监督索引号53092300471400000

　　目录

　　第一部分 永德县工商业联合会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县工商业联合会2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县工商业联合会2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县工商业联合会（简称工商联）是县委领导下的人民团体，是县委和政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理非公经济的助手。永德县工商联同时为永德县的民间商会，其主要职责是：

　　（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华人民共和国传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　（七）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　（九）承办县委、县政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

　　（二）机构设置情况

　　1．机构情况，包括当年变动情况及原因。永德县工商联属于行政单位，属于财政全额拨款预算单位，永德县工商业联合会（商会）设办公室、会员经济股2个内设机构。

　　独立编制机构数1个；独立核算机构数1个。

　　2.人员和车辆情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）年末编制人数4人（不含工勤编制），与上年年末编制人数4人，与县编办、人力资源和社会保障局核定编制一至。

　　（2）年末实有在职职工8人，与上年在职职工8人，无离休人员。

　　工商联2018年度没有离退休人员。

　　（三）重点工作概述

　　一、加强非公经济人士思想政治引领工作

　　一年来，工商联始终把加强非公经济人士的思想政治工作纳入重要议事日程，按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针，突出“三个注重”，切实加强对非公经济人士的教育、引导和培养。以学习培训为抓手，组织干部职工和部分非公经济人士学习贯彻党的十九大精神，不断深化干部职工和部分非公经济人士对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神丰富内涵的理解，提高对坚持“两个毫不动摇”、支持民营企业发展新论述新要求的认识，鼓励非公经济人士坚定理想信念和发展信心。引导非公经济人士认真履行社会责任，自觉树立“义利兼顾、以义为先”理念，积极参与光彩事业、脱贫攻坚、创业结对帮带、感恩行动等社会公益事业，把企业发展与社会发展结合起来，做品牌企业，创名牌产品，努力把企业做好、做强，促进企业发展与社会发展的有机融合。一年中，共组织机关干部和非公有制经济人士，以及扶贫挂钩村党员干部群众深入学习贯彻党的十九大精神专题5场（次），开展宣讲活动3余场（次），累计参学人数达120人（次）；组织各类培训7期98人（次）。

　　二、加强商会队伍建设，增强组织保障

　　队伍建设是工商联基础性的工作。为适应新形势对工商联组织建设和队伍建设的新要求，我们把发展会员，改善结构，培养和壮大代表人士队伍作为新形势下开展会员工作的重要举措。

　　（一）开展“四好商会”建设创建活动。根据全国工商联和省、市工商联建设“四好商会”的通知要求，为加强对乡镇商会、行业商会的服务和指导，推进永德商会建设上新台阶，制定下发了《永德县工商联开展“四好”商会建设工作实施方案》，以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好作为全县商会建设的依据，发挥工商联对商会组织指导、引导、服务职能，确保商会正确发展，实现统战工作向商会组织有效覆盖，推动商会整体建设水平提升，激发商会活力，为打造大美永德发挥积极作用。同时，县工商联围绕“工作保障、领导班子、会员发展、商会建设、作用发挥”五好创建目标积极开展创建活动，向市工商联申报了“五好”工商联和“四好”商会。

　　（二）开展会员发展大走访、大调研活动。根据上级工商联的要求，去年底和上半年开展了自1993年恢复工商联以来发展的480 个会员（团体、企业、个人）进行全面清理，对僵尸会员，人走企散，法人更换等不对称状况实行全面清除，将正常经营的674个会员（团体、企业、个人）录入全国工商联大数据平台。针对会员数量的下降，覆盖面小，商（协）会发展数量不多、质量不高，与民营经济发展新形势不相适应，与推动永德科学发展、转型发展、跨越发展的要求存在较大差距的状况，工商联于8月中旬开始，组织力量集中开展了历史一个月的会员发展工作。根据县市场监督管理局提供注册在册的1739户主体企业，开展了大走访、大调研活动。工商联干部职工深入全县10个乡（镇）83个村、社区，走访了1493户民营企业。通过走访调研、宣传引导，按照广泛性和代表性相结合的原则，经乡村两级推荐，重点吸收综合素质高、创新理念强、企业上规模、行业有影响的个人和企业家入会，共发展会员674个，其中企业会员218个，个人会员456个，会员总数增长了94% ，在数量和质量上改变了永德工商联会员状况。到目前为止，共有会员 674个，其中：团体会员6个，企业会员218个，个体会员450个。

