、政府法制监督、复议应诉、执法责任制落实等工作。今年以来，共受理行政复议案件2件，办结2件，切实维护了当事人的合法权益。五是机关事务管理日趋规范。按照“管理科学、服务规范、保障有力”的目标要求，全力做好机关后勤保障、绿化亮化、资产管理、公务用车管理、公务接待、会议服务等工作，安全保卫更加规范，接待服务水平有效提升，积极推动节约型机关建设。六是后勤管理有效保障。坚持严格的经费支出审批制度，有效控制了接待费等支出增长幅度。协调服务质量不断提升，不断加强与市政府办和部门、乡镇之间的沟通联系，摆正位置，科学合理处理好对外与对内的关系。政府机关形象不断提升，严格考勤管理，严肃办公室上下班纪律，机关作风不断强化。公务用车管理更加规范，加强对公务用车保障中心的管理，切实为领导和用车单位提供良好的出行保障。七是档案、工会、妇女等工作取得新业绩。档案保管利用工作得到不断提升；工会、妇女活动内容丰富，努力为干部职工营造一个轻松、愉快、和谐的工作环境，以饱满的精神状态更好地做好各项服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永德县人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位11个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：县人民政府办公室内设13个机构：秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、综合股、信息科技股，永德县人民政府应急管理办公室（总值班室）、永德县人民政府督查室（副科）、永德县人民政府法制办公室（副科）、永德县信访局（正科）、永德县人民政府研究室（正科），永德县电子政务网络管理中心（事业），永德县公务用车综合保障中心（事业）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县人民政府办公室2017年末实有人员编制61人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制10人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员11人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制38辆，在编实有车辆38辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县人民政府办公室2017年度收入合计9394291.82元。其中：财政拨款收入9279091.82元，占总收入的98.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入115200元，占总收入的1.23%。与上年对比：总收入减少2162966.84元，减少18.34%。主要原因分析：县级财政财力有限，保运转困难，财政资金保障不到位，增加单位负债运转。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

永德县人民政府办公室2017年度支出合计10749286.83元。其中：基本支出9551332.92元，占总支出的88.86%；项目支出1197953.91元，占总支出的11.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少800586.52元，减少6.93%。主要原因：1.根据中央八项规定，简化接待程序、减少会议、培训等支出；2.县级财政财力有限，保运转困难，财政资金保障不到位，增加单位负债运转。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障永德县人民政府办公室机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出9551332.92元。与上年相比正常运转的日常支出减少1706740.43元，主要原因分析：1.由于2017年工资、津补贴政策调整增加支出1764928.91元；2.根据中央八项规定，简化接待程序、减少会议、培训等支出，尽量压缩行政成本，减少公用支出3471669.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.49%。剔除车辆运行费、公务接待费及会议费后，人均公用经费3151.91元（为保障出行安全，公用支出大部分用车保障中心车辆的维修、保养费用）。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障永德县人民政府办公室机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1197953.91元。与上年对比增加906153.91元，主要原因分析：1.脱贫攻坚检查、督查下乡费用增加；2.公务用车制度改革后，县保障中心车辆的保险、维修、保养等费用都由永德县人民政府办公室列支。具体项目开支及开展工作情况：脱贫攻坚下乡走访的人员及次数大量增多，公务用车制度改革中的车辆标识喷涂，乡、村级信访视频建设项目等。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出10634086.83元，占本年支出合计的98.93%。与上年对比减少支出2162966.84，主要原因分析：1.根据中央八项规定和厉行节约相关规定，简化接待程序、减少会议、培训等支出，尽量压缩行政成本，减少公用支出；2.县级财政财力有限，保运转困难，财政资金保障不到位，增加单位负债运转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出9098250.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。主要用于:（1）是用于发放工作人员工资、津贴补贴、其他福利性支出；（2）是用于保障永德县人民政府的正常运转支出，平时的办公费、文件印刷、法律顾问咨询费、电话网络、差旅费、房屋建筑物修缮费、出国费、车辆运行、公务接待以及陈旧设备的更新换代等支出。（相关支出情况）

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业支出731080.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于缴存职工养老保险支出（单位负担部分），退休职工原渠道供给部分。

9. 医疗卫生与计划生育支出307886.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于干部职工的医疗保险、大病保险等；

19. 住房保障支出496870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴存职工住房公积金单位负担部分。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2105004.14元，支出决算为2105004.14元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1521439.14元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为583565.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数和财政预算调整数基本稳合无变动，只是有部分费用无财力支付。

永德县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加49444.18元，增长2.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加553886.08元，增长57.25%；公务接待费支出决算减少504441.90元，下降46.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车制度改革后，在县政府办公室内增设永德县公务用车综合保障中心，从各单位调入车辆30辆，所有的调入车辆都是单位淘汰、越老化的车辆，维修成本、运行成本越来越高，车辆运行费用比上年有较大幅度增加。严格执行中央八项规定以来，因公出国费用从有到无，随着公务接待越来越简单化，各种会议、培训费用都在逐年下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1521439.14元，占72.28%；公务接待费支出583565.00元，占27.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1521439.14元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1521439.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于保障参改单位下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出583565.00元。其中：

国内接待费支出583565.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次1453人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级政府及部门的督查、检查、考核组等，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

永德县人民政府办公室2017年度无政府性基金支出数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

永德县人民政府办公室2017年度无财政专户管理资金支出数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

永德县人民政府办公室2017年机关运行经费支出2032532.76元，与上年对比减少3409869.34元，主要原因分析：县级财政财力有限，保运转困难，财政资金保障不到位，增加单位负债运转。永德县人民政府办公室机关运行经费主要用于办公费、文件印刷、法律顾问咨询费、电话网络、县乡视频、差旅费、房屋建筑物修缮费、会议、培训、劳务、车辆运行、公务接待以及陈旧设备的更新换代等支出（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县政府办资产总额124729608.32元，其中，流动资产12105590.72元，固定资产112624017.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9664242.97元，其中固定资产增加7037377.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；增加车辆30辆，账面原值6995978元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，县人民政府办公室政府采购支出总额2227450.00元，其中：政府采购货物支出827450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1400000.00元。授予中小企业合同金额1400000元，占政府采购支出总额的62.85%。

（四）绩效自评信息情况

2017年来，县人民政府办公室领导班子始终坚持高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，认真贯彻党的路线、方针、政策和方略，紧紧围绕县委、县政府中心工作，强化政治理论武装，履职尽责抓落实，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，充分发挥参与政务、处理事务、搞好服务“三个作用”。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3． 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53092300443501111