监督索引号53092300630301000

　　永德县发展和改革局2017年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策。提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。研究分析全县经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全县经济社会发展。

　　2.研究分析财政政策和金融政策的执行情况。拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织观测实施国家颁布的价格、收费政策和法规。研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县级管理的重要商品价格和重要收费政策。

　　3.研究永德县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。负责医药卫生体制改革工作。

　　4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡省、市分配的和县级的财政性建设资金，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向。研究提出我县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。负责市委托或县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。

　　5.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　6.承担主体功能区规划协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇总体规划，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展，衔接平衡推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

　　7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

　　8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　9.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，衔接平衡国家和省应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

　　10.组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。负责做好重大铁路项目的上报、初审等前期工作。

　　11.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订永德县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、备案和审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。

　　12.拟订人口发展规划，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

　　13.负责医药卫生体制改革的组织、协调、实施工作；组织落实国家和省市医药卫生体制改革的有关政策、规定、措施；研究提出全县医药卫生体制改革的政策、措施的建议；负责组织协调、督查指导、评估监测改革工作；承办永德县医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

　　14.贯彻执行国家制定的各项粮食方针政策，落实各级政府的实施意见，并负责组织实施和监督检查。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划：负责粮食流通体制改革，指导国有粮食购销企业改革发展，执行永德县粮食行政首长负责制考核的有关事项。承担粮食应急责任，依法对粮食流通市场进行监督；监督粮食购销企业执行国家粮食最低收购价政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作，指导国有粮食企业财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。指导国有粮食企业管理好县级储备粮，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存、轮换、使用。负责粮食流通行业管理；办理好粮食收购许可证，执行粮食收购市场准入标准；严格执行粮食统计制度；监督检查粮食收储企业安全储粮。督导部队粮食供应管理；协调国有粮食收储企业保证全县救灾救济粮供应。根据需要，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划。负责收集粮食流通信息。组织开展粮食行政执法宣传及根据授权组织开展粮食流通大检查活动。

　　15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　行政审批项目，以永德县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.全力稳增长取得实效，经济运行总体平稳。全县经济持续增长，稳中有进，固定资产投资、财税金融平稳增长，城乡民生持续改善，物价水平基本稳定，综合实力进一步增强。

　　2.突出重点抓投资，拉动全县经济增长见成效。坚定不移地实施大项目带动战略，以市委、市政府提出的“四个一百”项目为抓手，多渠道筹措资金，努力扩大投资规模，切实加强项目管理和督查，千方百计解决项目推进中遇到的困难和问题，固定资产投资保持平稳较快增长。一是定时收集上报我县2017年重点项目的推进情况。二是固定资产投资工作稳步推进。（1）加大前期工作经费投入，切实推进重大项目前期工作。（2）做好2017年固定资产投资支撑收集工作及2018年固定资产投资预测。（3）继续加大对项目的跟踪力度，积极向上汇报好项目争取工作。三是以稽查为载体，确保中央和省级资金安全有效，推动全县固定资产投资健康发展。

　　3.打响脱贫攻坚战，易地扶贫搬迁加快推进。一是深入贯彻落实“27241”工程，围绕易地扶贫搬迁“十三五”规划及2016年计划为223户1030人（其中：建档立卡贫困户105户446人，同步搬迁户118户584人）的搬迁目标任务，扎实推进易地扶贫搬迁工作。

　　二是主动与中央、省、市定点帮扶永德单位汇报衔接，“三年行动计划”易地扶贫搬迁争取到中央预算内投资资金 130.4万元。三是抓产业扶贫，筑牢增收支柱。采取“五加模式”，成立41个覆盖1658户建档立卡贫困户的产业合作社，整合扶贫资金投入到企业合作经营并进行红利分配，确保贫困户通过农业产业化发展长期获得收益。同时，积极支持贫困农户利用“互联网+”平台，拓宽山区特色农产品的销售市场，带动更多贫困群众脱贫致富。

　　4.着力破解瓶颈制约，以交通为主的“五网”基础设施建设取得重大突破。以“五网”和“四个一百”项目建设为抓手，建立实行县级领导挂钩推进重点项目责任制。

　　5.各项改革协调推进。一是转发了关于完善配套政策持续巩固公车改革成果的通知，并文件在规定时间内，收集各成员单位落实情况上报市车改办。二是完善了2016年度全面深化改革工作相关材料报送县委改革办。三是开展了永德县培训疗养休养机构调查统计工作，并形成报告上报市发改委。四是起草了县公务用车制度改革工作推进情况汇报，并在每星期一收集过程改革进展情况汇总报送。五是报送了经济体制改革专项小组2017年工作总结、2017年经济体制改革领域台账梳理建立、改革事项任务分解、改革任务推进情况、经济体制改革领域调研报告和生态文明相关体制改革领域2017年工作要点和工作总结。六是开展了永德县工程建设领域招标投标突出问题专项检查和整治工作，在文件规定时间内，上报了工作实施方案、自纠自查报告、专项检查和整治工作情况报告等材料。七是开展了专项行动工作，做好“放管服”改革规章、规范性文件和行政执法主体执法人员资格清理统计工作。八是大力推进重点领域价格改革，促进市场化发展，认真开展电力价格、水资源价格等价格改革工作。

