监督索引号53092301076201000

　　永德县残疾人联合会2017年部门决算公开

　　第一部分  永德县残联概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分 2017年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　第四部分  名词解释

　　第一部分  永德县残联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　3、联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4、开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐永德作出贡献。

　　6、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　7、指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人扶持保护政策。

　　10、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

　　11、指导、监督和管理各类残疾人组织。

　　12、承担县委、县政府及临沧市残联交办的其它工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、以春节、助残日等活动为契机，共走访慰问贫困残疾人538人，发放慰问金27.4万元，发放临时救助金3.5万元，切实把党和政府的关爱与温暖送达到广大贫困残疾人家中。 

　　2、依托临沧医学院附属医院和残联自身优势，为23名残疾儿童实施了康复训练，为24名残疾儿童家长进行了康复知识和技能培训；为17名肢体残疾人免费安装假肢；为7名视力残疾人开展了盲人定向行走训练；为6名肢体残疾人开展了康复训练；为2名孤独症儿童开展了康复训练；免费发放辅助器具296件。

　　3、依托扶贫、农业、茶办等部门，为453名残疾人开展了茶艺、盲人保健按摩，芒果、茶叶、澳洲坚果种植与管护、畜牧养殖等培训。

　　4、通过购买永德安心精神病医院和村医第三方服务机构，为120名托养服务对象开展了精神病治疗、血糖、血压检测和康复训练指导等服务。

　　5、以2017年脱贫出列贫困村中的贫困残疾人家庭和对无障碍设施依赖性强，改造后效果明显的残疾人家庭为主，为96户贫困残疾人家庭实施了卫生间改建、太阳能安装等家庭无障碍改造。

　　6、为服务好残疾群众办理残疾人证工作，县残联与县卫计局、县人民医院密切配合，多次深入到基层、到贫困村就近就地为8991名残疾人核发了残疾人证。

　　7、围绕“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题活动，拍摄励志微电影《残月》，并荣获第五届亚洲微电影节优秀作品奖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　　　纳入永德县残联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　永德县残联2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员10（含参公管理事业人员10人）。

　　　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县残联2017年度决算总收入3223191.33元，其中：财政拨款收入3208791.33元，占总收入的99.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14400元，占总收入的0.45%。与上年对比减少465130.9元，主要原因是县级预算投入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县残联2017年度支出合计3147959.92元。其中：基本支出1449114.92元，占总支出的46.03％；项目支出1698845元，占总支出的53.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加60521.76元，主要原因是进一步扩大残疾人工作的实施面，加大了经费投入。

　　（一）基本支出情况。永德县残联2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1449114.92元。与上年对比增加411616.76元，主要原是工资制度改革，工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.82％。

　　（二）项目支出情况。永德县残联2017年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1698845元。与上年对比减少351095元，主要原因是部分残疾人康复服务经费到下年支出。具体项目开支及开展工作情况为：残疾人康复服务方面支出70750元，残疾人就业和扶贫方面支出391550元，残疾人就学、创业就业等方面支出582565元，用于残疾人事业的彩票公益金的康复、辅具适配等方面支出653980元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。永德县残联2017年一般公共预算财政拨款支出2472296.33元，占本年支出合计的78.54%。与上年对比减少219322.31元，主要原因是县级预算投入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                 

　　1.社会保障和就业（类）支出2326617.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和残疾人事业支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出51396.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于行政单位医疗支出51396.8元。

　　3、住房保障支出（类）支出94282元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于住房公积金缴费94282元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　永德县残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18400元，支出决算为18400元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2400元，完成预算的190%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是2017年度县残联严格执行厉行节约相关规定，严格控制三公经费支出。

　　　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2200元，下降10.68%。其中：：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2200元，下降10.68%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县残联严格执行控制“三公”经费支出，加强厉行节约管理。

　　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16000元，占86.96%；公务接待费支出2400元，占13.04%。具体情况如下：

　　　　1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2．公务用车购置及运行维护费支出16000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出16000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3．公务接待费支出2400元。其中：国内接待费支出2400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联检查指导工作及单位日常接待发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年度财政拨款收入741700元，其中：用于残疾人事业的彩票公益金741700元。财政拨款支出653980元，主要用于开展业务公用经费支出3480元，残疾人职业技能和实用技术培训支出72400元，残疾人辅助器具适配支出18400元，困难残疾人生活补助及救助支出470000元，残疾人康复医疗补助39700元，残疾人创业就业支出50000元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　　　2017年永德县残联未发生财政专户管理资金财政拨款收支业务，所以附表08表无数据。

　　　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　永德县残联2017年机关运行经费支出130222.51元，与上年对比增长10840.73元,主要原因是公务交通补贴经费支出增加，部门机关运行经费主要用于办公费6995.59元、水费287元、电费1689元、邮电费15624元、物业管理费288元、公务接待费2400元、工会经费3388.92元、公务用车运行维护费16000元、其他交通补贴83550元。　　

　　（二）国有资产占用情况

　　　　截至2017年12月31日，永德县残联资产总额5517914.2元，其中，流动资产3022617.28元，固定资产2495296.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43191.71元，其中流动资产减少45491.71元，固定资产增加2300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　2017年度，部门政府采购支出总额155421元，其中：政府采购货物支出155421元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　　　永德县残联在县委、县政府的正确领导下，始终加强核算和监督管理，严格按照预算管理要求，在各项资金的使用过程中，我们严格按照资金用途，专款专用，确保了残疾人各项经费用在残疾人事业及残疾人身上，提高了残疾人各项资金的使用效益，有效地促进了全县残疾人各项工作的全面发展。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他事项可说明。

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　我单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092301076201111