　　（三）永康镇商会换届工作顺利进行。按照商会章程，4月份指导永康镇商会进行了换届。吐故纳新，吸收了新会员，选举了新的商会领导班子，制定商会工作的发展规划，为永康镇商会建设奠定基础。

　　三、强化服务，更好地服务非公经济

　　服务是工商联的职能体现，是发挥“桥梁”与“纽带”作用的有效途径。在服务过程中，我们以创建“五好”工商联和“四好”商会活动为契机，贯穿发展非公经济这条主线，强化服务意识，为会员多办事、办实事，进一步加大了服务会员力度，为会员提供了多领域、全方位的服务。

　　（一）走访慰问活动。春节期间组织开展走访会员慰问活动，共走访慰问会员和企业24个。在活动中，倾听会员和企业的心声，及时向县委、县政府及有关部门反映民营企业的困难和实际问题。

　　（二）小微企业扶持培育服务。按照市联下达的“贷免扶补”小微企业扶持培育工作任务，工商联明确工作职责，积极与相关部门沟通衔接，严把政策入口关，坚持" 从严、从实、从细" 的原则，做到政策落实不走样、不偏离，组织人员入企、入店进行实地核查，圆满完成20户创业“贷免扶补”放贷工作。

　　（三）会员培训服务。聚焦当前经济社会热点，组织由各乡（镇）商会、异地商会、部分会员企业负责人及非公经济企业代表90余人参加的非公经济界知识专题培训，特邀县市场监督管理局、县电商中心负责人，就当前永德非公经济状况、商事制度概况、非公经济形势作研究分析；对电商的优势和特点、永德发展电商存在的困难与问题、做好永德电商及电子商务的措施和办法等内容作了专题培训。组织1家企业赴浙江大学参加临沧市非公有制经济人士培训班。

　　（四）非公企业党建工作指导服务。根据县委的统一部署，工商联抽派了2名主任科员进驻云南永德利普投资开发有限公司、永德县房地美地产开发有限公司等七家非公企业，开展非公企业和社会组织党建指导工作。向企业宣传贯彻党的路线、方针和政策，引导企业遵守国家法律法规，维护各方合法权益，加强企业党组织规范化建设，促进非公企业健康发展。

　　四、加强调查研究，切实履行参政议政职能

　　参政议政是工商联的一项主要职能。在参政议政过程中，我们努力拓宽工商联工作渠道和领域，针对非公经济快速发展过程中遇到的新情况、新问题，广泛开展调研活动。

　　（一）围绕中心，开展调查研究。围绕永德经济发展大局，选准制约民营企业发展的政策、环境、资金，以及非公经济参与脱贫攻坚行动等问题开展调查研究，广泛听取企业和会员的意见和建议。在调研的基础上，先后撰写了《永德县民营经济发展状况调研报告》等X篇调研报告，及时向县委、县政府及有关部门汇报调研情况，为县委、县政府的正确决策提供依据。

　　（二）充分发挥非公有制经济人士中的人大代表、政协委员作用。组织非公经济人士中的人大代表、政协委员切实履行职责，在市、县“两会”期间就民营经济发展积极建言献策。在今年的“两会”上非公经济人士人大代表、政协委员共提交提案、议案和建议意见3件，得到县委、县政府的高度重视，一批群众反映强烈、民生关注的问题和困难得到有效解决。较好地履行了工商联界别人大代表、政协委员参政议政的职能。

　　（三）加强政企交流沟通。一年来，我们组织X次深入乡镇、会员企业，与他们交心谈心，问政于企、问需于企、问计于企，努力构建“亲”“清”新型政商关系，畅通政企沟通渠道，做好“联”字文章，帮助和协调非公企业解决担保链、用工、政策等困难问题，推动新型政商关系深入开展。

　　五、围绕中心，积极投身脱贫攻坚行动

　　今年以来，工商联围绕县委县政府的中心工作，针对脱贫攻坚目标，精心分解任务，细化具体措施，活动不断创新，取得了较好成绩。

　　（一）助力精准扶贫，扎实推进挂钩帮扶行动。一年来，工商联进一步强化担当，压实责任，坠地落实，先后组织干部职工15批36人（次）深入大雪山乡大岩房村开展贫困对象基础数据、危旧房存量大排查，做到建档立卡贫困户（含已脱贫户）的系统消息、纸质档案、实际情况“三统一”；开展风险化解、危旧房改造和产业发展等帮扶工作；对照“户6条、村10条”的贫困退出机制找问题，把短板弱项分析精准，针对存在问题进行整改落实，全面补齐脱贫退出短板，扎实推进挂钩村脱贫攻坚工作进程。同时，按照县委、县政府对精准脱贫工作的要求，年初下派一名科级干部到村任第一书记，将脱贫攻坚工作落在实处。

