监督索引号53092300632400000

　　目    录

　　第一部分 永德县国土资源局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县国土资源局2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县国土资源局2019年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。

　　2.承担规范国土资源管理的责任。贯彻执行国土资源有关法律、法规和规章，起草国土资源管理地方性法规、政府规章草案，拟订有关国土资源管理政策、措施和规范性文件并监督实施。负责国土资源违法案件立案的审核及报批工作。

　　3.承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。

　　4.负责规范国土资源权属管理。负责管理全县国土资源和城乡地籍、地政工作，依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理重大权属纠纷；负责全县土地调查、统计、定级、登记、发证工作；贯彻执行地籍管理办法措施，组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测、重大土地专项调查工作；在有关部门的配合下开展土地估价工作，监督和管理土地、砂石、矿产资源市场。

　　5.承担耕地保护的责任。确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，严格执行占用耕地补偿制度。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省、市、县人民审批各类用地的审核、报批工作。组织土地开发整理项目编制申报、立项、实施，指导并监督土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

　　6.贯彻执行国家有关测绘管理方针、政策、法律、法规；拟订全县有关测绘管理的办法，并组织实施；承担永德县测绘管理工作，组织实施全县测绘项目、测绘成果、测量标志、测绘任务登记等管理工作；组织实施土地所有权、土地使用权测绘，土地和矿产资源的保护、开发、利用专项测绘等；行使法定的测绘行政处罚权。

　　7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按照规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，合同有关部门监督管理农村集体建设用地使用仅流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

　　8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监督国土资源有关社会组织和行为，依法查处违法行为。

　　9.负责矿产资源开发的管理，组织实施矿产资源管理法；负责矿产资源的调查评估，对矿产资源的开发利用保护工作进行指导、监督、检查，依法查处违法探矿或采矿行为；按权限管理矿业权审核登记发证和转让登记，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

　　10.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理辖区内地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

　　11.承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，组织城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

　　12.承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，负责地质灾害预测、预报，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

　　13.依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收入的分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用。配合有关部门指导、监督土地复垦开发资金的收取和使用。

　　14.推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

　　15.承办县人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县国土资源局机关设8个内设机构，办公室、矿产资源管理股、规划利用股、耕地保护股、测绘管理股、不动产登记局（加挂地籍管理牌子）、地质环境股、资源监察股。

　　（三）重点工作概述

　　1.全国第三次土地调查工作。根据《临沧市第三次全国土地调查领导小组办公室关于转发云南省第三次全国土地调查招标（采购）指导意见的通知》要求，已完成招投标选定三调技术服务单位，作业单位已到永德开展基础数据收集工作。

　　2.砂石资源整治工作。经清理，永德县境内共有采石场（点）103个，其中，合法采石场7个（2017年已完成转型升级采石场1个；正在进行转型升级4个；2018年关闭采石场2个），非法采石场（点）93个，临时采石场3个。2018年12月，经过县人民政府批准，新设立临时采石场10个。

　　截至2019年2月1日，全县有合法采石场5个，临时采石场13个，已安装地板秤的采石场5个，各采石场正在安装监控系统，已完成采石场监控系统安装调试1个。

　　3.土地例行督察挂账问题整改工作。2017年国家土地例行督察发现存在土地管理的问题167个，整改后已经国家土地督察成都督察局核查验收问题154个，挂账整改问题13个。目前，挂账的13个问题仍有12个需要进行后续整改，其中土地出让收入逾期未征收到位问题1个，涉及金额897.6162 万元；违法违规占地问题4个，面积52.8亩；违规以地融资问题8个，面积401.445 亩，抵押金额31720万元。一是国家土地例行督察后续整改涉及土地出让收入逾期未征收到位问题1个。欠缴土地出让价款897.6261万元，已追缴500万元，尚有397.6261万元未缴纳到位，经多次约谈企业，目前企业正在筹集资金准备缴纳。二是违法违规占地问题4 个，分别是红旗山红砖厂、康发红砖厂、联谊页岩砖厂、康洁舒天然温泉游泳馆，整改措施是拆除复垦，国土局已下发行政处罚决定书，并追缴罚款，计划2020年12月30日前整改到位。三是违规以地融资问题8个，永国用（2014）第302 号土地证、永国用（2014）第566 号土地证、永国用（2015）第042 号土地证违规以地融资，目前企业已全面停产，正在进行清理重组，计划2023年12月30日前整改到位。永国用（2012）第324号土地证属县城2012年度保障性住房用地违规以地融资，已完善供地手续，完成整改。永国用（2014）第136 号、永国用（2014）第137 号土地证违规以地融资，已完成土地供应，土地出让价款2401.6 万元，分四期缴纳。永乾商贸开发有限公司已缴纳1453.670347万元，欠缴947.929653万元，国土局已多次向用地单位发出催缴土地出让价款通知书，督促企业足额缴清土地出让价款。永国用（2011）第340 号、永国用（2011）第344 号土地证属县城2011 年度保障性住房用地违规以地融资，截至2018年10月尚欠贷款4780万元，承诺期满解除抵押，计划2036年6月20日前整改到位。

　　4.“大棚房”清理整治工作。由县国土资源局、县农业农村局牵头，县直各有关单位、各乡镇配合，组建10个工作组，对全县10个乡镇“大棚房”情况进行全面排查清理，全县违法违规建设86宗，占地面积196.43亩，占用耕地175.22亩。

　　5.脱贫攻坚易地集中安置点用地保障工作和已批增减挂钩项目拆旧区复垦复绿工作。

　　6.土地整理项目实施和审计、验收工作。

　　7.地质灾害治理项目实施、审计和验收工作。

　　8.土地矿产卫片执法工作。

　　9.建设用地批而未供存量消化工作。

　　10.脱贫攻坚工作。

　　11.机构改革工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我局2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 14人，事业编制54人。在职实有6人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 10358872.03元，其中：一般公共预算财政拨款10358872.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 10358872.03元，其中:本年收入10358872.03元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10358872.03元（本级财力10358872.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资产有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 10358872.03元。财政拨款安排支出 10358872.03元，其中，基本支出10358872.03元，主要用于工资福利支出9452376.99元、商品和服务支出684600元、对个人的家庭的补助221895.04元；项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类，主要用于社会保障和就业支出972928.99元；用于卫生健康支出571105.6元；用于自然资源海洋气象等支出8102280.04元；用于住房保障支出583757.4元；灾害防治及应急管理支出128800元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出9452376.99元（其中：基本支出9452376.99元）；商品和服务支出684600元（其中：基本支出684600元）；对个人和家庭的补助221895.04元（基本支出221895.04元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县国土资源局无省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与上级配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本支出预算10358872.03元，比2018年8461648.97元预算数增加1897223.06元增22.42%，主要原因是：人员工资、资金增加，导致工资福利性支出增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变动情况及原因说明

　　我局2019年“三公”经费年初预算数42000元（公务接待费30000元，公务用车费12000元）较2018年减少12000元，减少原因：2019年我局公务用车编制数2辆，实有数1辆，实有数比2018年减少1辆，公务用车运行维护费较2018年预算数减少12000元。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因2019

　　2019年项目支出预算0元，与2018年相同。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障局机关正常运转的日常支出684600元，占基本支出的6.61％，人均支出10400元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出，与2018年对比减少6000元减0.09％，主要原因是：由于深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准。

        （三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明我局无重点项目。

　　永德县国土资源局

　　                                                                                                                                                2019年1月19日

　　监督索引号53092300632400111

　　永德县国土资源局2019年部门预算表20190221034842689.xls