监督索引号53092300732601000

　　永德县农业局2017年度部门决算

　　第一部分  永德县农业局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  永德县农业局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  永德县农业局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，负责农业综合行政执法工作；组织实施国家农村经济体制改革方案，指导全县农村经济体制改革、农村经济组织的建设与发展、农村联产承包责任制；负责减轻农民负担的监督管理工作；制定全县农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业）区化和中长期发展规划、年度计划，并组织实施；制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；制定全县农业产业改革措施、引导农业产业结构调整；负责农村经济、农产品市场、农业生产情况等信息的统计和农产品及农业生产资料供求情况的预测预报；负责全县农业资源区化、农业环境保护和监测、生态农业建设和农业可持续发展工作，提升农产品质量安全水平；负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；规划实施高产稳产农田地基本建设；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽医、饲料等质量的监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监督管理工作；负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；承办永德县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.粮食生产情况。完成粮食播种85.5万亩，预计完成粮食产量19.86万吨，完成任务数19.18万吨的103.5%。创建玉米万亩绿色高产高效示范3片、水稻万亩绿色高产高效示范1片、麦类万亩绿色高产高效示范1片，绿色高产高效创建播种面积3.5万亩。测土配方施肥、粮改饲以及品种趋势试验等工作积极推进，绿色防控、联防联控等有效地病害防治措施进一步推广，主要农作物绿色防控技术覆盖率达28%。

　　2.经济作物生产情况。全县蔬菜种植8万亩，预计产量8.44万吨，产值22500万元；水果发展面积9.3万亩，产量4.8万吨，实现农业产值12300万元；橡胶面积4.09万亩，产量4000吨，产值48000万元；新植咖啡6000亩，咖啡种植管护面积达4.6万亩，实现产值4100万元。糖料蔗核心基地建设和中低产茶园改造稳步实施，米荞、魔芋、香砂仁、马铃薯、鲜食玉米、小杂豆等杂粮和具有区域特色的果蔬经作得到了快速发展，白芨、三七等中药材种植逐步向规模化迈进。

　　3.畜牧渔业生产情况。畜牧业绿色发展创建工作深入推进。全县大牲畜存栏13.89万头、同比增1%，出栏肉牛3.73万头、同比增长2%；羊存栏10.09万只、同比增长1%，出栏肉羊4.24万只、同比增长2%；生猪存栏59.11万头、同比增长1%，出栏肉猪76.45万头、同比增长2%，生猪良种覆盖率达90%；存栏家禽182.03万羽，同比增长3%，出栏家禽219.72万羽，同比持平；完成水产养殖面积8928亩，预计实现产量10376吨、产值14526万元。肉类总产量达6.12万吨,同比增长1.86%，禽蛋2747吨。预计实现畜牧业产值7.95亿元，增长10%。累计完成畜禽免疫注射604.68万头.只.羽.次，动物疫病防控职能积极履行。

　　4.农村经济和乡镇企业发展情况。村财乡管和村级会计委托管理深入推进，乡(镇)村级会计委托代理服务中心代管村组集体资产总额达13473万元，全县118个村（社区）村集体经济综合收入超过2万元。预计实现农村经济总收入485035万元，预计全县农村常住居民人均可支配收入9996元，同比增长10.5%。其中：工资性收入3978元，同比增长11.1%；家庭经营收入3774元，同比增长9.4%；财产性收入370元，同比增长10.8%；转移性收入1874元，同比增长11.4%。全县乡镇企业预计完成营业收入16.7亿元，同比增长6.5%，预计实现总产值17.4亿元，同比增长7%。纳入统计的农产品加工企业322户，其中规模以上农产品加工企业有5户。

　　5.农业机械化推广情况。全县新增农机总动力8204.85千瓦，农机总动力达36.01万千瓦，在册拖拉机10299台，农机化程度达40.8%。农机检验率达88%，组织拖拉机驾驶员考试2期，拖拉机驾驶人审验换证率100%，持证率98%。组织实施农机购置补贴工作，2017年发放补贴资金80万元，补贴购置农机具191台。

　　6.农业农村改革工作情况。一是全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作稳步推进。农业局充分发挥牵头、督导、推动作用，制定方案、组织宣传发动、依法依规开展招标、组织作业公司进场作业等，到目前止，全县已有50%的村基本完成摸底调查、外业调查等工作，春节前80%的村将完成第一板土地信息和农户信息公示。二是如期完成农村集体资产股份权能改革试点。在德党镇、永康镇确定2个村4个村民小组实施试点，完成了清产核资、集体经济成员身份认定、集体资产权能量化等工作，为工作全面展开发现了问题，探索了路径。三是推进耕地轮作休耕试点10000亩。在德党镇、小勐统镇、班卡乡完成耕地轮作休耕10000亩，探索出的路径和模式在省市考核验收中得到充分认可。四是推进县乡农村承包土地和村集体资产流转服务平台建设，发挥县级承包土地纠纷调解仲裁机构作用，积极参与各种土地纠纷调解。2017年，发生农村土地纠纷126件，调处123件，调处率达97.6%。

