监督索引号53092300422501000

　　中共永德县委机构编制办公室

　　2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分  中共永德县委机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中共永德县委机构编制办公室概况

　　    一、主要职能

　　    （一）主要职能

　　       1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及省委市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的有关方案和意见并组织实施；统一管理全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体和乡镇党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　    2．围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

　　    3．拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

　　       4．负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，并按省级机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施。

　　    5．审核县委、县政府各部门的职责配置及调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委部门和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各类事业单位履行公共管理职能的审核。

　　    6．审核县政协机关、县人民法院、县人民检察院、各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

　　    7．审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核县委、县政府工作部门和科级及以下机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡镇的机构设置限额以及领导职数的调整。

　　     8．审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

　　    9．负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　   10．负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　   11．负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　   12．承担永德县机构编制委员会的日常工作。

　　   13．承办县委、县政府和县编委交办的其他工作事项。

　　   各股室具体职能职责：

　　   1.综合股职责：承担机关日常工作的综合性协调和督察督办；承办县委编办主任办公会会议；承担机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；组织拟订机构编制管理综合性政策措施；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　   2.机关股职责：拟订全县行政管理体制改革意见；承担组织调查研究和试点工作，拟订全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体和乡镇党政群机关的机构改革意见及规章制度。负责审核县委各部门、县政府各部门、县政协机关、县法院、县检察院、县级人民团体机关的工作职责、内设机构、人员编制和领导职数；研究协调县委、县政府各部门职责分工与职能调整。指导全县党委部门、政府部门、政协机关、法院、检察院、人民团体机关的机构改革和机构编制管理工作。负责审核全县、乡镇机构改革方案以及实施意见；负责全县各级行政编制总额的管理和调整工作；办理行政机关的有关机构编制事项；承担行政管理体制和机构改革方案及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；负责“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担各级各类机构“政务”“公益”中文域名注册审核工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　   3．事业股职责：拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案；按省市机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施；审核县级直属事业单位的工作职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县级各部门及各乡镇所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。负责县级、乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作，负责全县各级各类事业编制的管理和调整；承担创新公共服务提供方式的研究工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　   4．事业单位登记管理股（局）职责：负责贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　    （二）2017年度重点工作任务介绍

　　    2017年度重点工作任务介绍：

　　   1．立足职能，强化监管，严格依法推进机构编制管理

　　  （1）扎实抓好重点机构编制管理事项。一是核准设立（挂牌）28个单位、更名3个单位、职能职责划转2个单位。二是对26个单位的行政编制进行调整；对11个单位事业编制进行调整。三是核定2018年度政府购买服务岗位。经充分调研、反复核查，严格按程序和相关规定核定46个单位273个岗位，有效控制了机关事业单位机构编制和财政供养人员的增长，实现了财政资金由“花钱养人”向“花钱养事”转变，提高了财政资金使用效率。

　　  （2）稳步推进重点专项改革。一是推进监察体制改革。严格贯彻落实中央、省、市监察体制改革工作会议精神，严格依法履行部门的职责，承办组建永德县监察委员会及撤销县监察局、县预防腐败局，县人民检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局和职务犯罪预防局的机构编制业务工作。严格依法完成监察体制改革中机构调整、人员编制调整、职能职责划转、人员转隶等各项工作，严格依法核定县纪委县监察委派驻各职能部门的15个纪检监察机构及人员编制，圆满完成各阶段目标任务，与全省、全市同步完成监察体制改革工作。二是推进生产经营类事业单位改革。根据全省、全市生产经营类事业单位改革工作会议要求，进一步细化工作，加强调研摸底，厘清政策边界，督促指导涉改单位的主管部门稳步实施改革。全县涉改生产经营类事业单位5个，均已按要求完成各阶段重点工作，其中，预定在2017年内完成改革任务的成两个事业单位已经完成前期相关工作，并经县编委会、县政府常务会审定，待县委常委会审批后即可组织实施。三是推进行政审批制度改革。严格落实简政放权，调整完善权责清单，取消县级行政职权项目16项（含部分取消1项），调整县级行政职权项目8项，动态调整县级政府部门权责清单、县级行政许可项目目录，27个县级政府部门和10个乡镇人民政府共有直接面对公民、法人和其他组织实施的行政职权6871项，与行政职权相对应的责任事项53258项，保留实施县级行政审批项目153项，子项目63项，乡镇人民政府行政审批项目20项。规范中介服务行为，组织开展中介服务事项清理规范工作，建立审批中介服务事项清单，破除“红顶中介”利益链，公布县级5个行政审批实施部门的行政许可中介服务事项24项。推进政务公开，适时公布行政许可目录清单、政府权力和责任清单、行政审批中介服务事项清单、随机抽查事项清单“四张清单”和行政审批制度改革方面的政策文件、动态信息。开展“减证便民”专项行动，通过精简取消、替代、转化等方式，对实施审批、提供公共服务过程中涉及的各类证明材料和乡镇人民政府、村（居）委会实际对外开具（核发）及按照上级部门要求开具（核发）的证明材料进行清理，编制证明材料目录清单，进一步优化促进公共服务，营造良好办事创业环境。

