永德县中医医院2017年度部门决算

　　      第一部分  永德县中医院概况

　　 一、主要职能

　　永德县中医医院于1993年1月正式成立，属财政差额拨款非营利性事业单位。以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

　　单位内设：院办公室、财务室、医务科、门诊部、门诊输液室、住院部（内儿科、外科、妇产科）、医技科、护理部、药剂科（门诊药房、住院药房、中药房） ；其他内设机构有：党支部、团支部、工会委员会。2009年末德党镇卫生院挂靠中医院管理（内设防疫、妇幼保健、社区服务中心）。独立核算机构一个，属事业编制机构

　　    二、部门基本情况

　　 （一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的事业单位共1个。

　　 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　 部门人员情况。2017年末实有人员152人，其中在职在编人员69人，合同工83人。年末止退休人员17人。单位实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　  二、收入决算表

　　  三、支出决算表

　　  四、财政拨款收入支出决算总表

　　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　  八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门决算总收入3289.05万元，其中：财政补助收入884.8万元，占总收入26.9%；业务收入2281.6万元，占总收入,69.36%；其他收入122.65万元，占总收入3.74%.

　　二、支出决算情况说明

　　   部门决算总支出3205.64万元，上年结余25.88万元

　　其中：基本支出2875.04万元，占总支出89.68%;项目支出330.6万元，占总支出10.32%。

　　   （一）基本支出情况

　　   2017年用于行政事业单位离退休支出25.09万元，医疗卫生支出2589.42万元，基层医疗卫生机构支出13.59万元，医疗保障支出31.16万元，住房保障支出44.55万元。

　　  （一）项目支出情况

　　    2017年用于公立医院支出135.00万元，基层医疗卫生机构支出44.93万元，公共卫生服务支出150.67万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　  年初财政拨入预算安排情况711.01万元，实际拨款到位资金884.8万元，实际支出884.8万元。主要原因是2017年9月有新招聘在职在编人员4人和工资正常晋升等增加。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2017年部门决算支出28.01万元

　　   （一）因公出国（境）费

　　  2017年永德县中医医院没有发生因公出国（境）费用支出。

　　   （二）公务用车运行维护费

　　   2017年永德县中医医院，年末救护车1辆，公务用车运行维护费支出21.55万元。

　　   （三）公务接待费

　　   2017年永德县中医医院，公务接待费支出6.46万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机构运行经费支出情况

　　 本单位为使用单位，无机关运行费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日资产总额1567.49万元。流动资产974.54万元；非流动资产592.95万元，其中：固定资产原值376.7万元，在建工程190.18万元，固定资产清理2.14万元，无形资产23.93万元。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年内部门政府采购支出27.41万元。其中:财政补助资金支出0.00元，非财政补助资金27.41万元。

　　附件：2017年度部门决算表(1-9表)

　　                               永德县中医医院

　　                              2018年9月20日