监督索引号53092300530600000

　　目录

　　第一部分 永德县科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县科学技术协会2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是永德县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1、负责承担科协所属学会、协会等社会团体的审批管理和日常联络工作；

　　2、拟定协会工作的年度计划并组织实施；

　　3、组织开展中国科协、省、市科协安排的专题学

　　会活动；

　　4、组织、指导、协调科协系统综合性、多学科的学

　　术交流、学术研讨、决策论证等工作；

　　5、负责青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的。

　　（二）机构设置情况

　　永德县科学技术协会属于县委旗下的一个人民团体，属于参公事业单位，自成立以来一直是政府、县委联系广大人民群众和科技工作者的纽带和桥梁。现有在职职工8人，退休人员5人，内设2个股室。下设单位有农函大，隶属科协财政全额拨款。

　　（三）重点工作概述

　　1、收集各方信息，落实资金项目。加强与上级有关部门的联系与沟通，勤走动，勤汇报，取得上级领导的关注与重视。通过多种渠道及时了解掌握上级项目建设计划的动态和信息，以见缝插针的精神超前做好项目资金的争取工作。

　　2、坚持“四服务一加强”的工作定位。坚持“四服务一加强”的工作定位，“搭建平台、资源共享”的工作思路，“大联合、大协作”的工作方式，聚焦贫困村优势产业，实施科技培训，科普宣传，助推扶贫开发，建设一批具有一定优势和鲜明特色的农业科普示范基地，培养一批农村科普致富带头人，提高贫困村的良种应用率和实用技术普及率，提高农民致富能力，助力精准脱贫。

　　3、抓好大型科普活动。继续抓好“科技周”“全国科普日”“青少年科技创新大赛”三个大型科普活动，利用好科普大篷车进校园、进农村、进社区、进乡（镇），不断搜索方式和渠道，不断把各项活动引向深入。

　　4、整合资源，加大合作共享力度，发挥社会资源在科普信息化建设中的作用，形成科普信息化大合作的格局。继续抓好永德县“科普e站”建设。申请有关部门支持配合，派遣专业技术人员建立科协网站或网页、搭建“科普永德”微信公众平台，通过精细化实施“互联网+科普”信息化工程，推进科技资源共建共享、科普信息精准推送和科技服务优质高效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　    2019年部门财务总收入2095752.09元，其中：一般公共预算财政拨款2095752.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2095752.09元，其中:本年收入2095752.09元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2095752.09元（本级财力2095752.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2095752.09元。财政拨款安排支出 2095752.09元，其中，基本支出1570752.09元，项目支出525000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　主要用于2060701机构运行1133069.95元，2060702科普活动525000元，2080501归口管理的行政单位离退休127731元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144251.71元，2101102事业单位医疗86551.03元，2210201住房公积金86551.03元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资327048元（其中：基本支出327048元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴426130.56元（其中：基本支出426130.56万元，项目支出0元）。

　　30103奖金187741元（其中：基本支出187741元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资82080元（其中：基本支出82080元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费144251.71元（其中：基本支出144251.71元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费75038.4元（其中：基本支出75038.4元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保险缴费17268.39元（其中：基本支出17268.39元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金88800元（其中：基本支出88800元，项目支出0元）。

　　30201办公费143000元（其中：基本支出10000元，项目支出133000元）。

　　30211差旅费247000元（其中：基本支出17000元，项目支出230000元）。

　　30216培训费100000元（其中：基本支出0万元，项目支出100000元）。

　　30217公务接待费20000元（其中：基本支出0元，项目支出2000元）。

　　30239其他交通费用61800元（其中：基本支出61800元，项目支出0元）。

　　30299其他商品和服务支出50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

　　30302退休费127731元（其中：基本支出127731元，项目支出0元）。

　　30305生活补助8112元（其中：基本支出8112元，项目支出0元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：永德县科学技术协会无列入省对下专项转移支付项目，金额0元，主要用于无。

　　（二）与上级配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明，2019年公务接待费预算2000元，比2018年减少20000元，主要原因是我单位控制厉行节约减少接待支出，因公出国费、公务用车费均为０元。

　　（二）2019年基本支出预算1570752.09元，比2018年预算数增加398768.05元，增 25%，主要原因是：

　　１、工资福利支出增加312368.05元，主要是政策性增加工资收入。

　　２、商品和服务支出88800元，与2018年预算数持平。

　　３、对个人和家庭补助增加86400元，主要是2018年退休费用增加86400元，政策性增加退休工资收入。

　　201９年项目支出预算52.5万元，与201８年预算数持平。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　5、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　6、、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　7、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等。

　　8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　9、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年用于保障永德县科学技术协会正常运转的日常支出8.88万元（包括公务交通补贴6.18万元），占基本支出的10.6％，人均支出0.99万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务交通补贴等支出，与2018年持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　提高公民科学素质，增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高国家自主创新能力、建设创新型国家、实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社会，全面推进校内青少年科技教育，实施农民科学素质行动，广泛开展养殖业以及使用技术培训工作.

　　       2019年02月21日

　　      永德县科学技术协会

　　监督索引号53092300530600111