　　  （3）强化机构编制常态化监管。一是抓好控编减编工作。始终严格坚持“严控总量、盘活存量、增减平衡、分级负责”的原则，做实控编减编工作，确保市级核定下达的全县行政编制和事业编制总额不突破。通过加强监督、强化责任、加强协作、深化改革、创新管理等办法，严守机构编制纪律，坚守编制管理红线，坚持向改革要编制、向管理要编制、向信息技术要编制，全县控编减编工作正稳步推进，截至2017年底，基本达到将全县行政编制和政法专项编制、事业编制总额控制在市级核准下达数额内的控编目标。二是抓好机构编制台账精细化管理。准确掌握全县行政机关、参公事业单位、县级事业单位、教育事业单位、乡镇事业单位机构数额的增减、人员编制的调整、实有人员变动等动态情况，及时更新完善《永德县县级、乡镇行政机关编制管理台账》《永德县县级事业单位编制管理台账》等机关事业单位机构编制管理台账，扎实做好永德县事业单位机构编制、实有人数领导职数统计季度报表上报等工作。三是加强机构编制协调管理。严肃机构编制纪律，严格执行“三定”规定，建立健全相互衔接、相互制约的约束机制，切实加强与组织、人社、财政、监察部门的联系，严格执行“人员、编制、工资”联审（即县委编办、人力资源和社会保障局、财政局三家联审）工作制度，按月审核全县各行政事业单位实有人员，做到人员编制审核、人事工资审核、财政统发工资审核相一致，堵塞了管理漏洞，从源头上有效控制了“吃空饷”等问题。四是完善机构编制信息平台建设。严格按照省委编办、市委编办的统一安排，做好全县机构和人员编制实名制管理相关工作，及时完善动态信息调整，积极开展2017年地方各级机关、事业单位、派出机构及内设机构的机构设置，人员编制和领导职数配备及编外人员使用等情况的核查和实名制管理，按时完成实名制信息更新和上报工作。五是抓好中文域名注册和网站标识管理。严格依法注册域名，规范网站开办审核、资格复核和网站标识加挂程序，做好全县机关事业单位中文域名注册和网站开办审核业务工作。截至2017年12月底，全县累计注册党政机关及事业单位政务和公益域名297个，发放党政机关及事业单位网站标识281个，用于网络红页数量272个，网站挂标率88.8%。六是推进统一社会信用代码登记和事业单位公示工作。全年共发放党政群机关《统一社会信用代码证书》71本，其中：县乡机关共发放《统一社会信用代码证书》62本，群团组织共发放《统一社会信用代码证书》7本，垂管机关共发放《统一社会信用代码证书》1本，其他类共发放《统一社会信用代码证书》1本；换发《统一社会信用代码证书》6本。完成2017年度234个事业单位法人年度报告书公示工作，公示率达100%，办理设立登记3个、变更登记19个、注销登记5个，抽查事业单位法人信息公示23个。

　　  （4）抓好超编制超职数专项清理整治。牵头完成全县机关和事业单位超编制超职数清理整治的机构编制管理事项，指导各单位、各部门填报《云南省机关和事业单位超编制专项清理整治情况登记表》《云南省机关和事业单位超职数配备干部专项清理整治情况登记表》《云南省机关和事业单位超编制超职数专项清理整治工作责任承诺书》等各类表册，严格按省、市两级要求完成按时各阶段重点工作。

　　  2．围绕县委县政府中心大局，抓好重点专项工作落实

　　  （1）狠抓党风廉政建设和反腐败工作。切实加强党风廉政建设，进一步细化机关内部党风廉政建设责任，主要领导与班子成员、班子成员与各股室负责人层层签订党风廉政建设责任状，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局；认真落实领导干部廉洁自律的各项规定，严格遵守领导干部个人重大事项报告和述职述廉述责制度。建立完善监督机制，依托网络信息资源，在永德县人民政府门户网站对 “三公”经费预算执行情况、行政审批事项监管等县委编办涉及的重点工作适时进行公示；严格执行民主集中制，对各部门上报的机构设置、机构级格变化、人员编制调整等重大机构编制管理工作及干部职工调动、办公经费管理使用重点工作均召开专题办公会议研究决策，确保了重大事项、重点工作的科学民主决策。年内，干部职工未出现任何违纪违规行为。

