目录

　　第一部分永德县市政环境和园林绿化管理中心2019年预算编制说明

　　第二部分永德县市政环境和园林绿化管理中心2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　第一部分永德县市政环境和园林绿化管理中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家关于市政基础设施维护与管理、市容环卫和园林绿化的方针政策和法律、法规、规章。

　　2、负责制定市政基础设施维护、市容环卫和园林绿化的发展战略、中长期规划及年度计划、编制城市市政景观规划，并组织实施。

　　3、负责城市广场、道路、桥梁、排水、雕塑、隧道等市政基础设施的维护和管理；负责城市公共场所照明系统的规划、建设维护、管理。

　　4、负责城市环境卫生和环境行业管理工作；负责城市公厕、垃圾中转站、垃圾处理场等环卫设施的建设与管理。

　　5、负责城市市容环境综合管理工作；负责城市户外广告、户外灯饰、城市洗车场、停车场、游艺场设置审查和管理工作；负责城市空中、地下管网铺设管理。

　　6、负责组织审定城市园林绿化工程的规划设计方案与社区绿化工程规划设计方案，并监督实施；负责城市园林绿化工程设计和施工单位的资质管理。

　　7、负责城市公园及城市公共园林绿化的建设与管理；负责指导社会单位与社区的园林绿化工作；负责城市古树名树的保护与管理；负责城市园林绿化的审批管理；组织开展城市全民义务植树活动；负责山水园林城市创建工作。

　　8、负责市政园林行政事业性规费的征收、使用和管理；负责国有资产管理；负责市政园林设施及各种城市管网的档案资料管理。

　　9、指导全县的城镇环境卫生管理工作，严格执行有关环境卫生管理规定。

　　10、指导全县城乡市政园林绿化工作，指导城市规划区和风景名胜区的生物多样性保护工作。

　　11、承办县委、县政府及县建设局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县市政环境和园林绿化管理中心属财政预算拨款单位。于 2009年5月13日成立，为县住建局下属正科级事业单位。纳入2017年永德县市政环境和园林绿化管理中心预算编制的单位有1个；核定事业编制23名，其中：领导职数设主任1职（正科级），副主任3职（副科级）；根据主要工作职责，内设办公室、卫生站、园林绿化站3个职能股（室）。

　　目前，永德县市政环境和园林绿化管理中心现有主任1人、副主任1人，退休人员25人。有环卫从业人员88人，其中：正式职工23人，，临时工32人（包括垃圾车驾驶员、广场环卫工、绿化管理员、垃圾厂工作人员、垃圾清运等工作岗位），承包路段一线环卫工人33人。共有环卫作业车辆及设备17辆，其中：8吨压缩式垃圾车2辆、5吨垃圾车1辆、高压清洗车1辆、垃圾收集车1辆、高空作业车1辆、勾臂车8辆、垃圾桶运输车（皮卡车）1辆、洗扫地车1辆；专用设备有挖掘机1辆、转载机1辆、推土机1辆；公务用车1辆。

　　（三）重点工作概述

　　1、总体工作目标

　　 内部管理更加规范，各项制度更加完善，安全生产工作平稳运行。清扫工作做到县城街道无可视垃圾，清运工作做到车走“两净”（即：垃圾桶干净、垃圾桶周围干净），路灯亮灯率达98%，绿化做到适时养护、绿化带随时干净，下水道畅通无堵塞。整体服务质量和服务水平更上新台阶，努力为广大市民营造干净、整洁、舒适、明亮的工作生活环境。

　　2、主要抓好七件事

　　（1）抓好党的十九大精神、省市县等工作部署以及扶贫开发工作的传达学习、贯彻执行落实。

　　（2）抓好党的建设工作。

　　（3）抓好“挂包帮、转走访”工作。

　　（4）抓好行业安全生产工作，确保安全生产工作平稳运行。（5）完成垃圾处理厂全面竣工验收。

　　（6）抓好净化、绿化、亮化工作，全面推进人居环境提升。

　　（7）强化内部管理工作。

　　3、抓好八大常规工作

　　 （1）县城清扫保洁工作有卫生站负责：围绕“保持县城街道无可视垃圾、垃圾桶及周围无满溢（泼洒）垃圾、果皮箱清掏干净”的常态化的环卫工作目标。进一步理顺工作关系，强化工作措施，完善考核管理办法，使环卫工作真正做到“领导放心、群众满意、同行认可”。

　　（2）县城路灯管理工作有路灯管理站：围绕“路灯亮灯率不低于98%”的目标，做到每晚必须有专人巡查，及时发现问题、及时登记、及时维修。做好台账的管理工作，做到维修工作有据可查、灯具耗材用途有据可查。

　　（3）县城绿化管理工作有绿化站负责：对所管养的行道树、绿化带适时进行修剪、浇水养护，确保所管养的绿化带树木、花草不因干季缺水死亡。对绿化带垃圾、枯叶及时进行清理，确保绿化带的干净。对市民反映较为强烈的影响住户、商铺、路灯照明的行道树进行适当修剪、处理。

　　（4）垃圾清运费收费工作有收费组负责，财务室配合整理票据，主要工作建立健全收费工作台账，进一步摸清底数、理清范围。加大收费力度，做到应收尽收，不搞“人情费、关系费”，力争收缴费用在去年基础上有新的突破。探索关于私人住户委托收费办法。加强对收费票据的规范管理，协同财务室做好收入账务管理（现金出纳账），适时对收入情况进行公开。

