监督索引号53092300441000000

　　目  录

　　第一部分 永德县统计局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县统计局2019年部门预算表

　　6-1 部门财务收支总体情况表

　　6-2 部门收入总体情况表

　　6-3 部门支出总体情况表

　　6-4 部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6 部门基本支出情况表

　　6-7 部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县统计局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针、政策和法律法规，负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8、组织县域各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县级部门、乡镇、企事业单位统计信息化系统建设。

　　11、会同有关部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　12、承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以永德县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　永德县统计局为县人民政府工作部门，规格为正科级，内设3个机构（不定级别）：办公室、业务股、数据处理中心，下属2个事业单位（不定级别）：普查中心和县域经济监测办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年我们要紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级统计工作要求，坚持深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效，促进统计事业更快、更好地发展。

　　（一）继续做好脱贫攻坚工作，扎实推进好乡村振兴战略工作。要在巩固挂钩村脱贫攻坚工作成果的基础上，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求，抓好挂钩村各方面的工作。

　　(二)抓好目标运行监测，确保目标工作全面完成。继续围绕中心工作抓好目标统计工作，不断调整工作思路，明确工作措施。一是加强统计人员业务培训，努力提高统计数据质量。二是继续加强“四上”企业的清理工作，对达标单位做到应统尽统。三是继续加强投资统计工作，确保圆满完成明年目标任务。四是继续加强与市局及相关部门的沟通与联系，争取各有关部门的支持，力争确保明年各项经济指标完成目标任务。

　　(三)向社会各界提供优质统计服务。紧紧围绕县委、县政府中心工作，针对经济和社会生活中的热点和难点，积极开发和运用统计数据，加强统计信息服务和提高统计信息质量，向县委县政府、部门、乡镇以及社会提供优质的统计服务。

　　（四）切实抓好党的建设，促进党风廉政防控工作的有效开展；积极推进我局“三严三实”和“忠诚干净担当”教育中深入治理“四风”问题和“为官不为”工作开展，扎实组织开展好“两学一做”学习教育，落实整改措施，力争取得实效。扎实搞好“四双”工程，有效推进“挂包帮转走访”工作，确保我局扶贫挂钩点农户按时按质按量脱贫出列。

　　(五)继续强化和规范乡镇、部门统计基础工作。继续在全县统计系统内贯彻和落实《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室< 关于印发深化统计管理体制改革提高统计数据真实性实施意见>的通知》（临办发〔2018〕36号），加强乡镇和部门统计基础工作的规范化建设，建立和完善各项统计规章制度，确保统计数据质量。

　　（六）继续搞好第四次全国经济普查工作。第四次全国经济普查单位清查工作已基本全面结束，到2019年1月将正式开始普查，要认真组织实施，加强领导，确保我县同全国、全省、全市统一准时准点地开展第四次全国经济普查入户调查工作。

　　（七）做好全国人口普查的前期准备工作。一是要组织领导机构和落实办公场所。二是要做好经费预算。三是做好普查宣传工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计、部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人：其中：行政编制10人，事业编制10人。在职实有人员21人，其中：财政全供养21人、财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人、退休人员7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入3280391.46元，其中：一般公共预算财政拨款3280391.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入3280391.46元，其中：本年收入3280391.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3280391.46元（本级财力3280391.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款 0元。

　　四、预算单位支出情况

　　   2019年部门预算总支出3280391.46元。财政拨款安排支出3280391.46元，其中：基本支出3220391.46元，项目支出60000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，一般公共服务支出2442678.63元，主要用于本单位的基本支出；社会保障和就业支出465656.3元，主要用于本单位退休方面和实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出；卫生健康支出182761.6元，主要用于本单位医疗方面的支出；住房保障支出189294.93元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出3220391.46元，主要用于工资福利支出2897426.7元，占基本支出的90.00%，（基本工资668364元、津贴补贴807693.72元、奖金295977元、绩效工资405600元、机关事业单位基本养老保险缴费315491.54元、职工基本医疗保险缴费175089.6元、工伤保险缴费3154.92元、生育保险缴费17352.03元、失业保险缴费11736.96元、其他社会保障缴费7672元、住房公积金189294.93元）；商品和服务支出172800元，占基本支出5%，主要用于局机关的日常办公费3440元、印刷费3000元、邮电费8560元、差旅费45000元、公务接待费3000元、公务用车运行维护费12000元、公务交通补贴97800元；对个人和家庭补助支出150164.76元，占基本支出5%，主要用于统计局退休干部的退休费。项目支出60000元，主要用于编印“永德县领导干部经济工作手册”，办公费10000元、印刷费20000元，差旅费30000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我部门2019年无列入县对下专项转移支付情况。

　　（二）与上级政府配套事项

　　我部门2019年无与上级政府配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定、编制了政府采购预算、共涉及采购项目 0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门基本支出预算3220391.46元比2018年增加902067.39元，增幅39%，主要原因是人员增加，工资福利支出及人员经费增加；2019年部门项目支出预算60000元比2018年增加60000元，增幅100%，主要原因是2018年度未安排项目资金，本年度调增编印“永德县领导干部经济工作手册”项目资金60000元。

　　永德县统计局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为15000元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出12000元，公务接待费支出3000元。

　　2019“三公”经费预算数比2018年预算数增加3000元，增幅25%，，主要原因是2018年度未安排公务接待费，本年调增公务接待费3000元，故“三公”经费较2018年调增。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019永德县统计局因公出国（境）费预算数0元、比2018预算数减少0元。经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务接待费

　　2019永德县统计局公务接待费预算数3000元、比2018预算数增加3000元。经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年永德县统计局公务用车购置及运行维护费预算数12000元，其中：公务用车购置经费预算数0元，比2018年预算减少0元；公务用车运行维护费12000元，比2018年预算减少0元。经费主要用于公务用车运行的燃油费、保险费、过桥过路费、洗车费维修费、其他费用等。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释：

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　永德县统计局2019年机关运行经费预算数232800元，占本年支出7%，其中：办公费13440元、印刷费23000元、邮电费8560元、差旅费75000元、公务接待费3000元、公务用车运行维护费12000元、公务交通补贴97800元，比2018年增加57000元，增幅32%，主要原因是2018年度未安排项目资金，本年度调增编印“永德县领导干部经济工作手册”项目资金60000元，故公用经费较2018年调增。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　严格按照县委、县政府的工作部署，以提供优质高效统计服务为重点，加强统计调查研究，不断改进统计服务内容和方式，进一步增强服务意识，狠抓统计数据质量，进一步提高统计工作公信力，加强统计信息化建设，努力推进全县统计工作迈上新台阶。编印“永德县领导干部经济工作手册”500份，为全县各部门提供统计信息咨询服务。

　　附件：永德县统计局2019年部门预算表

　　永德县统计局

　　2019年2月26日

　　监督索引号53092300441000111