　　（二）“万企帮万村”扎实有效

　　创新“万企帮万村”工作机制，再认识、再动员、再组织全县广大非公有制经济人士积极参与“万企帮万村”脱贫攻坚行动，把我县民营企业“万企帮万村”精准扶贫行动推向深入。三月份召开了永德县“万企帮万村”精准扶贫行动推进会，号召全县非公经济人士积极参与到“万企帮万村”脱贫攻坚行动中，充分发挥民营企业的独特优势，自觉承担企业家的社会责任，凝聚起脱贫攻坚的最大合力，与贫困群众携起手来，同心合力、同舟共济、守望相助，为打赢精准脱贫攻坚战作出应有的贡献。上半年先后组织2批次2家企业赴德党镇明朗中学、敬老院，小勐统镇大丫口村开展“万企帮万村”精准扶贫活动，捐助资金6.74万元。下半年针对县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚“全力冲刺、大干100天” 行动方案，我们精心策划，周密组织，动员全县广大非公经济企业和非公有制经济人士积极响应县委县政府号召，热情参与“万企帮万村”精准扶贫行动。11月8日，在小勐统镇丫口村开展了由15家非公企业参加的“万企帮万村”脱贫攻坚集中签约结对帮扶、捐赠仪式。活动同时还开展了由民营医院组成的义诊团队进村送医上门服务，帮助建档立卡贫困户就近就医，发放健康宣传资料，宣传新农合报销政策，普及健康知识，增强贫困群众的自我保健意识；组织茶叶集团到梅子箐村开展茶园管理、茶叶加工培训，提升贫困群众致富技能。动员戎氏、银竹等5家制茶企业按照就近就便原则，因地制宜开展种植、加工、销售等相关技能培训。动员老祥云超市、摩托车大世界、永利地产等企业积极为符合条件的贫困户提供就业岗位38个，为贫困户脱贫致富搭建平台。组织东方医院、仁爱医院等6家企业开展扶贫济困、爱心助学行动，一定程度上解决贫困户因学致贫困难。动员老祥云超市、福云康、班瑞食品有限公司等企业发挥自身优势，对本地无公害果蔬、坚果等农特产品进行加工销售，不断增加群众收入，有效助推产业发展。

　　据统计：2018年，全县非公经济企业和非公经济人士在“万企帮万村”脱贫攻坚行动中，累计捐款捐物折资81.24万元，开展产业培训12场（次），提供就业岗位400余个，救助贫困学生100余人。

　　六、加强工商联机关建设

　　（一）加强领导班子建设。在3月份召开的十届二次执委扩大会上，补选了七名十届执行委员会执委、常务副主席（副会长）和兼职副主席，充实完善了班子队伍。积极发挥工商联党组领导核心作用，切实增强领导班子的政治敏锐性和鉴别力，做到思想上清醒、政治上坚定、作风上务实。坚决把牢方向，做政治上的明白人，在重大原则问题面前旗帜鲜明，在风险考验面前立场坚定。坚决在执行民主集中制上带好头，坚持集体领导和个人分工负责相结合，健全落实议事规则和决策程序。

　　（二）牢牢抓住机关干部的素质提升工作。2018年，工商联对机关干部队伍建设提出了更高要求，要具备完善“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的素质和能力，在不断提升干部综合素质的同时，努力造就一支有感情、懂经济、善思考、敢担当、会干事的干部队伍，全力服务好全县非公有制经济“两个健康”，坚持用科学理论武装头脑，指导实践，积极推动工作稳步向前。建立健全符合工商联特点的工作制度，管理办法和办事程序，促进工商联机关工作的科学化、制度化和规范化，努力提高工作效能，着力提高工商联机关的执行力、凝聚力和影响力，努力建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的工商联机关。一年中，共有3批4人参加省工商联和昆明智博文化组织的党的十九大精神专题培训，一人参加省工商联组织的广州中山大学非公经济党建专题培训，两人参加市工商联组织的杭州浙江大学非公经济人士和工商联干部培训。