　　（5）清运工作有清运组：清运工作必须坚持“安全第一”原则，要确保行车安全、执行安全操作，坚决杜绝酒后驾车、酒后工作，随时关注车辆运行情况，及时发现问题、及时报修。按照规定时间完成对服务范围垃圾的清运。对垃圾桶周围满溢、泼洒的垃圾及时进行清理，坚决杜绝清运车辆过后垃圾桶旁垃圾遍地。

　　（6）垃圾处理厂日常管理工资有垃圾处理厂负责：做好垃圾处理厂的日常垃圾堆放管理工作，日常防火工作，一年一次的垃圾覆盖工作。提前做好进场道路的铺筑工作。做好渗滤液处理站的渗滤液处理工作，做好硫酸的日常管理工作，确保硫酸使用安全，做好渗滤液处理的台账记录工作。

　　（7）文化广场的管理工作有园林绿化站负责：主要做好广场的日常清扫保洁工作，确保广场全天候干净整洁。做好广场设施的管理工作，及时发现并制止破坏广场设施行为。对广场设施损坏及时进行修复。做好广场人工河的垃圾清理和观赏鱼管理工作，确保人工河干净整洁。

　　（8）下水道工作杨世雄、蔡小保负责：主要是经常对下水道进行巡查，及时对主要下水道口进行清理，特别是干季结束雨季即将来临时，必须对下水道口进行全面检查清理，确保雨季下水道畅通、污水不外溢。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

　　公务车辆编制1辆，实有环卫作业车车辆16辆，专用设备3台。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年永德县市政环境和园林绿化管理中心财务总收入 897.72万元，其中：一般公共预算财政拨款756.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转140.81万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年永德县市政环境和园林绿化管理中心财政拨款收入 897.72万元，其中:本年收入756.91万元，上年结转140.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款756.91万元（本级财力756.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年永德县市政环境和园林绿化管理中心预算总支出 756.91万元。财政拨款安排支出756.91万元，其中，基本支出471.34万元，项目支出285.57万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：功能科目分组，主要用于

　　1.2080502事业单位离退休52.4万元；

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.11万元

　　3.2101102行政事业单位医疗卫生20.49万元；

　　4.2120501城乡社区环境卫生626.24万元；

　　5.2210201住房保障住房公积金21.67万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出471.34万元，项目支出285.57万元）

　　基本支出471.35万元

　　1.301工资和福利支出305.28万元（事业单位基本养老保险缴费支出36.11万元；卫生健康支出20.49万元；住房保障住房公积金21.67万元；城乡社区环境卫生支出227.01万元（基本工资76.17万元、津贴补贴51.67万元、绩效工资2017年提高部分41.4万元、机关事业单位基本养老保险36.11万元，职工基本医疗保险缴费19.18万元，工伤保险0.36万元、生育保险1.99万元、失业保险2.71万元、大病保险1.31万元）。

　　2.302商品和服务支出日常公用经费6.95万元（办公费1万元、水费0.025万元，电费0.23万元，办公电话费1万元、差旅费3万元、公务接待费0.5万元、公务车运行维护费1.2万元）；

　　3.303对个人和家庭补助支出159.11万元（事业单位退休费52.4万元；单位长期使用的临时工30人工资72万元、临时工保险30.6万元、17个临时工住房公积金3.3万元、遗属补助0.81万元）。

　　项目支出295.84万元

　　1.垃圾清运车辆维修维护费及燃油费50.06万元；

　　2.全城路灯维修维护费16万元；

　　3.文化广场维修维护费15万元；

　　4.文化广场观赏鱼养殖及饲料款1万元；

　　5.垃圾处理厂日常运行及无害化处理经费15万元

　　6.环卫作业车辆保险费10万元；

　　7.全城绿化地绿化管养费60万元；

　　8.全城区道路清扫保洁人员工资84万元；

　　9.文化广场公厕日常管理维修维护费1万元；

　　10.道路清扫保洁工具费2万元；

　　11.全城下水道基础设施维修维护费3万元；

　　12.30213永德县县城路灯电费42万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2018年部门没有列入县对下专项转移支付项目。

　　（二）与上级配套事项

　　功能科目分组，主要用于城市生活垃圾处理厂的节能环保污染防治固体废弃物与化学品的支出、减排专项支出及能源节约利用太阳能风光互补项目（用上年度结余资金支付）。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项.

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县市政环境和园林绿化管理中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，公务接待费支出0.5万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：实行厉行节约。

　　（二）2018年基本支出预算361.42万元，2019年基本支出预算471.35万元，增加了109.93万元，主要增加在绩效工资2017年提高标准部分。2019年度退休人员工资有社会保障局申报预算，2019年度退休人员工资有我单位预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算285.56万元，项目预算无变化。

      八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障单位正常运转的日常支出6.95万元，占基本支出的471.35 万元的1.47％，人均支出0.3万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出，与2018年6.7万元对比增加0.25万元，增加10％，主要原因是：由于深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准及单位人员变动（大学生招考录用1人）。

　　(三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我单位根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解，对全城死亡的、超过生长期的绿化带、花池等景观进行补植补造，绿化覆盖率不低于30%。完成芒果节期间市容环境卫生工作。加大环境卫生督查监管力度。完成文化广场破损的地砖以及文化广场修复工作；全面完成垃圾中转站建设，并投入使用；启动永新路、永春路、永安路西段的太阳能路灯修复工作；计划完成老城的路灯更新工作，完成新城区的太阳能路灯替换工作。贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平和绩效，美化环境，道路清扫保洁、绿化工作、路灯亮化率达到城市管理的要求。

　　第二部分永德县市政环境和园林绿化管理中心2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　监督索引号53092300646700111

　　永德县市政环境和园林绿化管理中心2019年部门预算公开情况表20190222075430787.xls