　　7.农业安全和执法监管工作情况。开展农机安全执法巡查、农用物资市场执法巡查、动物卫生监督执法检查、农业环境保护监测、农产品农药残留质量安全检测、种子市场检查、渔业安全生产巡查等，强化日常巡查整治，规范市场经营行为，推进农业面源污染整治，净化农牧业投入品市场，推进农业化学投入品零增长行动计划实施。一年来，出动检查人员683人次，车辆172车（次），检查集贸市场162个（次），开展宣传教育活动71场次，发放宣传资料32000余份。完成畜牧产地检疫 34.7万头、只，共检出病畜65头、5.35吨，均监督企业进行了无害化处理；抽检水果、蔬菜样品116批7344个，完成定性定量农残检测 12个、重金属检测100个，粘贴公示信息108期，发布《永德县蔬菜安全检测情况分析》10期。积极有效地开展行政执法检查，行政处罚立案24件，受处罚16件（结案15件），简易处罚3件，5件免于处罚。积极主动的市场执法监管和服务，确保了农业生产安全和农产品、畜牧产品供给安全。

　　8.强农惠农政策落实情况。2017年，县农业局实施的中低产田地改造、石漠化治理、畜牧业转变生产方式、新一轮草原生态保护奖补、退耕还草、生猪调出大县、基层农技推广体系建设、新型职业农民培育等项目严格按照全县涉农资金整合方案实施，大部分项目资金都投向了贫困乡、贫困村、贫困户。累计兑现农业保护耕地地力补贴资金5467万元, 农机购置补贴资金80万元，能繁母猪保险补助240万元，粮食保险补贴427.5万元，草原生态保护补助奖励政策补助602万元。完成新型职业农民培育100人，新建种养殖示范基地2个，培育科技示范户1000户，组织农业科普专题巡回展览2次，参观人数达7500人，农业科技进步贡献率达70%，示范户先进实用技术入户率达96%。完成农村劳动力转移培训9000人，转移就业6000人，占任务数的100%。

　　9.脱贫攻坚工作情况。一是发挥牵头推动作用。研究制定并报请县委县政府及大会战指挥部印发了《永德县产业精准扶贫“十三五”规划》《永德县产业精准扶贫实施方案》《永德县产业扶贫工作推进情况专项督导工作方案》《关于进一步规范完善全县产业扶贫痕迹档案材料的通知》《大干一百天完成全年脱贫攻坚目标》等文件，构建了各级各部门在产业扶贫中要做什么、在考核检查中要有哪些痕迹资料的基本工作框架，并积极做好跟进推动落实，组织开展了产业扶贫档案业务培训，协调推动各牵头单位进乡镇进村开展督导、规范完善档案，推进“1+X”产业扶贫模式深化和探索。二是认真履行挂包责任。县农业局159名干部职工分别挂包大雪山乡蚂蝗箐村225户贫困户，年底又增加挂包51户，干部包户做到全覆盖。制定帮扶工作方案、年度帮扶计划、产业扶贫规划，推进挂包工作，做到常年有部门干部驻村开展帮扶工作，年内干部职工人均走访挂钩贫困户达到3次以上，大部分干部职工与挂钩贫困户建立了紧密的亲情、友情。按照部门包村、下属单位包组、干部按照挂钩名录包户的方式，开展了大干“一百天”政策宣讲、人居改善、动态分析调整、贫困户信息采集、退出户双确认、档案完善等工作，努力提高挂钩村贫困识别率、精准度和群众对脱贫攻坚工作的满意度。年内协调投入挂钩村项目协调费、驻村工作经费等资金10.5万元，在挂钩村实施了中低产茶园改造、石漠化治理项目，开展了养殖技术培训、咖啡管护培训、小麦科技示范样板等，给43户挂钩村群众发放能繁母猪44头，发放小麦病虫害联防补助20万元。

　　10.品牌打造和宣传信息工作情况。通过电商平台、电视媒体、网络信息媒体以及南博会、边交会、亚微节、芒果节等节会宣传推介永德农特产品，不断提升永德农产品市场竞争力。“坚咖鸡”间种套养立体发展模式、永德“三宝”等宣传专题在省电视台播出，亮山茶叶、滇秘味食品、永德芒果、永德诃子等农特产品通过“三品一标”品牌创建和优势农产品申报，永德天卫农业开发公司升为规上企业，我县特色经作和冬季农业开发的优势逐步凸显。数字乡村网数据更新全部完成，农业“两网“访问量突破390万次，“三农通”手机信息使用逐步推开，让广大农民手机用户能方便快捷地获取最新农业生产和经营信息。农业局宣传信息采集发布163条，被上级网站采用131条，临沧日报采用12条，临沧手机报采用19条，永德手机报采用28条。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县农业局2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 永德县农业局(本级含乡镇企业局热作站）