　　  （2）加强领导班子和干部队伍建设。严格执行科级领导班子和科级领导干部的相关管理规定，坚决贯彻党的各项方针政策和决策部署。领导班子始终严格坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”的相关规定，充分发挥领导班子的集体领导作用，形成科学、民主的决策机制。加强班子自身的团结，各班子成员自觉维护班子的集体威信，心往一处想，劲往一处使，工作不推诿，形成民主平等和谐的团结氛围，打造了廉洁高效、团结干事的领导集体。重视加强干部教育，根据形势和工作任务需要确定学习内容，组织政治理论学习22场次，网上在线学习10人次，派员参加省委编办、市委编办举办的业务培训26人次，提高干部的理论素质、职业道德和业务水平，增强了干部的大局意识、责任意识、服务意识，进一步增强服务意识，进一步提高了履行机构编制管理职责及服务干部群众的能力和水平。

　　  （3）全力推进脱贫攻坚工作。建立健全部门脱贫工作机制，严格落实中央、省、市、县各级关于脱贫攻坚工作的部署要求，主要领导亲自抓，负总责，并带队到挂钩村开展工作，扎实抓好结对帮扶，所有建档立卡贫困户实施全覆盖结对帮扶，组织干部职工不定期入户走访，尽力帮助群众解决困难和问题。2017年脱贫出列4户18人，新识别贫困户5户35 人,目前全村共有建档立卡贫困户16户56人，根据出列和新识别贫户具体情况，及时完善结对帮扶工作，10名干部职工与上述16户贫困户全部结对帮扶，覆盖率达100%。紧紧围绕所挂钩的亚练乡忙回村的具体实际，狠抓产业发展、基础设施建设、群众生产生活、抗震安居房建设等重点工作，截至2017年12月底，县委编办干部职工深入忙回村开展扶贫帮扶活动、政策宣传和回访109人次，慰问贫困户20户，慰问困难党员19人次，临时救助6人次，补助水泥40吨，慰问困难群众120人次，全年累计补助资金（含物资）37800元。针对忙回村甘蔗入榨难度大、产业发展亟待调整等实际，县委编办多次进行产业发展调研，帮助理清产业发展思路，引导村组及群众发展壮大养殖、烤烟、坚果、咖啡等产业发展，进一步改善经济增长方式，为实现与全省、全市、全县同步脱贫出列的工作目标奠定了坚实的基础。

　　  （4）扎实抓好意识形态工作。高度重视意识形态工作，严格落实工作责任制，成立中共永德县委机构编制办公室意识形态工作领导小组，由主要领导任组长，并牵头落实各项工作，切实担负起意识形态工作的主体责任。加强干部职工思想文化宣传，认真学习和深入贯彻中央关于意识形态工作的决策部署，始终将落实意识形态责任纳入重要议事日程，与全县机构编制管理结合在一起。准确把握干部职工思想动向，高度关注领域舆情态势，把握正确的舆论导向，始终站稳政治立场，坚决维护中央权威，始终坚持用习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚共识，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，机构改革、人员编制调整、生产经营类事业单位改革等重点机构编制管理工作领域均无任何不当言论、不良舆情。

　　  （5）抓好综治维稳（平安建设）工作。严格履行综治委成员单位的工作职责，认真落实责任制，以维护社会稳定、开展平安创建活动为核心，紧紧围绕《2017年度永德县综治委成员单位综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》的要求抓好落实。建立健全“一岗双责”综治维稳责任机制，主要领导亲自部署安排，把综治维稳（平安创建）工作列入部门主要工作，并明确综合股负责日常工作，确保人员有保障，有固定办公地点，有具体可行的工作措施。本年度无影响社会稳定事件、群体性事件、刑事案件发生；无安全生产事故、食品安全事故发生；无非法集资行为和“黄赌毒”现象。

　　  （6）抓好机关党建工作。充分发挥基层党组织的政治引领和战斗堡垒作用，以机关党的建设促进部门中心工作，为机构编制工作提供强有力的组织保障。2017年4月完成支委届满换届工作，建立健全党内规章制度，认真开展“三会一课”“党费日”、支部班子民主生活会、党员组织生活会、民主评议党员、党员积分制管理等活动，确保制度执行到位，活动开展正常。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化、“基层党建提升年”、机关党建“灯下黑”专项整治、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题活动、开展“干部夜校”“读书会”等。召开党员领导干部会议，专题学习新修订的党章、党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，切实增强思想认识，进一步提高政治理论水平。全年召开支委会议13次，党员大会5次，组织干部职工集中学习12次，专题培训学习4次，开展干部夜校3次、读书会3次，参学人数56人次，利用县委编办QQ群及微信群广泛开展互动学习116次。

