监督索引号53092300732700000

　　目录

　　第一部分 永德县烤烟产业办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县烤烟产业办公室2019年部门预算表

　　6-1 部门财政拨款收支预算总表

　　6-2 部门一般公共预算支出表

　　6-3 部门基本支出预算表

　　6-4 政府性基金预算支出表

　　6-5 部门财务收支预算总表

　　6-6 部门收入总表

　　6-7 部门支出总表

　　6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　6-10 项目支出绩效目标表（本级）

　　6-11 对下转移支付绩效目标表

　　6-12 部门政府采购预算表

　　永德县烤烟产业办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻国家和省市烟草行业各项方针政策及法规，制定全县烤烟产业发展中长期规划和年度生产规划；

　　（2）实施全县烟区基础设施配建工程，指导乡镇烟区项目规划、申报、施工、督查、考核、验收和管护；

　　（3）协调乡镇、部门和企业之间的工作关系，妥善处理好烤烟产业发展中的矛盾纠纷和疑难问题；

　　（4）落实科技兴烟各项政策和措施，组织烤烟生产各环节技术培训，推广先进典型和经验，推动烤烟产业稳健发展；

　　（5）严管烟草流通市场，严打各类非法经营烟草活动，维护烟叶生产优良环境。

　　（6）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县烤烟产业办公室内设3个机构（不定级） ：

　　1、综合股：处理机关日常事务及综合协调有关事项；办好文秘、档案、保密、收发、政务信息和有关会议组织服务等综合服务工作；负责单位财务和财产管理工作；做好党务、组织、人事、劳动、工资、干部选拔、考核、推荐工作；抓好有关事项督办、内部规章制定和检查落实；组织开展文化、体育、娱乐活动；搞好信访接待、环境卫生、安全保卫、社会治安以及车辆管护等工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2、规划建设股：负责全县烟叶基础设施建设的规划、预算、申报、实施、统计、培训、协调指导、验收、农机具推广等工作；研究制定烟叶基础设施管理制度，组织、指导乡（镇）和烟站建设、管理、维护好已建成的烟叶生产基础设施；承办领导交办的其他工作任务。

　　3、技术服务股 ：负责全县发展烤烟产业状况调查，研究制定烤烟产业的中长期发展规划和年度生产计划，抓好烤烟产业的科技资料采编和指导基本烟田地建设；组织烟叶生产环节技术培训和指导服务，督促指导烟叶生产各个阶段的科技措施落实；做好烟叶生产统计、科技信息传输及新技术项目的试验示范等工作；承办领导交办的其他工作。

　　(三)重点工作概述

　　深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、全市烟叶工作会议精神，按照“控制总量、优化结构、降本增效完善体系”的总体要求，牢固树立“打铁必须自身硬、自力更生谋发展、提质增效树品牌”的理念，以“市场、质量绿色、生态、安全”为核心，以提质增效为根本，以烤烟专业合作社为载体，依托现有烟用基础设施，狠抓提质增效措施的落实，实现烟叶生产稳中提质，烟农收入稳中有增。

　　全县烤烟生产工作谋划早、力度大、督查实，烤烟生产工作取得了明显成效，共完成烤烟移栽57417亩，收购烟叶13.5万担，全面完成收购任务；上等烟比例达69.78%，较去年增幅8.24个百分点；均价27.19元/公斤，较去年提高1.32元/公斤。实现烟叶收购18353.5万元，烟叶税4037.77万元，亩均产值3670.7元，户均收入28726.7元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2036402.18元，其中：一般公共预算财政拨款2036402.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2036402.18元，其中:本年收入2036402.18元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2036402.18元（本级财力2036402.18元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2036402.18元。财政拨款安排支出 2036402.18元，其中，基本支出1986402.18元，项目支出50000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:1、社会保障和就业支出221490.77元；2、卫生健康支出120562.4元；3、农林水支出1561454.55元；4、住房保障支出132894.46元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：1、基本支出1986402.18元（其中：工资福利支出1865410.18元、商品和服务支出47000.00元、对个人和家庭的补助73992.00元。），2、项目支出50000.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

　　(二)与上级政府配套事项

　　无上级政府配套事项。

　　(三)按既定政策标准测算补助事项

　　无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款2036402.18元，比2018年的1552442.68元增483959.5元，增幅31.18%。一般公共预算财政拨款增加的主要原因是：1、调资；2、项目支出拨款为50000元，比2018年增加50000.00元。

　　（一）永德县烤烟产业办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额38500.00元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24000.00元，公务接待费支出14500.00元。

　　2019年“三公”经费预算数38500.00元，比2018年预算数16500.00元增加22000.00元，增加的主要原因是：1、为克期完成永德县2019烤烟种植任务。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费

　　2019年烟办因公出国（境）预算数0元。

　　2、公务接待费

　　2019年烟办公务接待费预算数14500.00元，比2018年预算数4500.00元增加10000.00元增幅222%，经费主要用于接待上级督查及种烟乡（镇）来信来访等。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年烟办公务用车购置及运行维护费预算数24000.00元，其中：公务用车购置经费预算数0元。公务用车运行维护费24000.00元，比2018年的12000.00元增加12000.00元增幅100%。经费主要用于下乡燃油支出及车辆维修支出。

　　（二）2019年基本支出1986402.18元，比2018年的1552442.68元增433959.5元，增幅27.96%。基本支出增加的主要原因是：1、人员增加1人；2、调资（其中：2019年工资和福利支出1865410.18元比2018年的1442385.72元增423024.46元，商品和服务支出47000.00元比2018年的44500.00元增2500.00元；商品和服务支出增加的原因是：人员增加1人，办公经费增加2500元。对个人和家庭补助支出73992.00元比2018年的65556.96元增加8435.04元。增加的主要原因是：政府购买人员工资调增）
    （三）2019项目支出50000.00元，比2018年的0元增加50000.00元。项目支出增加的主要原因是：财政加大对烤烟生产发展工作经费的投入。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　(二)机关运行经费安排

　　永德县烤烟产业办公室运行经费安排47000.00元，比2018年的44500元增2500元，增加的原因是人员增加1人，办公经费增加2500元。其中：用于办公费5000.00元，邮电费3000.00元、差旅费10000.00元、培训费7500.00元、公务接待费4500.00元、劳务费支出5000.00元、公务用车运行服务费12000.00元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　永德县烤烟产业办公室无重点项目。

　　2019年2月20日

　　永德县烤烟产业办公室

　　监督索引号53092300732700111

　　永德县烤烟产业办公室2019年部门预算表20190222043541742.xls