　　2.永德县畜牧兽医局

　　3.永德县经营管理站

　　4.永德县农业广播电视学校

　　5.永德县农业环境保护监测站

　　6.永德县农业机械化管理中心

　　7.永德县农业技术推广中心

　　8.永德县种子管理站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县农业局2017年末实有人员编制176人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制146人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员82人。其中：离休1人，退休81人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  永德县农业局年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 永县农业局年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县农业局2017年度收入合计63721531.38元。其中：财政拨款收入60821095.73元，占总收入的95.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2900435.65元，占总收入的4.55%。与上年对比增加19798431.04元、增长48.26%，主要原因分析2017年政策性调资，人员经费支出增加及上级专项资金的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县农业局2017年度支出合计48094809.75元。其中：基本支出21588222.20元，占总支出的44.89％；项目支出26506587.55元，占总支出的55.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加6954442.17元，增长16.90%,主要原因分析：人员经费支出增加、项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障永德县农业局下属事业单位等机构正常运转的日常支出21588222.20元。与上年对比增加4310351.63元,增长24.95%,主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.81％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障永德县农业局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26506587.55元。与上年对比增加2644090.54元,增长11.08%,主要上级拨入项目资金增加、我局按照资金的使用情况开支，另外冲减历年项目款，之所以项目资金收支大于预算数。项目开展情况:1.节能环保支出4831404.64元（主要用于A.退耕还林支出4827400.00元；B. 退牧还草工程建设4004.64元）。2.农林水支出19732629.91元,主要用于(1)农业支出16971818.73元(主要用于A.科技转化与推广服务5465424.00元;B.病虫害控制611323.22元;C.农产品质量安全621187.19元;D.执法监管91448元;E.农业行业业务管理21700元；F.防灾救灾780000.00元;G.农业生产支持补贴1640080.00元；H. 农业组织化与产业化经营92506.00元；I.农村公益事业10000元;J. 农业资源保护修复与利用6968925.00元；K.其他农业支出669225.32元)，（2）林业-其他林业支出498500.00元，（3）水利-农田水利支出321200.00元，（4）普惠金融发展支出10000.00元，（5）其他农林水支出1931111.18元。（6）其他商业流通事务支出1942553.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出46361977.09元,占本年支出合计的96.4%。与上年对比增加7646890.74元，增长19.75%,主要原因分析：2017年工资调整人员经费增加、上级专项资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1696950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于人员工资福利支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出2388556.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　3、医疗卫生与计划生育（类）支出922671.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于缴纳基本医疗保险、大病保险等。

　　4、节能环保（类）支出4831404.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%，主要用于实施项目建设及工作经费；

　　5、农林水（类）支出33031979.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.25%，主要用于工资福利支出；日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、劳务费等支出；实施科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监督、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、其他农林水支出、农业保险保费补贴等项目建设等支出；

　　6、交通运输支出1942553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，主要用商业流通事务支出。

　　7、住房保障（类）支出1547862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为192800.00元，支出决算为301435.89元，完成预算的156.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为212506.89元，完成预算的162.44%；公务接待费支出决算为88929.00元，完成预算的100.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加36293.22元，增长13.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加55426.22元，增长35.28%；公务接待费支出决算减少19133.00元，下降17.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是2017年实施项目增多、深入项目实施到点到户指导次数增加、车辆运行费用增加，加之车辆逐渐老化、维修费相对增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出212506.89元，占70.5%；公务接待费支出88929.00元，占29.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出212506.89元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出212506.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农业农村各种工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出88929.00元。其中：

　　国内接待费支出88929.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次922人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

• 政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

• 财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县农业局2017年机关运行经费支出825480.59元，与上年对比增加51229.59元，增长6.61%，主要原因分析是增加公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费94096.46元、印刷费6000.00元、水费11769.06元、电费11432.01元、邮电费71478.06元、物业管理费908.00元、培训费14617.00元、差旅费103715.60元、公务接待费56910.00元、劳务费533.60元、工会经费54999.59元、公务用车运行维护费111892.89元、其他交通费用282300.00元、其他商品和服务支出4828.32元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，永德县农业局部门资产总额109604817.17元，其中，流动资产93154940.65元，固定资产16449876.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19705881.05元，其中：流动资产增加15741819.24元，固定资产增加3964061.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产77项，账面原值219666.68元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额44110898.00元，其中：政府采购货物支出3840898.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40270000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　按照国家的相关财务管理制度规定，健全财务制度、规范会计核算，依照计划管理使用资金，确保资金的安全和使用效益，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。下步工作中，我们将进一步加强核算和监督管理，严格审核各项公务开支，降低运行成本，根据《中华人民共和国预算法》做好本部门预算，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，提高预算执行准确性。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　没有其他需要说明的事项

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年决算情况说明里没有使用相关专用名词，无名词解释。

　　监督索引号53092300732601111

　　临沧市永德县农业局.XLS20180921092359236.xls