　　  （7）抓好保密安全工作。高度重视保密安全工作，健全保密组织机构，成立保密工作领导小组，制定下发《中共永德县委机构编制办公室保密工作制度》，全体干部职工按要求签订《保密工作承诺书》。所有涉密文件、材料均按保密工作要求专人、专柜规范管理，所有办公计算机均设置开机密码，实行专人专机专码管理。2017年内，全体干部职工自觉履行保密义务和责任，严格执行保密工作纪律，无泄密事件发生。

　　   二、部门基本情况

　　  （一）部门决算单位构成

　　   纳入中共永德县委机构编制办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：中共永德县委机构编制办公室。

　　  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　  中共永德县委机构编制办公室2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　    一、收入决算情况说明

　　   中共永德县委机构编制办公室2017年度收入合计1365804.33元。其中：财政拨款收入1365804.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加382207.06元，主要原因分析为国家工资制度改革，规范津贴补贴；2017年编办机构编制重点工作内容比2016年增多；财政不再代缴各项保险。

　　     二、支出决算情况说明

　　   中共永德县委机构编制办公室2017年度支出合计1360994.51元。其中：基本支出1315100.51元，占总支出的96.63％；项目支出45894.00元，占总支出的3.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加326496.65元,主要原因分析为国家工资制度改革，规范津贴补贴；2017年编办机构编制重点工作内容比2016年增多；财政不再代缴各项保险。

　　  （一）基本支出情况

　　   2017年度用于保障中共永德县委机构编制办公室正常运转的日常支出1315100.51元。与上年对比增加397237.89元,主要原因分析国家工资制度改革，规范津贴补贴；2017年编办机构编制重点工作内容比2016年增多；财政不再代缴各项保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1211735.70元，占基本支出的92.14％，人均121173.57元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出103364.81元，占基本支出的7.86％，人均10336.48元。

　　 （二）项目支出情况

　　   2017年度用于保障中共永德县委机构编制办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出45894.00元。与上年对比减少70741.24，主要原因分析为2017年度部分项目款未结清。项目开支及开展工作情况：办公费5283.24元，印刷费200.00元，手续费6.00元，邮电费1454.57元，差旅费8689.14元，维修（护）费1400.07元，公务接待费11764元，委托业务费10000元，其他交通费用4476.98元，其他商品和服务支出2620.00元。

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　   中共永德县委机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1360894.58元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加348396.72元,主要原因分析为国家工资制度改革，规范津贴补贴；2017年编办机构编制重点工作内容比2016年增多。

　　  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　   1.一般公共服务（类）支出1080799.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于工资福利支出916465.90元，商品和服务支出149158.88元，对个人和家庭的补助15175.00元；

　　   2.社会保障和就业支出（类）支出132136.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；                                                                 

　　    3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出59304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

　　   4.住房保障支出（类）支出88654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于住房公积金缴费。

　　    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　   中共永德县委机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17200元，支出决算为12000元，完成预算的69.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为12000元，完成预算的69.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县委编办严格执行中央八项规定，深入贯彻厉行节约，控制"三公"经费支出；2017年度会议、培训次数减少。

　　   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少38700元，下降76.33%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少38700元，下降76.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因委编办严格执行中央八项规定，深入贯彻厉行节约，控制"三公"经费支出；2017年度会议、培训次数减少。

　　  （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12000元，占100%。具体情况如下：

　　   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　   2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　   公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　   3.公务接待费支出12000元。其中：

　　   国内接待费支出12000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作。

　　   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　   五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　   六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。 

　　   七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   （一）机关运行经费支出情况

　　   中共永德县委机构编制办公室2017年机关运行经费支出103264.88元，与上年对比增加48985.25，主要原因分析其他交通费用上年度反映8-12月费用，今年反映全年费用。部门机关运行经费主要用于办公费762.76元，手续费5.00元，邮电费920.94元，差旅费6226.55元，公务接待费236.00元，工会经费3568.63元，其他交通费87345元，其他商品和服务支出4200.00元。

　　   （二）国有资产占用情况

　　   截至2017年12月31日，中共永德县委机构编制办公室资产总额307663.37元，其中，流动资产160131.37元，固定资产147532.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加51599.76元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

           （三）政府采购支出情况

　　        2017年度，部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　   （四）绩效自评信息情况

　　        2017年我单位对预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等预计内容的绩效考评、提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。我单位严格执行财务管理制度、预决算制度及相关制度，确保资金使用安全、账务齐全健全，做到有据可查。通过绩效自评，进一步提高了部门预算支出的绩效意识和财政资金使用安全意识。

　　   （五）其他重要事项情况说明

　　   无。

　　   （六）相关口径说明

　　   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　       2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　       3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　      4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　   无。

　　监督索引号53092300422501111

　　中国共产党临沧市永德县委员会机构编制办公室.XLS20180920075800459.xls