监督索引号53092300649900000

　　目录

　　第一部分 永德县机场建设工作办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县机场建设工作办公室2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县机场建设工作办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县机场建设工作办公室为永德县人民政府直属公益一类事业单位，正科级，设立于2016年6月。主要职责是负责贯彻落实县委、县政府对机场建设工作的决定、决议，组织、协调完成永德通用机场建设工作。机场建设工作办公室以贯彻落实县委、县政府的决议、决定为宗旨，以机场建设法律、法规及相关程序要求为标准，以实现全县各族人民航空梦想为目标，依法履职，为全面建成小康社会做出应有的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　永德县机场建设工作办公室内设综合股和建设管理股共2个股室，办公地点在永德县德党北路47号。目前，共有干部职工9人。科级领导职数2人，其中：主任1人（董新华），副主任1人（张永军）。9名工作人员中在职在编3人，从各部门抽调6人。

　　（三）重点工作概述

　　1.一季度目标任务：协调云南机场集团搭建项目建设指挥部工作班子；配合云南机场集团完成设计（含施工图设计）内审及修改完善工作；完成35千伏明朗变至场址10千伏线路架设工作。

　　2.二季度目标任务：完成县城至火石山垭口道路提级改造路基工程；完成设计（含施工图设计）报告申报工作；完成征地拆迁工作方案制定工作。

　　3.三季度目标任务：设计（含施工图设计）获得批复；开展征地拆迁工作。

　　4.四季度目标任务：完成县城至火石山垭口道路提级改造路面铺筑工程；完成场内工程招投标并开工建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆（从公车平台租用车子1辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入49.63万元，其中：一般公共预算财政拨款49.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入49.63万元，其中:本年收入49.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.63万元（本级财力49.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出49.63万元。财政拨款安排支出 49.63万元，其中，基本支出47.63万元，项目支出2万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年本级财力预算支出总计49.63万元，按功能科目分组，具体为：2010350一般公共服务支出-事业运行31.24万元、2080505社会保障和就业支出-基本养老保险缴费支出4.88万元、2101102医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗2.58万元、2140304交通运输支出-机场建设（气象站工作人员值班补贴）8万元、2210201住房保障支出-住房公积金2.93万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2018年本级财力预算支出总计49.63万元，按经济科目分类，具体为：基本支出47.63万元，其中：工资福利支出40.88万元、商品和服务支出0.75万元、对个人和家庭的补助支出6万元；项目支出2万元，全部为商品和服务支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县机场建设工作办公室2019年度无县对下专项转移支付情况。

　　（二）与上级配套事项

　　永德县机场建设工作办公室2019年度无上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县机场建设工作办公室2019年度无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出增减变动情况及原因说明

　　2019年，基本支出总预算为47.63万元，2018年基本支出决算为40.09万元，与上年决算情况相比增加了7.54万元，增长率为18.81%，增长的主要原因是2018年底进行了一次较大幅度的调资业务，在职人员工资基数整体提高。具体明细情况如下：

　　1.2019年，基本支出中工资福利支出总预算为40.88万元、上年工资福利支出决算为37.72万元、与上年决算情况相比，本年预算数增加了3.16万元，增长率为8.38%。

　　2.2019年，基本支出中商品和服务支出总预算为0.75万元，上年商品和服务支出决算数为6.5万元，与上年决算情况相比，本年预算数减少了5.75万元，减少率为88.46%。

　　3.2019年，基本支出中对个人和家庭的补助支出总预算为6万元，上年对个人和家庭的补助支出决算为3.79万元，与上年决算情况相比，本年预算数比上年增加了2.21万元，增长率为58.31%。

　　（二）项目支出增减变动情况及原因说明

　　2019年，项目工作经费支出总预算数为2万元，2018年项目工作经费支出决算为3.7万元，与上年决算情况相比，本年预算减少了1.7万元，减少的主要原因是县财政困难，本部门的项目支出预算编制受到县财政下达预算控制数的限制。

　　八、“三公”经费安排情况

　　机场办2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：县财政困难，本部门的“三公”经费预算编制受到县财政下达预算控制数的限制。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年，机场办无因公出国费支出预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年机场办公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算一致；2019年公务用车运行维护费预算数0万元，2018年预算数为0.1万元，比2018年预算减少0.1万元，减少率达100%，由于机场建设工作办公室没有配备公车。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　2、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年本部门机关运行经费支出预算为2.75万元，占基本支出的17.32%。主要用于办公费0.5万元、水费0.1万元、电费0.65万元、邮电费0.4万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.6万元、其他交通费用0.3万元。2019年机关运行经费支出预算与2018年相同，没有变化主要原因是2018年没有人员变动。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　  无

　　附：2018年部门预算表

 2019年2月22日

 永德县机场建设工作办公室

　　监督索引号53092300649900111

永德县机场建设工作办公室2019年部门预算表20190222034340894.xls