　　6.物价、能源、粮食流通工作持续向好。一是完成了城市道路车辆停放收费成本测算、收费方案拟定、听证会召开等工作；清理经营服务性收费，公布了县级定价的经营服务性收费目录清单。二是认真加强重要商品价格及收费监管，规范价格及收费行为。三是加强元旦、春节、中秋、国庆期间市场价格监管工作，加大节日市场巡查力度，进一步规范市场价格秩序，营造良好的节日消费环境，维护广大经营者和消费者的合法权益，保持我县节日期间市场价格的基本稳定；认真做好涉案财物价格认定工作。三是坚持不懈抓好在建水电站和包干督查乡的安全生产工作。全力抓好在建水电站安全生产，确保年内安全生产无事故。四是完成永德县中小水电站清理工作，并上报市发改委电力和新能源科。五是认真贯彻落实化解钢铁过剩产能，及时组织有关部门对全县范围内“地条钢”建筑用材非法生产、销售、运输企业和个体工商户进行全面清理排查，并进行依法打击取缔，按时将我县专项行动进展情况及整改情况上报市化解办。六是全面落实粮食安全行政首长责任制。加强市场粮价监测预警，规范学生粮油供应，督促指导粮油企业做好军粮、救灾救济等政策性粮油和市场性粮油供应，确保粮油市场供应稳定。加强粮食流通市场和储备粮监管，督促指导国有粮食企业搞活经营。加快推进粮油质检能力建，进一步提升粮油质检能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　根据永政办发[2015]113号文件规定，永德县发展和改革局设11个内设机构（不定级别），分别是：办公室、综合股（国民经济动员办公室）、农村和地区经济发展股（西部开发办公室）、体改规划资环股、固定资产投资和重点项目稽查股、工交能源股、价格管理股、价格监督检查股、辐射中心建设股、医药卫生体制改革办公室，另据2017年7月4日永编发[2017]5号文件通知，将医药卫生体制改革办公室划入县卫生和计划生育局，永德县发展和改革局内设机构调整为10个（不定级别）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县发展和改革局2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人（其中含差额退休人员7人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县发展和改革局2017年度收入合计5262608.42元。其中：财政拨款收入4730808.42元，占总收入的89.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入531800.00元，占总收入的10.11%。与上年对比减少10023047.55元，减少65.57%，主要原因是上年发生其他风沙荒漠治理项目经费收入11500000元，今年未发生。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县发展和改革局2017年度支出合计16137756.40元。其中：基本支出4537756.40元，占总支出的28.12％；项目支出11600000元，占总支出的71.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加11949552.66元，增加285.31%,主要原因是年内发生其他风沙荒漠治理项目经费支出（上年结转）11500000元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障行政机关机构正常运转的日常支出4537756.40元。与上年对比增加1359486.65元,增加42.77%，主要原因是职工公务交通补贴及工资调标增加经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3730541.71占基本支出的82.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费807214.69元占基本支出的17.79％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障项目机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11600000元。与上年对比增加10590066.01元，增加1048.59%,主要原因是年内发生其他风沙荒漠治理项目经费支出（上年结转）11500000元。上年结转其他风沙荒漠治理项目经费（岩溶地区石漠化综合治理工程2016年中央预算内投资资金）11500000元，在今年3月份分别拨款到林业局4860000元、水务局3840000元、农业农村局2800000元。另100000元属物价管理、固定资产投资、易地扶贫搬迁、粮食流通管理、重大项目库数据收集整理等专项工作经费开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出4003525.01元,占本年支出合计的24.81%。与上年对比增加946198.77元,主要原因是职工公务交通补贴及工资调标增加经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出2900347.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.44%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出704493.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.6%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出156726.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于财政统支职工医疗和生育保险支出；

　　4.住房保障支出241957元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于财政统支职干部职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74000元（其中支出公务用车购置及运行费支出预算为55000元，公务接待费支出预算为19000元），决算为84110.60元，完成预算的113.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46381.60元，完成预算的84.33%；公务接待费支出决算为37729元，完成预算的198.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年实施易地扶贫搬迁三年行动计划工作公务接待开支增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少26570.4元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15018.4元，下降24.46%；公务接待费支出决算减少11552元，下降23.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于公务用车制度改革，财政压缩经费；二是中央八项规定后，我县严格执行控制“三公”经费支出，加强厉行节约管理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46381.60元，占55.14%；公务接待费支出37729.00元，占44.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出46381.60元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出46381.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于固定资产投资、脱贫攻坚、物价监管、粮油等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出37729.00元。其中：

　　国内接待费支出37729.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于固定资产投资、易地扶贫搬迁、物价监管、粮油等工作发生的来宾接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　  2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县发展和改革局2017年机关运行经费支出279383.30元，与上年对比增加100444.55元，增加56.13%,主要原因是工作需要发生日常办公经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机构日常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费及其他交通费用等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，永德县发展和改革局资产总额6021958.57元，其中，流动资产4478625.57元，固定资产1543333元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11747306.33元，其中固定资产减少93594元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值145494元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

      (三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额51900元，其中：政府采购货物支出51900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　永德县发展和改革局2017年取得工作成效是：1.全力稳增长取得实效，经济运行总体平稳。2.突出重点抓投资，拉动全县经济增长见成效。3.打响脱贫攻坚战，易地扶贫搬迁加快推进。4.着力破解瓶颈制约，以交通为主的“五网”基础设施建设取得重大突破。5.各项改革协调推进。6.物价、能源、粮食流通工作持续向好。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　永德县发展和改革局无需要说明的其他重要情况。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　永德县发展和改革局2017年部门决算说明未使用专用名词，无需解释。

　　监督索引号53092300630301111