监督索引号53092300471301000

永德县妇联部门2017年度部门决算

　　第一部分  永德县妇联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  永德县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

　　2、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

　　3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

　　4、维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍。为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　6、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导妇女各类联谊组织，促进交流与合作。积极发展与周边县（区）妇联组织的协作与交流。

　　7、根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

　　8、承办县委、县政府及市妇联交办的其他工作事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　紧紧围绕县委县政府中心工作及年初各项工作安排意见，永德县妇联全年完成扶持“贷免扶补”创业人员70人，发放资金440万元；完成“小额信贷”50户（含小微企业1户），资金505万元（含小微企业70万元）；发放妇女发展循环金10万元；完成“两个10万元”微型企业扶持项目工作，扶持微型企业15户，资金45万元，带动就业75人，完成劳动力培训1374人，转移1750人。评选出县级“最美家庭”10户，市级“最美家庭”２户，省级“最美家庭”1户，全国“最美家庭”1户，全年共创建平安家庭示范镇1个，示范村11个，示范户7344户。共创建学习型家庭30户，和睦之家30户，洁净家庭30户，未成年人思想道德教育先进家庭13户，评选推荐临沧市一届文明家庭1户。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县妇女联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县妇女联合会部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县妇联部门2017年度收入合计1365523.48元。其中：财政拨款收入1300521.64元，占总收入的95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65001.84元，占总收入的5%。与上年1185390.65元对比增加180132.8元增幅15.2%，主要原因分析人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县妇联部门2017年度支出合计1352659.72元。其中：基本支出889700.54元，占总支出的66％；项目支出462959.18元，占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1218322.92元对比增加134336.8元增幅11.03％,主要原因分析新增政府绩效考核。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障永德县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出889700.54元。与上年771329.12元对比增加134336.8元,增幅13.35％，主要原因分析新增政府绩效考核。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障永德县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462959.18元。与上年446993.8元对比增加15965.38元,增幅3.57％，主要原因分析项目经费增多。具体项目开支及开展工作情况妇女工作、儿童工作、贷免扶补等其他项目。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1211575.82元,占本年支出合计的90%。与上年对比917955.47元增幅24%,主要原因分析2017年工资调整人员经费增加、上级专项资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出938602.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于部门人员工资福利支出，妇女儿童工作经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出84044.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于干部职工各类保险及小额担保贴息贷款支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出32617.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于干部职工医疗保险；

　　4.农林水（类）支出100056元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于本单位正常运作日常支出及项目款支出；

　　5.住房保障（类）支出56256元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。用于干部职工住房公积金。。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38000元，支出决算为48200元，完成预算的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19000元，完成预算的105.56%；公务接待费支出决算为29200元，完成预算的146%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因控制三公经费。。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2600元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1000元，下降5%；公务接待费支出决算减少1600元，下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因合理控制经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19000元，占39%；公务接待费支出29200元，占61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出19000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于永德县妇联所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29200元。其中：

　　国内接待费支出29200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永德县妇联（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县妇女联合会部门2017年机关运行经费支出74601.64元，与上年对比增加18368.29元,主要原因分析各项办公经费支付。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，永德县妇女联合会部门资产总额493286.84元，其中，流动资产195116.84元，固定资产291870元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）35242.68元，其中固定资产增加（减少）7800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额7800元，其中：政府采购货物支出7800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额

0元，占政府采购支出总额的0%。

    　(四)绩效自评信息情况

　　根据考核评分细则，永德县妇女联合会2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用资金，确保资金使用安全、账务齐全健全，做到有据可查。整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。通过绩效自评，进一步提高了部门预算支出的绩效意识和财政资金使用安全意识。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　永德县妇女联合会2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300471301111