监督索引号53092300421600000

　　目  录

　　第一部分中共永德县委政法委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分中共永德县委政法委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中共永德县委政法委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共永德县委政法委员会是中共永德县委领导、管理全县政法工作的职能部门。中共永德县委政法委员会机关是中共永德县委政法委员会的办事机构。中共永德县委防范和处理邪教问题领导小组是县委领导、管理全县防范和处理邪教问题的领导机构，是县委、县政府领导、督促、检查、协调、指导全县防范和处理邪教问题的办事机构。永德县社会治安综合治理委员会、永德县维护稳定工作领导小组是永德县委、县政府领导、管理全县社会治安综合治理和维护稳定工作的常设机构。

　　（二）机构设置情况

　　中共永德县委政法委员会机关内设办公室1个机构；县委610办、县综治办、县维稳办与县委政法委机关合署办公。

　　2015年12月30日，根据永德县机构编制委员会（永编发[2015]21号）文件，经编委会研究，并报请县委、县政府研究同意，一、增设中共永德县委政法委员会常务副书记职数1名（正科级）；二、划入永德县司法局承担的中共永德县委依法治县办公室的工作职责，由中共永德县委政法委员会1名副书记兼任中共永德县委依法治县办公室副主任；三、将永德县社会管理综合治理工作办公室更名为永德县社会治安综合治理工作办公室；四、核销中共永德县委政法委员会原使用的暂定人员4名；五、调整后，中共永德县委政法委员会核定行政编制11名，其中，书记1名（由县委常委兼任），常务副书记1名（正科级），副书记2名（正科级，其中1名副书记兼任县委依法治县办公室副主任）；县综治办主任1名（配备为正科级），县维稳办主任1名（配备为正科级）；县委610办公室专职副主任1名（正科级），县综治办副主任1名（配备为副科级），县维稳办副主任1名（配备为副科级）；办公室主任1名（副科级），政治工作办公室主任1名（配备为副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　一、以维护社会稳定为中心，全面落实维稳工作措施。一是切实抓好源头预防；二是狠抓矛盾纠纷排查化解；三是做好特殊时期、特殊群体的稳控工作二、以创新社会管理为主线，不断加强基层基础工作。一是深入开展平安永德建设；二是持续开展突出治安问题排查整治；三是加强以道路交通及消防安全为重点的公共安全管理；四是加强立体化社会治安防控体系建设；五是加强精细化社会服务管理；六是抓好社会重点群体的管理。三、以提升执法公信力为目标，全面推进依法治县。一是加强依法执政；二是推进依法行政；三是加强地方立法；四是保证公正司法；五是繁荣法治文化；六是推进法治宣传。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入3808689.92元，其中：一般公共预算财政拨款3808689.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入3808689.92元，其中:本年收入3808689.92元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3808689.92元（本级财力3808689.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 3808689.92元。财政拨款安排支出 3808689.92元，其中，基本支出2728689.92元，项目支出1080000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2013101（行政运行）、2013102（一般行政管理事务）、2080501（归口管理的行政单位离退休）、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）、2011101（行政单位医疗）、2011199（其他行政事业单位医疗支出）、2210201（住房公积金）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2728689.92元，项目支出1080000元）。主要用于301工资和福利支出、302商品和服务支出、303对个人和家庭补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位没有对下专项转移支付情况。

　　（二）与上级配套事项

　　功能科目分组为2013102（一般行政管理事务），主要用于开展2019年全县综治维稳工作。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共永德县委政法委员会2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、因公出国（境）费用预算0元，上年预算支出0元，无增减变化 。

　　2、接待费用预算2019年支出140000元，上年预算支出280000元，根据厉行节约，2019年接待费用减少60000元，减幅为21.43%。

　　3、公务用车运行和购置费用预算2019年支出80000元，上年预算支出110000元，根据厉行节约，2019年公务用车运行和购置费用预算减少30000元，减幅为27.27%。

　　（二）基本支出预算变动情况

　　2019年基本支出预算2728689.92元，上年基本支出预算1443752.83元，比上年增加1284937.09元，增加原因为调资原因等。

　　（三）项目支出预算变动情况

　　 2019年项目支出预算为1080000元，上年项目支出预算为1110000元，比上年减少30000元，减少原因为2018年项目支出预算以全县常住人口37万人核算，2019年调整为以全县户籍人口36万人核算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费81200元，按照在职人员人均5800元核算。上年机关运行经费69600元，比2018年增加11600元，增幅为16.67%，增加原因为人员增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年政法委重点项目预算绩效目标为：一、以维护社会稳定为中心，全面落实维稳工作措施。一是切实抓好源头预防；二是狠抓矛盾纠纷排查化解；三是做好特殊时期、特殊群体的稳控工作 二、以创新社会管理为主线，不断加强基层基础工作。一是深入开展平安永德建设；二是持续开展突出治安问题排查整治；三是加强以道路交通及消防安全为重点的公共安全管理；四是加强立体化社会治安防控体系建设；五是加强精细化社会服务管理；六是抓好社会重点群体的管理。三、以提升执法公信力为目标，全面推进依法治县。一是加强依法执政；二是推进依法行政；三是加强地方立法；四是保证公正司法；五是繁荣法治文化；六是推进法治宣传。

　　附件：中共永德县委政法委员会2019年部门预算表

　　2019年2月19日

　　中共永德县委政法委员会

监督索引号53092300421600111