监督索引号53092300642300000

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

永德县土地收购储备中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为有效解决建设用地不足的问题，对全县建设用地进行规划、收储，保障城市建设、工业建设用地需求，将永德县土地收购储备中心单独设立，主要职责职能如下：

1.制定土地收购储备方案；

2.研究制定土地储备的实施办法；

3.拟定土地收购储备的手段、计划和具体方案；

4.拟定储备土地的招标、拍卖、挂牌出让方案；

5.负责对土地分批次征收、收购中的协议洽谈和费用测算，收购方案的拟定以及中心方案的依法批准和具体实施；

6.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发，依法将储备土地出租、抵押或临时使用；

7.负责储备土地的登记造册和信息发布；

8.协调土地储备与其他部门的关系。

（二）机构设置情况

永德县土地收购储备中心属财政预算拨款单位。于2012年3月5日成立，为永德县国土资源局下属不定级别事业单位。纳入2019年永德县土地收购储备中心预算编制的单位有1个；核定事业编制9名，其中：设主任1职（副科级），副主任1职（不定级别）；根据主要工作职责，内设办公室、财务室、档案室三个职能股室。永德县土地收购储备中心现有主任1人，财政拨款人数在职职工有7人，车辆编制1辆，现无实有车辆。

（三）重点工作概述

（一）土地征收完成情况

2018年以来负责征收的重点项目共6个，累计征收土地面积48.9908亩，涉及农户36户，共兑付补偿资金592.911993万元。

1、教育园区建设项目（含县一中体育场、幼儿园、书香苑）已征收土地20.2487亩，涉及16户，已兑付补偿资金227.095254万元。

2、思源学校建设项目。已征收土地3.508亩，涉及4户，拆迁农户1户，已兑付补偿资金52.19943万元。

3、县医院搬迁项目，已征收土地5.463亩，涉及3户，已兑付补偿资金70.08674万元。

4、永顺路向南延长线建设项目，已征收土地3.039亩，涉及4户，已兑付补偿资金111.280921万元。

5、永利山水佳苑开发项目，已征收土地9.6811亩，涉及3户，已兑付补偿资金92.072988万元。

6、县看守所搬迁项目：已征收土地7.051亩，涉及6户，已兑付补偿资金40.17766万元。

（二）土地报批完成情况

永德县2018年度土地完成报批29.4429公顷。其中：永德县2018年度第一批城镇建设用地完成报批15.1749公顷，用地单位分别是永德县人民医院6.964公顷、永德县教育局（教育园区项目）7.3734公顷、云南永德利普国际投资开发有限公司（松山变电站规划路）0.2374公顷、永德县国有资产管理有限公司0.0033公顷及中国石化永德分公司（忙见田新加油站）0.5968公顷；永德县2018年度第二批城镇建设用地完成报批10.2595公顷，用地单位是永康保障性住房1.1808公顷及永康安置房9.0787公顷；永德县2018年度第四批城镇建设用地完成报批4.0085公顷，用地单位分别是永德县教育园区2.7516公顷、永利地产0.2208公顷、永乾商贸城0.646公顷及德安小区0.3901公顷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 943614.32元，其中：一般公共预算财政拨款943614.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入943614.32元，其中:本年收入943614.32元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款943614.32元（本级财力943614.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出943614.32元。财政拨款安排支出943614.32元，其中，基本支出893614.32元，项目支出50000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102349.13元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出719574.51元。主要用于职工工资福利支出。

2101102事业单位医疗60281.20元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1918元，主要用于大病保险缴费支出。

2210201住房公积金61409.48元，主要用于单位职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出893614.32元，主要用于工资福利支出876114.32元。商品和服务支出17500元。项目支出50000元，主要用于商品和服务）。

30101基本工资212616元（其中：基本支出212616元，项目支出0元）。

30102津贴补贴142049.64元（其中：基本支出142049.64元，项目支出0元）。

30107绩效工资283080元（其中：基本支出283080元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费102349.13元（其中：基本支出102349.13元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费58363.20元（其中：基本支出58363.20元，项目支出0元）。

30113住房公积金61409.48元（其中：基本支出61409.48元，项目支出0元）。

30201办公费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）。

30206电费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

30207邮电费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

30211培训费500元（其中：基本支出500元，项目支出0元）。

30217公务接待费11000元（其中：基本支出11000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

我中心没有列入县对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与上级配套事项

我中心没有与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我中心没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算893614.32元，比2018年预算数增加147385.01元，主要原因是：政策性增加工资收入。

2019年项目支出预算50000元，比2018年预算数增加50000元增100%，主要原因是：征地任务加重项目投资增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县土地收购储备中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额12000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1000元，公务接待费支出11000元。

2019年“三公”经费预算数，与2018年持平。

（一）因公出国（境）费

2019年永德县土地收购储备中心，因公出国（境）预算数,0元，比2019年预算0元。与2018年持平。

（二）公务接待费

2019年公务接待费预算数11000元，与2018年持平，（三）公务用车购置及运行维护费

2019年永德县土地收购储备中心，公务用车购置预算数0元，比2018年预算0元；公务用车运行维护费1000元，与2018年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障储备中心正常运转的日常支出17500元，占基本支出的2.35％。主要用于办公费、邮电费、培训费、电费、公务用车运行维护费、与2018年对比无变化。

十、国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年永德县土地收购储备中心本级项目1个，根据预算管理绩效要求，结合本单位实际情况，在编制我中心2019年部门预算时同步编制了项目预算绩效目标。我中心严格按要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”，纳入部门预算管理的项目均按要求编报了绩效目标，预算项目编报绩效目标的比例达到100%，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使我中心积极采取措施，健全项目资金的核算与管理制度，加快新项目的征地拆迁速度。克服困难，尽快完成新启动项目的土地和拆迁房屋丈量工作，确保按时交付使用;根据县重点工程建设进度要求，按照先急后缓的原则，适时启动拆迁工作。扫尾原各项目存在的遗留问题;按时完成县委、县政府下达的土地收购储备任务。

附件：2019年部门预算表

永德县土地收购储备中心

2019年2月19日

监督索引号53092300642300111

永德县土地收购储备中心2019年部门预算表20190220114419581.xls