监督索引号53092300413100000

　　目录

　　第一部分 　政协永德县委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分　政协永德县委员会办公室2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　政协永德县委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。四是联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。五是承办县委及市政协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即政协永德县委员会，为财政全供给单位。设做政协永德县委员会 8个（正科级）。其中办事机构1个（县政协办公室），专门委员会7个。

    1、中国人民政治协商会议永德县委员会办公室（简称：县政协办公室）。负责综合运转，做好县政协党组会和政协全会、常委会、主席会、专题协商会以及其他重要会议的组织服务工作等办公室日常工作。
    2、中国人民政治协商会议永德县委员提案委员会（简称：县政协提案委会）。负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议等工作。
    3、中国人民政治协商会议永德县委员会经济和农业农村委员会（简称：县政协经济和农业农村委员会）。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规等工作。
    4、中国人民政治协商会议永德县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人口资源环境委员会） 。负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规等工作。
    5、中国人民政治协商会议永德县委员会文史教科文卫体委员会（简称：县政协文史教科文卫体委员会）。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育、文化艺术文史方面的方针政策和法律法规等工作。
    6、中国人民政治协商会议永德县委员会社会和法制委员会（简称：县政协社会和法制委员会）。负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规等工作。
    7、中国人民政治协商会议永德县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会）。负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规，团结联盟港澳台侨各界人士等工作。
    8、中国人民政治协商会议永德县委员会联络和学习委员会（简称：县政协联络和学习委员会）。负责县政协委员和常委的联络、服务等工作。
    9、中国人民政治协商会议永德县委员会行政编制设16名，（含：政协主席、副主席、秘书长编制）。设专门委员会、办事机构科级领导职数11名。其中：秘书长1名（正科级），副秘书长2名（副科级）；7个专门委员会主任个1名（正科级）；县政协提案委员会副主任1名（副科级）。2018年末实有人数25人，（其中：不核定工勤人员编制，工勤人员实际人数6人）。

　　（三）重点工作概述

　　县政协常委会始终按照县委的决策部署，围绕党政中心目标任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为助推永德高质量跨越发展建诤言、出实招、谋良策、作贡献。

　　政治协商广泛深入。把政治协商作为凝聚民心、集中民智、汇聚民力的重要途径。一是组织全会协商。召开了县政协九届二次会议，精心组织九届二次会议协商，会议期间组织委员对“一府两院”工作报告及其他报告进行充分协商，向县委、县政府提交协商意见、建议44条、会议提案81件。二是开展专题协商。针对全县2018年上半年经济运行情况和相关调研视察专题，充分听取政协委员、基层群众、乡镇和职能部门领导干部、社会各界人士对经济运行和相关调研视察专题的意见、建议，搭建畅通、包容的协商议政平台。三是深化提案办理协商。以重点提案为引领，及时交办提案，实行主席、副主席领衔督办重点提案，与县委、县政府“两办”联合开展提案办理督查，表彰优秀提案和提案办理先进单位。九届二次会议以来的81件提案面商率、答复率均为100%，委员满意率98%。

　　民主监督作用突出。积极探索民主监督的有效形式，对县委、县政府的重大决策、重要部署落实情况，主动开展民主监督。在抓好跟踪落实、巩固提升2017年民主评议县卫生和计划生育局工作成果的基础上，对县财政局工作进行了民主评议工作，提出意见建议5条，民主评议工作取得了党政满意、部门好评、社会赞誉、群众认同、委员肯定的社会效果，有力促进了部门工作作风转变和工作效能提升。积极组织委员参与各类人员选聘巡查巡考、部门听证和法院庭审旁听等监督活动，支持政协委员兼任行风监督员、部门评议员工作。完成了全县实施“七五”普法规划工作情况、县教育园区建设情况专题视察工作，提出意见建议9条。扎实开展对全县12个水库、10条沟渠、4个水源保护区的河长制工作情况和河长履职情况督察督导，促进了相关工作的有效开展。

