监督索引号53092300447200000

　　目录

　　第一部分 永德县招商合作局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县招商合作局2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县招商合作局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　   （一）部门主要职责

　　   （1）起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关规定和政府规章草案；

　　   （2）负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；组织指导县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；

　　  （3）负责国内的招商引资和经济社会合作工作；负责县级招商引资项目的整理、储备、推介和招商引资项目的跟踪监督、协调服务工作；联络服务永德县人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻永德办事机构的招商引资及经济合作工作；负责国内社会合作的统计工作；

　　  （4）拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩；

　　  （5）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息的建设；

　　  （6）承办永德县人民政府交办的事项。

　　   （二）机构设置情况

　　    永德县招商合作局为永德县人民政府直属正科级事业单位，内设办公室，企业服务股，对外合作股3个机构（不定级别）。永德县招商合作局有事业编制16名（其中管理岗位4名，专技岗位11名，工勤岗位1名）。其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；内设机构股长（主任）3名（不定级别）。

　　   （三）2019重点工作概述

　　    1. 切实落实招商引资主体责任，做好招商引资各项工作，积极努力服务好招商企业。

　　    2.认真落实完成好市、县下达的各项招商引资工作任务。

　　    3.继续抓好“省市招商引资工作意见”“一办法七制度”及《永德县人民政府关于进一步规范招商引资流程做好招商企业服务工作的实施意见》的贯彻落实，全力以赴做好招商引资各环节工作。

　　    4.坚持全面从严治党，抓实党建工作，积极开展好各项活动。

　　    5.举全力、听安排参与全县的脱贫攻坚工作和乡村振兴工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2,086,108.62元，其中：一般公共预算财政拨款2,086,108.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2,086,108.62元，其中:本年收入2,086,108.62元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,086,108.62元（本级财力2,086,108.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2,086,108.62元。财政拨款安排支出 2,086,108.62元，其中，基本支出2,086,108.62元，项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出 2,086,108.62元，按功能科目分类，

　　2011350事业运行支出1578248.67元，主要用于职工工资性支出；

　　2080505社会保障和就业支出231296.47元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

　　2101102事业单位医疗保险137785.6元，主要用于职工的医疗保险；

　　2210201住房保障支出138777.88元,主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　政拨款安排支出 2,086,108.62元，按经济科目分类（其中：基本支出2,086,108.62元，项目支出0元）

　　工资福利支出1984723.82元；

　　商品和服务支出64000元；

　　对个人和家庭的补助37384.8元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　   无

　　   （二）与上级配套事项

　　  无

　　   （三）按既定政策标准测算补助事项

　　  无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2,086,108.62元，比与上年部门预算总收入1746392.07元，增加339716.55元，增幅19.45%。

　　2019年部门预算总支出2,086,108.62元，其中基本支出预算2,086,108.62元，占总支出的100%，比上年部门预算总支出1746392.07元增加339716.55元，增幅为19.45%，增加的主要原因是人员工资增长。项目支出为0万元。

　　部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额24000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出14000元，公务接待费支出10000元。

　　2019年“三公”经费预算数24000元比上年预算数34000元，减少10000元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　 2019年用于保障永德县招商合作局正常运转的日常公用支出64000元，占基本支出的3.07％，主要用于办公费、差旅费、公务接待费，公务用车运行维护费等支出 ，与上年对比无增减。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　      无

　　永德县招商合作局

　　2019年02月21日

　　监督索引号53092300447200111

永德县招商合作局2019年部门预算表20190225104512181.xls