监督索引号53092300410100000

目录

第一部分 永德县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 永德县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

永德县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是地方国家权力机关。其主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决定；选举本级人大常委会组成人员、政府县长、副县长、县人民法院院长和人民检察院检察长；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会个别代表等。

（二）机构设置情况

永德县人大常委会属于行政单位，属于财政全额拨款预算单位，县人大常委会内设工作业务机构为“一室六工委”。 分别是：办公室、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、法制民族侨务工作委员会、代表选举联络工作委员会、农业工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会。机构数量与机构性质与去年一致。

（三）重点工作概述

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的贯彻和执行。

2.领导或者主持县级人民代表大会代表的选举。

3.召集县人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的执行和预算的部分变更。

6.监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，督促办理代表提出的建议、批评和意见；联系县人民代表大会代表，组织代表开展活动；承办代表的来信来访，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议。

8.撤销县人民政府不适当的决定和命令。

9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任及其组成部门负责人的任免。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由他任命的县人民政府组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

15.完成县委和上级人大交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个;财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8548364.45元，其中：一般公共预算财政拨款8548364.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转253806.66元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 8802171.11元，其中:本年收入8548364.45元，上年结转253806.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8548364.45元（本级财力8548364.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8548364.45元。财政拨款安排支出 8548364.45元，其中，基本支出7388364.45元，项目支出1160000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101行政运行5489587.55元，主要用于单位行政人员工资福利支出；

2.2010102一般行政管理事务362000元，主要用于公务运转经费（330000元）及永德县人大网站维护费（32000元）支出；

3.2010104一般公共服务支出人大会议346500元，主要用于永德县第十二届人民代表大会第二次会议经费支出；

4.2010106一般公共服务支出人大监督162000元，主要用于人大代表履职专项经费支出；

5.2010107一般公共服务支出人大代表履职能力提升289500元，主要用于县人大代表活动经费支出；

6.2080501社会保障和就业支出517858.2元，主要用于单位归口管理的行政单位离退休人员统筹外工资支出；

7.2080505社会保障和就业支出659820.94元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

8.2101101卫生健康支出行政单位医疗支出308491.2元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

9.2101199卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出16714元，主要用于职工大病保险缴费支出.

10.2210201住房保障支出住房公积金支出395892.56元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门财政安排总支出：8548364.45元。其中:基本支出7388364.45元，项目支出1160000元。

1.基本支出情况

永德县人大常委会机关2019年部门基本支出明细：工资福利支出6225213.61元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出551900元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用等;对个和人家庭的补助支611250.84元,主要包括退休费、单位职工基本养老保险、单位职工医疗保险等。

2.项目支出情况

永德县人大常委会机关2019年部门项目支出明细：公务运转经费330000元；永德县人大网站维护费32000元；永德县第十二届人民代表大会第二次会议经费346500元；人大代表履职专项经费162000元；人大代表履职能力提升289500元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本部门无省对下专项转移支付情况。

（二）与上级配套事项

2019年本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县人大常委会机关“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为430000元，比2018年财政拨款支出数500000元减少70000元，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2019年财政拨款预算控制数为0元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

2.公务接待费

2019年财政拨款预算控制数为200000元，计划用于调研工作等有关业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数330000元减少130000元，原因是本单位严格执行中央八项规定，建立健全厉行节约、反对浪费工作长效机制。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年财政拨款预算控制数为230000元。其中，公务用车购置预算控制数为0元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为230000元，主用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数170000元增加60000元，

（二）基本支出预算收支增减变动情况

2019年基本支出预算7388364.45元，与2018年基本支出预算5429364.11元相比增加1959000.34元，其中：

1.201一般公共服务支出01行政运行5489587.55元。与2018年3969352.47元相比元增加1520235.08元。主要原因是增加职工基本工资和艰苦边远津贴；

2.208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休1177679.14元，与2018年816855.65元相比增加360823.49元。主要原因是：增加离退休生活费，提高职工养老保险；

210卫生健康支出行政单位医疗支出308491.2元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；2011199其他行政事业单位医疗支出16714元，主要用于职工大病保险缴费支出）按工资收入比例，相应

4.221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金395892.56元，与2018年384170.79元相比增加11721.77元。主要原因是：职工工资增加，住房公积金缴交基数相应提高。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算1160000元，与2018年项目支出预算1160000元一致，其中：

1.201一般公共服务支出01行政运行01务运转经费支出预算0元，比2018年330000元减少330000元，主要原因是2019年度进一步规范项目列报款项，所以该项目无预算安排；

2.201一般行政管理事务01人大事务02一般行政管理事务362000元，比2018年32000元多330000元，主要原因是2019年度01项不再列项目，所以改列在02项；

3.201一般公共服务支出01人大事务04人大会议346500元，与2018年346500元一致；

4.201一般公共服务支出01人大事务06人大监督162000元，与2018年162000元一致；

5.201一般公共服务支出01人大事务07人大代表履职能力提升289500元，与2018年289500元一致；

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费551900元，与上年对比减少107040元，减少6.16%，减少主要原因是“三公”经费支出减少。主要用于日常公用经费支出：办公费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机关正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度永德县人大常委会机关共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政拨款安排支出1160000元，编制绩效目标5个，分别是：2010102—一般行政管理事务—公务运转经费330000元，用于全年公务接待，保障机关日常工作正常运转；2010102—一般行政管理事务—永德县人大网站维护费32000元，用于永德县人大网站日常维护，确保网络畅通；2010104—人大会议—永德县第十二届人民代表大会第三次会议经费346500元，用于会议支出，确保县人民代表大会会议顺利召开；2010106—人大监督—人大代表履职专项经费； 2010107—人大代表履职能力提升—人大代表活动经费在项目资金的使用上，永德县人大常委会机关将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附件：永德县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算表

永德县人民代表大会常务委员会办公室

2019年2月20日

监督索引号53092300410100111