监督索引号53092300747600000

　　目录

　　第一部分永德县勐底农场管理委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分永德县勐底农场管理委员会2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　勐底农场管理委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以人为本，提升服务，加快发展，构建和谐。组织实施农场经营管理，进一步完善职工家庭土地经营承包责任制，促进垦区产业发展，组织制定农场经济和社会发展中长期规划、年度工作计划，并组织实施，保证各项工作计划顺利完成。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理与法制办公室四个公共管理机构和财政统计站、人力资源和社会保障所、农林水综合服务中心、规划建设环保土地所四个公共服务机构。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，勐底农场管委会在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决维护习近平总书记在中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面落实县委、县政府的各项决策部署，以决战决胜脱贫攻坚为主战场，着力抓好挂钩帮扶、产业发展、深化改革、乡村振兴、社会治理、基础设施、民生工程和党的建设八大攻坚任务，取得了“两促进，两不误，双丰收”的工作成效。

　　1、全力做好挂钩帮扶工作。勐底农场管委会共挂钩永康镇忙度、忙笼两个村委会，30名干部分别挂钩两个村60户建档立卡贫困户，派驻第一书记1名。今年以来，认真按照县委的统一安排，把脱贫攻坚作为首要任务，全力做好人力物力保障，发放建档立卡户棉被42张，购买两个村办公电脑、打印机及档案柜各1台套，下拨忙笼村水泥100吨，帮助忙度村修建公示栏。

　　2、持续抓好自身产业发展。着力推进现有产业优化升级，不断提升产业发展质量和效益。一是稳步提升水果产业，按照“公司+合作社+基地+农户+科研单位”的发展模式，围绕“七统一，一分开”的种植技术要求，积极引导服务果农做好品种结构优化改良，进一步提升科技管护水平，先后与保山热经所、东方誉源签订合作协议，形成战略合作伙伴关系，全程跟踪、对点服务水果产业，定期开展现场交流和技术培训，实现产业增效，职工增收的目标。今年水果总产13843.5吨，增长8.4%，实现产值3058.8万元，受全国大市场影响，较上年减少258.7万元，下降7.8%。二是畜牧产业进一步发展壮大，维品蛋鸡场二期50万羽扩养工程稳步推进，已完成2幢育雏育成车间附属工程及设备安装，7幢产蛋车间正在稳步推进中，完成投资674万元。累计产蛋1546.4万枚，实现各项销售收入949万元，林下养殖，淡水养鱼稳步发展。三是粮食产业平稳发展。全场完成玉米播种面积10120亩，粮食预计总产3400吨，实现产值820万元；四是冬季农业开发，按照“玉米+蔬菜”的发展模式，积极引导职工发展以青椒为重点的冬季蔬菜种植，今年种植2034亩，目前逐步进入采摘期，预计实现产值1150万元。

　　3、着力推进深化改革工作。在新一轮深化农场改革工作中，勐底农场管委会认真按照市改革办和县委、县政府的统一安排，扎实稳步推进各项改革任务。目前已完成专业化农业产业公司组建，土地确权登记发证工作有序开展，社区组建正在抓紧做好前期筹备工作，办社会职能、家庭农业承包经营、社会保障等其他改革任务已全面完成。

　　4、统筹推进乡村振兴战略。严格按照20字方针的总要求，结合农场实际科学制定乡村振兴战略总体规划，以产业发展为核心，做好水果产业这件事，种好芒果、荔枝两棵树，不断提升产业发展效益，着力改善职工群众生产生活水平，建立完善基层生产队各项制度体系建设，提升群众自治能力，积极开展“森林农场”和“洁净农场”行动，按照“绿化、美化、硬化、亮化、净化”五化同步的要求，高位推进美丽家园建设，努力构建“产业强，群众富，农场美，环境化”的大美农场生动局面。

　　5、全面抓好社会综合治理。深入推进依法治场各项工作，进一步完善公共服务体系建设，持续开展民主法制创建活动，加大矛盾纠纷排查力度，扎实抓好禁毒防艾工作，“七五”普法规划有序开展，严格落实“一岗双责”安全生产责任制，没有发生重大安全事故，认真做好防汛减灾工作，最大限度降低损失。

　　6、积极抓好基础设施建设。继续采取“三个一点，一个统一”（上级拨一点，农场筹一点，群众集一点，统一由专业队伍组织施工）的模式，完成了场直九队、十队、分场五队三个生产队队内户外道路、排污等配套设施建设；完成50户垦区危旧房改造任务，正在抓紧做好永康分场农产品交易服务中心项目建设前期工作。

　　7、着力抓好民生工作。认真落实中央各项支农、强农、惠农政策，积极分享改革发展红利，最大限度减轻职工群众负担，着力抓好社会保障、社会求助、社会优抚等各项工作，保障能力和水平进一步提升，工会医疗互助、安康保险、独子保险得到有效开展。建立健全困难职工档案，进一步加大对弱势群体和困难群众的关心。

