永德县人民医院部门2017年度部门决算公开

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　永德县人民医院创建于1951年5月，2014年1月被省卫生厅批准为二级甲等综合医院。经过了60余年的发展历程，永德县人民医院现已经成为县内规模最大的一所非营利性综合医院，是全县医疗卫生服务中心及基层卫生人员的培训及进修中心。全院占地面积2.3万平方米，业务用房面积22517.46平方米，现有编制床位450张，人员编制185人，实有在岗人员426人。内设临床医技科室有内一科、外一科（泌尿外科、普外科）、外二科（创伤外科、骨科）内二科（消化内科、肾脏内科）、内三科（心脏内科）、儿科、妇产科、麻醉科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、急诊科、预防保健科、中医科、疼痛科、康复科、检验科、放射科、超声科、心电图室、病理科、药剂科、胃镜室、感染性疾病科、供应室等科室。医院拥有安科核磁共振扫描仪、美国GE16排螺旋CT、日本阿洛卡彩色B超、德国西门子全数字化X线摄影系统、富士能电子胃肠镜、全自动生化分析仪、腹腔镜微创手术设备、钬激光、经皮肾镜、前列腺电切镜、C臂移动X光机、中药煎煮包装机等一大批医疗设备。现能开展神经外科、骨科、微创外科及普通外科，妇产科、微创泌尿系结石、前列腺电切等大部分手术。远程可视医疗会诊系统正常运行，可与北京、上海、广州、昆明等地专家进行会诊。

　　新院建设已经被纳入省2017年度卫生补短板项目，以1000张病床进行远期规划，一次性规划用地160亩，第一期按照498张病床进行建设，用地面积133.5亩，建筑总面积45000平方米，概算总投资22945万元。2018年3月开工建设，目前已经完成所有建筑主体桩基开挖及浇灌。新院建成后将是一所设施配套齐全、功能布局合理的现代化二级甲等综合性医院。

　　第二部分  XX年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.……

　　2.……

　　3.……

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县人民医院2017年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县人民医院2017年度收入合计 110441982.43元。其中：财政拨款收入15205708.43元，占总收入的13.77%；事业收入94707074元，占总收入的85.75%；其他收入529200元，占总收入的0.48%。与上年对比总收入增长13237978.86元，增长率为13.62%；财政补助收入增长543651.07元，增长率为3.7%；事业收入增长12165127.53元，增长率为14.74%。主要原因分析:财政补助收入的主要原因是在职在编人员的整体调资；事业收入增长的云因是医保参保率全覆盖，方便了广大患者的就医条件，我院的医疗服务质量整体提高吸引大量患者的就诊所致。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县人民医院2017年度支出合计105596074.8元。其中：基本支出101262772.80元，占总支出的95.9％；项目支出4333302元，占总支出的4.1％；。与上年对比总支出增长14062172.96元，增长率为15.36%；基本支出增长14562752.96，增长率为16.8%；项目支出下降10.36%。主要原因分析：总支出增长的原因为医院整体业务有所增加，新购置部分新进的医疗设备增加固定资产。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障医院正常运转的日常支出101262772.8元。与上年对比增长14562752.96元，增长率为16.8%，,主要原因分析：增长的主要云因为医院整体工作量的加大，人员工资整体提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度，用于专项业务工作的经费支出43333302元。与上年对比下降500580元，下降10.4%,主要原因分析：下降的云因为专项资金拨入有所减少。该专项资金主要为公立医院综合改革补助资金，主要用于固定资产设备的购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　1、2017年度医疗卫生与计划生育支出15244988.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.49%,主要用于本单位医疗卫生与计划生育支出。

　　2、住房保障支出1060719.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，主要用于本单位职工住房公积金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　……。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费不发生相关费用，用自有资金列支业务接待费55909元，公务用车运行维护费为120640.72元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出不发纳入财政预算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待XX批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，永德县人民医院资产总额147351430.60元，其中，流动资产52137264.79元，固定资产122791249.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程25700100.78元，无形资产349800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24001652.47元，其中固定资产减少5037411.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额6682577.88元，其中：政府采购货物支出5116876.23元；政府采购工程支出489325.44元；政府采购服务支出992013.50元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。