监督索引号53092300856100000

　　目录

　　第一部分 永康镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永康镇人民政府2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永康镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

　　2、拟定和实施本乡镇农业、农村经济发展规划、年度计划

　　3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

　　4、管理和指导本乡镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

　　5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

　　6、指导和管理本乡镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作.

　　7、拟定和实施本乡镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

　　8、拟定本乡镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

　　9、搞好本乡镇民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

　　10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

　　11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡镇人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

　　12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　14、完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况
    永康镇人民政府是协助永康镇人民政府领导同志处理全镇政府日常工作的机构，内设12个职能部门，具体为：人大、政府、党委、团委、财政所、党校、文化站、劳动保障所、村镇规划中心、农业站、林业站、水利站。

　　（三）重点工作概述

　　今年是打赢脱贫攻坚战的决胜之年，是全面建成小康社会的关键一年。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，主动适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，大力弘扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，筑牢“稳”的基础、下足“进”的功夫，围绕“土佛圣境•水府永康”的城市定位，以开放融合和跨越式发展为路径，以加大“五网”建设和消除贫困为支点，以投资拉动和产业转型升级为突破，以党的建设为保障，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会平稳健康发展，全面完成脱贫攻坚年度目标任务，确保与全县全市全省全国同步全面建成小康社会。

　　2019年，全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇生产总值达10.5639亿元，增长9.7%以上；农民人均纯收入达1.3556万元，增长10%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制101人，其中：行政编制 39人，事业编制62人。在职实有101人，其中： 财政全供养 101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休0人，行政退休17人，事业退休9人。

　　车辆编制4辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2032.77万元，其中：一般公共预算2032.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2032.77万元，其中:本年收入2032.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2032.77万元（本级财力2032.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2032.77万元。本级财力安排支出 2032.77万元，其中，基本支出2023.62万元，项目支出9.15万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：1.201类一般公共服务支出607.06万元，其中：20101人大事务支出22.59万元，主要用于永康镇召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出416.21万元，主要用于永康镇正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20106财政事务支出38.67万元，主要用于永康镇财政所正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出25.14万元，主要用于永康镇纪检正常运转人员工资福利及日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助；20129群众团体事务支出13.08万元，主要用于永康镇群众团体正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出91.36万元，主要用于永康镇党委正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　2.205类教育支出11.14万元，主要用于永康镇干部教育正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　3.207类文化体育与传媒支出29.81万元，主要用于永康镇文化站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　4.208类社会保障和就业支出280.24万元，20801人力资源和社会保障管理事务支出53.44万元，主要用于永康镇社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出，20805行政事业单位离退休支出220.21万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员的生活补助，20808抚恤支出6.59万元，主要用于永康镇遗属生活补助。

　　5.210类医疗卫生与计划生育支出97.41万元，其中：21007计划服务生育事务支出9.72万元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出87.69万元，主要用于支付职工医疗保险。

　　6.212类城乡社区支出70.03万元，主要用于永康镇村镇规划中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　7.213类农林水支出836.26万元，其中：21301农业支出474.32万元，主要用于永康镇农业综合服务中心正常运转人员工资福利日常办公经费支出及大学生村官生活补助；21302林业支出55.22万元，主要用于永康镇林业站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；21303水利支出22.47万元，主要用于永康镇水利站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；21307农村综合改革支出284.25万元，主要用于18个村（社）的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

　　8.221类住房保障支出98.65万元。主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　9.224类灾害防治及应急支出2.16万元。主要用于安监员生活补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：2019年预算数2032.77万元，其中：基本支出2032.77万元，一是用于工资福利支出1496.21万元；二是用于商品和服务支出148.26万元（办公费94.5万元、水费0.4万元、电费0.6万元、公务接待费6.4万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通补贴41.56万元）；三是用于对个人和家庭支出379.15万元（退休费55.8万元、生活补助323.35万元）。项目支出9.15万元，用于商品和服务支出9.15万元（办公费6.65万元、会议费2.5万元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（二）与上级政府配套事项

　　无上级政府配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

       七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永康镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额14.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，公务接待费支出9.7万元。2019年“三公”经费预算数与2018年三公经费预算数一至，不增不减。

　　（二）基本支出预算变动主要原因

　　永康镇人民政府2019年财政拨款基本支出预算总额2023.62万元，2018年财政拨款基本支出预算总额1631.96万元，2019年较2018年基本支出预算增加391.66万元，变动原因：2019年工资福利支出增加272.94万元；商品和服务支出增加0.3万元；对个人和家庭的补助增加118.43万元。

　　（三）项目支出预算变动主要原因

　　永康镇人民政府2019年财政拨款项目支出预算总额9.15万元，2018年财政拨款项目支出预算总额9.25万元，2019年较2018年基本支出预算减少0.1万元，变动原因：2019年人大代表活动经费较2018年减少0.1万元。

　　八、其他公开信息

　　(一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障永康镇机关正常运转的日常支出148.26万元，占基本支出的7.33％，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出，与2018年对比增加0.3万元增0.2％，主要原因是：由于深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　永康镇无重点项目。

　　永德县永康镇人民政府

　　2019年2月20日

　　监督索引号53092300856100111