　　8、认真抓好基层党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，积极推行“党建+五组一平台”工作模式（即：党建+产业发展+文化政策宣传+矛盾纠纷调解+社会综合治理+洁净家园监督+为民服务平台），不断提升基层党组织的主体地位和先锋带动作用，大力实施“四抓”工作法（抓产业促发展，抓阵地强党建+抓文明促和谐，抓洁净美环境），全方面、多角度抓好基层党组织建设。

　　二、预算单位基本情况

　　勐底农场管理委员会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给参照公务员法管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：参公管理编制16人，事业编制24人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人（参公管理14人，事业编制22人）。

　　离退休人员10人，其中：退休10人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入8554027.58元，其中：一般公共预算财政拨款8554027.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 8554027.58元，其中:本年收入8554027.58元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8554027.58元（本级财力8554027.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出8554027.58元。财政拨款安排支出 8554027.58元，其中，基本支出6424027.58元，项目支出2130000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别为：2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休216032.40元，主要用于原渠道列支的退休工资；2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出585423.31元，主要用于养老保险缴费；2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出23040元，主要用于计划生育宣传员生活补助；2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗300153.60元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费；2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12604元，主要用于其他社会保障缴费；2130105-农林水支出-农业-农垦运行（基本支出）4931920.28元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出；2130105-农林水支出-农业-农垦运行（项目）2130000元，50%用于农场基础设施建设，50%用于农场农业生产补贴；2130108-农林水支出-农业-病虫害控制3600元，用于防疫员生活补助；2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金351253.99，用于为职工的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按照经济科目分类（其中：基本支出6424027.58元，项目支出2130000元），具体支出如下：

　　1.按政府预算支出经济科目分类为：

　　50101机关工资福利支出-工资奖金津补贴4093986.56元，50102机关工资福利支出-社会保障缴费961671.11元，50103机关工资福利支出-住房公积金351253.99元，50201机关商品和服务支出-办公经费234200元，50202机关商品和服务支出-会议费5000元，50206机关商品和服务支出-公务接待费11000元，50208机关商品和服务支出-公务用车运行维护费24000元，50302机关资本性支出（一）-基础设施建设（项目支出）1065000元，50901对个人和家庭的补助-社会福利和救助526883.52元，50903对个人和家庭的补助-个人农业生产补贴（项目支出）1065000元，50905对个人和家庭的补助-离退休费216032.4元。

　　2.按部门预算支出经济科目分类为：

　　工资福利支出：30101基本工资1302048元，30102津贴补贴1515268.56元，30103奖金382970元，30107绩效工资893700元，30108机关事业单位基本养老保险缴费585423.31元，30110职工基本医疗保险缴费300153.60元，30112其他社会保障缴费76094.20元，30113住房公积金351253.99元；

　　商品和服务支出：30201办公费72000元，30211差旅费20000元，30215会议费，30217公务接待费11000元，30231公务用车运行维护费24000元，30239其他交通费142200元；

　　对个人和家庭的补助：30302退休费216032.40元，30305生活补助526883.52元，30310个人农业生产补贴（项目支出）165000元；

　　资本性支出：31005基础设施建设（项目支出）1065000元；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我部门没有列入县对下专项转移支付项目清单项目

　　（二）与上级配套事项

　　我部门没有与上级配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2019年三公经费预算数35000元，与上年预算数相同。其中：公务接待费11000元，公务用车购置及运行费用24000元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费24000元）。

　　(二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年预算基本支出6424027.58元,比2018年5088531.96元增1335495.62元，增幅26.25%，增加主要原因是：基本工资、津贴补贴调整导致工资福利支出较上年增加。

　　1、2019年工资福利支出5406911.66元，与上年预算4253333.04元对比增加27.12%，增长原因主要是政策性调资。

　　2、2019年商品和服务支出274200元，与上年预算262200元对比增加4.58%，增加原因主要是脱贫攻坚经费增加。

　　3、2019年对个人和家庭补助742915.92元，与上年预算572998.92元对比增加29.65%，增加原因主要是退休人员政策性调资。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年我部门项目支出2130000元，与上年预算数相同，项目内容为50%用于农场基础设施建设，50%用于农场农业生产补贴。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年勐底农场管理委员会机关运行经费预算274200元，具体如下：办公费支出72000元、差旅费支出20000元、会议费支出5000元、公务接待费支出11000元、公务用车运行维护费支出24000元、其他交通费用支出（公务交通补贴）142200元。经费预算比上年增加12000元，主要是由于其他交通费用支出（公务交通补贴）增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年上级批复预算项目为农场税费改革转移支付农工补助2130000元，项目内容为1、50%用于农场农业生产补贴，绩效目标为：每年按家庭农业经营承包合同兑付，亩均补贴50元，补贴资金兑付率100%，农工补贴服务对象满意度为满意。2、50%用于农场基础设施建设，绩效目标为：受益人口满意度≥95%，群众生产生活成本降低≥10%，工程使用寿命≥10年。

　　部门整体支出绩效指标：一级指标1、满意度指标，人民满意度100%；2、产出指标，按时按质完成任务目标，指标值100%；3、效益指标，指标值人均收入增幅8%，加快垦区农场经济社会发展。

　　2019年2月20日

　　永德县勐底农场管理委员会

　　监督索引号53092300747600111