监督索引号53092300732800000

　　目录

　　第一部分 永德县人民政府发展生物产业办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县人民政府发展生物产业办公室2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县人民政府发展生物产业办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、协调服务全县生物产业和茶叶产业发展；

　　2、搞好产业发展调研，提出产业发展意见建议，为县委县政府决策提供依据；

　　3、承担全县生物产业、茶叶产业统计工作；

　　4、负责茶叶科技培训与推广；

　　5、协助企业进行项目论证、编写项目报告和申报工作，积极为企业发展争取项目资金的支持；

　　6、认真开展生物产业宣传工作，不断拓展市场，不断加大招商引资工作力度，努力完成县委县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即永德县人民政府发展生物产业办公室。内设1个股室，下设永德县茶科所、永德县生物产业服务中心2个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、加速推进古树茶种质资源普查力度；

　　2、加大茶业科技培训力度；

　　3、加强对外交流合作；

　　4、积极打造“滇西普洱熟茶发酵中心”；

　　5、全力筹办永德芒果节“永德普洱熟茶论坛”；

　　6、加快产业转型提质，做优做特产业基地；

　　7、做大做强龙头企业，推进实施品牌战略；

　　8、健全完善服务体系，营造产业发展环境；

　　9、注重产业宣传，努力形成发展共识；

　　10、加快推进脱贫攻坚进程，保证落实精准脱贫。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2764608.78元，其中：一般公共预算财政拨款2764608.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2764608.78元，其中:本年收入2764608.78元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2764608.78元（本级财力2764608.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2764608.78元。财政拨款安排支出 2764608.78元，其中，基本支出2754608.78元，项目支出10000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:

　　2080501归口管理的行政单位离退休196347元。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出277449.79元。

　　2101102事业单位医疗141739.2元。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出7124元。

　　2130104农林水支出事业运行1965478.91元。

　　2130199其他农业支出项目工作经费10000元。

　　2210201住房公积金166469.88元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2754608.78元,项目支出10000元。）

　　1、基本支出

　　30101基本工资594156.00元。

　　30102津贴补贴645732.96元。

　　30103奖金165313.00元。

　　30107绩效工资411660.00元。

　　30108机关事业单位基本养老保险277449.79元。

　　30110职工基本医疗保险缴费141739.2元。

　　30112其他社会保险缴费38740.95元。

　　30113住房公积金166469.88元。

　　30201办公费18400元。

　　30202印刷费2000元。

　　30205水费500元。

　　30206电费1100元。

　　30207邮电费4000元。

　　30211差旅费20000元。

　　30217公务接待费5000元。

　　30231公务用车运行维护费12000元。

　　30239其他交通费54000元。

　　30302退休费196347.00元。

      2、项目支出

　　30201办公费10000元。

      五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无列入县对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与上级配套事项

　　我单位无与上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额17000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出12000元，公务接待费支出5000元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1000元，减少的主要原因是：深化部门预算改革,推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，加强对公务用车的管理，严格控制公务接待费，精减支出,确保2019年“三公”经费支出比2018年只减不增。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费

　　2019年部门因公出国（境）预算数0元，与2018年预算数0元相比无变动。。

　　2、公务接待费

　　2019年部门公务接待费预算数5000元，与2018年预算数6000元相比减少1000元，经费主要用于相关接待。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年部门公务用车购置经费预算数0元，与2018年预算数0元相比无变动；公务用车运行维护费12000元，与2018年预算数12000元相比无变动。经费主要用于公务用车保险费、燃油费和修理费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况

　　2019年用于保障我部门机构正常运转的日常基本支出2754608.78元，与上年2140772.13元对比增加613836.65元。增加的主要原因是：深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准,增加职工基本工资和艰苦边远津贴。

　　（三）项目支出预算增减变化情况

　　2019年用于保障生物办及下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000元，与上年10000元相比无变动。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　2、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年度部门机关运行经费预算数117000元，与2018年度部门机关运行经费预算数117000元相同。安排情况如下：办公费18400元、印刷费2000元、水费500元、电费1100元、邮电费4000元、差旅费20000元、公务接待费5000元、公务用车运行维护费12000元、其他交通费用54000元。

      （三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

      （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度我单位纳入一般公共预算项目共1个：古茶树普查保护经费。财政拨款安排支出10000元，绩效目标是全力推进茶产业跨越发展，强化古茶树资源保护与开发利用，实现茶叶产量1.6万吨，实现茶叶综合总产值20.54亿元,茶农人均来自于茶叶的收入达到2000元以上,茶叶产量比上年增6%,茶叶农户满意率达到90%以上。

　　附件：永德县人民政府发展生物产业办公室2019年部门预算表

　　       2019年02月22日

　　      永德县人民政府发展生物产业办公室

　　监督索引号53092300732800111