　　参政议政成效明显。精心选择党政重视、群众关心的热点问题，组织市、县政协委员深入开展专题调研、专题视察。先后完成了全县优质米产业发展情况、全县小城镇规划建设情况专题调研，总结工作成效，客观分析问题，科学建言献策，提出意见建议9条。采取上下联动的形式，配合省、市政协完成到永德开展“脱贫攻坚”“乡村振兴”等10个专题调研视察，利用上级政协平台，立足永德实际，积极建言献策。充分发挥人民政协广泛的爱国统一战线优势，引导各族各界不断巩固和扩大爱国统一战线，组织协办了2018年各族各界中秋茶话会、2019年新年茶话会。参加了川滇黔冀湘六省二十四市州政协第四十三次联席会议。加强与省、市政协的对接联系，通过上级政协联组会议发言、专题协商发言、委员提案、联合调研视察等渠道，推动服务永德的发展规划和重点项目进入省、市发展盘子。扎实抓好政协文史工作。完成了《永德政协年鉴2017》编辑及《永德政协年鉴2018》收集整理工作，配合市政协完成了《改革开放40年》相关文史资料收集整理，充分发挥政协文史 “存史、资政、团结、育人”的作用。聚焦脱贫攻坚，助推行动彰显责任担当。一是助推重大项目工作。根据县委关于县四班子成员及县处级领导干部负责和协助推进优质米产业发展及品牌打造、茶叶产业发展、“百里生态恢复示范带”、县级河长制督查、高速公路征地拆迁、永康商贸物流城、招商引资等重点工作和重大项目有关安排，深入项目建设现场、一线调研督导推进相关工作。二是助推精准帮扶、精准脱贫工作。根据县委安排，县政协领导班子成员分别担任乡镇决战决胜脱贫攻坚前线指挥部指挥长、副指挥，班子成员做到驻扎在乡镇、工作在乡镇所属各村，亲临一线、靠前指挥，亲自部署落实。同时，认真抓好政协机关挂钩村脱贫攻坚工作。一年来，机关共有19名科级及以上领导干部挂包了19个自然村的“农户大走访”工作任务，共选派驻村扶贫工作队员3名，其中有2名担任村第一书记、工作队长职务；机关26名干部职工对挂钩帮扶的63户268人贫困户开展转走访工作以及深入挂钩村协助开展脱贫攻坚工作285余人次；班子领导挂钩帮扶先后投入帮扶资金12万元，其中机关挂钩村5万元，帮助机关挂钩村协调道路等基础设施项目资金200余万元。

　　二、预算单位基本情况

　　政协机关编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有25人，财政全供养26人(其中1人为遗嘱人员)，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休20人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年单位财务总收入6369167.01元，其中：一般公共预算财政拨款6369167.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年单位财政拨款收入 6369167.01元，其中:本年收入6369167.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6369167.01元（本级财力6369167.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年单位预算总支出6369167.01元。财政拨款安排支出 6369167.01元，其中，基本支出5209167.01元，项目支出1160000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:1、一般公共服务支出4984083.83元；2、社会保障和就业支出885267.98元；3、卫生健康支出229381.6元；4、住房保障支出270433.6元。。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：1、基本支出5209167.01元（其中工资福利支出4282237.05元，商品和服务支出411400.00元，对个人和家庭的补助支出515529.96元）。2、项目支出1160000.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　单位无列入县对下专项转移支付项目清单。

　　（二）与上级配套事项

　　无上级政府配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年一般公共预算数6369167.01元，比2018年的5298519.66元增加1070647.35元，增加原因是：1、调资；2、机关事业单位养老保险制度改革后，退休人员工资纳入社保基金发放，但统筹外补助由同级财政承担。

　　（一）政协机关2019年财政拨款“三公”经费预算数335000.00元，比2018年预算数385000元减少50000.00元，减少原因是减少接待开支。具体情况如下：

　　1.2019年政协机关因公出国（境）费预算数0元。

　　2.公务接待费。2019年政协机关公务接待费预算数200000.00元，比2018年预算数250000.00元减少50000.00元，减少原因是减少接待开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年政协机关公务用车购置及运行维护费预算数135000.00元，与2018年预算数无增减，经费主要用于下乡燃油支出及车辆维修维护支出。

　　（二）2019年基本支出5209167.01元比2018年4138519.66元增加1070647.35元，增幅25.87%（其中比2018年工资福利支出4282237.05元比2018年3499970.9元增加782266.15元，商品和服务支出411400.00元比2018年444512.00元减少33112.00元，对个人和家庭的补助支出515512.96元比2018年194036.76元增加321493.2元。增幅的主要原因是人员工资调整及人员变动。

　　（三）2019年项目支出1160000.00元与2018年1160000.00元无变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　政协机关运行经费安排411400.00元，其中：办公费73000.00元、邮电费8000.00元、劳务费支出10000.00元、公务用车运行维护费45000.00元、其他交通费用（公务交通补贴）275400.00元。比2018年444512元减少33112元，减少7.4%，主要原因人员增减变动。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　     永德县政协机关无重点项目。

政协永德县委员会办公室

 2019年2月20日

　　监督索引号53092300413100111