　　（三）加强党建、综治、党风廉政等其它工作协同开展。认真落实党风廉政建设责任制，践行“三严三实”，做好“两学一做”，讲忠诚、勇担当、强执行，加强机关各项工作规章制度修改完善，推进廉洁自律和党风廉政建设。牢固树立“四个意识”，把落实中央八项规定精神，纠正“四风”工作作为重要政治任务，摆在突出位置。加强对工商联机关干部职工的日常教育监督，做到真管真严、敢管敢严、长管长严，坚决防止作风问题反弹回潮，严守党的政治纪律，坚决守住廉洁底线，努力以日常工作生活中的一言一行来做好表率，以为民、务实、清廉的作风作为工商联工作强而有力的保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制1人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，公车改革后保留应急保障车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1441880.02元，其中：一般公共预算财政拨款1441880.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转32490.92元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1474370.94元，其中:本年收入1441880.02元，上年结转32490.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1441880.02元（本级财力1441880.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1441880.02元。财政拨款安排支出 1441880.02元，其中，基本支出1431880.02元，项目支出10000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组

　　主要用于：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行1149785.14元；

　　201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务10000元；

　　208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出139501.3元；

　　210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗68892.8元；

　　221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金83700.78元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组

　　基本支出1431880.02元，项目支出10000元。其中基本支出：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行1149785.14元；

　　208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出139501.3元；

　　210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗68892.8元；

　　221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金83700.78元。

　　项目支出：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务1万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　永德县工商联无省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本预算收支增减变动情况

　　（1）201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行1149785.14元。比上年支出845750.72元增加304034.42元，主要原因是：公务员工资调整后，经费增加。

　　（2）208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出139501.3元。比上年137749.15元增加1752.15元，主要原因是：职工工资增加，提高职工基本养老保险。

　　（3）210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗68892.8元。比上年55996.8元增加12896元，主要原因是：职工工资增加，提高职医疗保险。

　　（4）221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金83700.78元。比上年82649.49增加1051.29元，主要原因是：职工工资增加，提高住房金。

　　（二）项目收支增减变动情况

　　201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务10000元；与上年10000元没有变化。

　　（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县工商业联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额17500元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15000元，公务接待费支出2500元。

　　2019年“三公”经费预算数17500元，比2018年预算数22000元减少4500元，减少的主要原因是：控制三公经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年工商联因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算没有变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年工商联公务用车购置经费预算数15000元，与2018年预算增加1000元，经费主要是：公务活动多，下乡次数增加，故公务用车运行维护费增加。

　　（三）公务接待费

　　2019年工商联公务接待费预算数2500元，比2018年预算8000元减少5500元，经费主要是：控制三公经费。

　　八、其他公开信息

       （一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　工商联机关2018年度运行经费安排主要是：基本经费、项目经费。

　　基本经费主要是：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行106800元,其中：办公费6600元；邮电费3400元；差旅费6000元；培训费8000元；公务用车运行维护费12000元；其他交通费用70800元。

　　项目经费：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务10000元。

　　工商联机关2019年度运行经费安排主要是：基本经费、项目经费。

　　基本经费主要是：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行106800元,其中：办公费6600元,比上年6000元增加600元，增加的原因是工作任务多，办公耗材增加；2019年没有印刷费；邮电费3400元，比上年3000元增加400元，增加的原因是工作业务联系多，电话费增大；差旅费6000元，比上年4000元增加2000元增加的原因是脱贫攻坚及其他业务工作任务多，出差下乡人员增加；培训费8000元，比上年2000元增加6000元，增加的原因是省市要求得培训任务多，培训人员增加；2019年没有公务接待费；公务用车运行维护费12000元与上年一致；其他交通费用70800元，与上年一致。

　　项目经费：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务10000元。其中：万企帮万村精准扶贫活动经费4000元，2019年新增项目；会员活动经费3000元，比上年5000元减少2000元，减少的原因是财政预算紧张；非公经济活动经费3000元，比上年5000元减少2000元，减少的原因是财政预算紧张。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　工商联没有重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　附件：永德县工商业联合会2019年部门预算表

　　2019年2月20日

　　永德县工商业联合会

　　监督索引号53092300471400111