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　　目录

　　第一部分永德县亚练乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 永德县亚练乡人民政府2019年部门预算表

　　6-1 部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12县对下转移支付绩效目标表

　　6-13部门政府采购情况表

　　6-14部门整体支出绩效目标表

　　永德县亚练乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

　　2、拟定和实施本乡镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

　　3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

　　4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

　　5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

　　6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

　　7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

　　8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

　　9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作；

　　10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

　　11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡镇人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

　　12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　14、完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县亚练乡人民政府是协助亚练乡人民政府领导同志处理全乡政府日常工作的机构，内设11个职能部门，具体为：人大、政府、党委、纪检监察、财政所、文化站、劳动保障所、村镇规划中心、农业站、林业站、水利站。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好今年工作，意义重大，影响深远。我们深信，只要保持战略定力，注重稳扎稳打，加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，就一定能在新时代开创亚练经济社会发展新局面。

　　今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、省市县乡党委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，以服务和融入新常态下临沧经济社会发展的“三个阶段性特征”为机遇，以开放融合和跨越式发展为路径，以深化改革和创新驱动为动力，以加大“五网”建设和消除贫困为支点，以投资拉动和产业转型升级为突破口，以党的建设和依法治乡为突破，以保障和改善民生为根本，继续打好三大攻坚战，持续打造“三张牌”，切实做好抓重点、补短板、防风险、强投资、增动能各项工作，在基础设施、生态文明、改革开放、民生改善、社会治理等方面取得重大进展，为全面建成小康社会打下决定性基础，以优异成绩喜迎中华人民共和国成立70周年。

　　2019年经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入增长8.5%，农民人均纯收入增长9.5%。

　　实现上述目标任务，我们既要看到困难和挑战，更要紧紧把握有利时机，迎难而上，坚定不移的真抓实干，重点抓好以下七个方面的工作：

　　（一）凝心聚力精准扶贫，决战决胜脱贫攻坚。扎实推进打赢脱贫攻坚战三年行动，巩固党建扶贫“双推进”成果，继续深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，全面加强脱贫攻坚政策、工作、责任“三落实”，以强有力的责任落实和作风攻坚推动脱贫攻坚。建立完善扶贫长效机制，坚持“输血”与“造血”相结合，坚持依靠外部帮扶和激发内生动力相结合、短期脱贫与稳定脱贫相结合、长期发展与稳定造血相结合、能力开发与兜底保障相结合、限时脱贫与防范返贫相结合，紧紧围绕现行标准下74户240人贫困人口实现脱贫、章太村实现脱贫出列目标，全面筑牢脱贫基础，优化政策供给，突出产业扶贫，下足绣花功夫，实现稳定脱贫。同时，继续抓好2014—2018年度脱贫户和脱贫出列村的后续帮扶跟踪工作，坚持脱贫不脱监测、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱问效，确保脱贫户继续享受产业、健康、教育、就业、信贷等扶贫政策不变，持续巩固脱贫成效。

　　（二）实施乡村振兴战略，构建美丽宜居亚练。认真贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的安排部署，全力抓好乡村振兴战略规划编制，有序开展“万名干部规划家乡行动”，加快储备乡村振兴战略规划项目，做到脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接，以乡村振兴巩固脱贫成果。有效利用地域、资源、产业等优势，大力发展农民合作经济组织，积极推进一三产业融合发展，着力培育和发展特色富民产业，持续增加农民群众收入。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，全面落实“四长制”，统筹推进山水林田系统治理，稳步开展资源保护开发和整治规范管理，严格耕地、林地保护，节约土地使用。以农村生活垃圾和污水治理、厕所革命、村庄规划完善、村容村貌提升和建立长效运营管理机制为重点，深入推进农村人居环境整治三年行动，补齐农村人居环境突出短板；以“五净一规范”为标准推进农村家庭卫生整理，深入开展农村环境整治行动。加强乡风文明建设，持续开展移风易俗活动，大力培育和弘扬文明乡风、良好家风、淳朴民风。充分发挥基层党组织、乡村振兴理事会的战斗堡垒作用，深化村民自治实践，强化自然村主任、乡村振兴理事长、同心" 联合长“三长”联动，加强和创新乡村治理体系建设。强化培训，培养一批爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，鼓励支持农民工、大中专毕业生、退役军人等返乡创业，进一步激发群众主动实施乡村振兴内生动力，确保乡村社会充满活力、安定有序。全面实施乡村振兴三年规划，加快推进兔乃村白沙水示范点项目建设，不断创造和积累可推广、可复制的先进经验，稳步推进乡村振兴战略。

　　（三）融合三大产业发展，推动产业转型升级。坚持新型发展理念，推动三大产业融合发展，加快构建乡域经济发展新格局。一是加快农业现代化发展。强化甘蔗产业对经济发展的支撑作用，在提质增效上下功夫，主动应对市场风险；稳步扩大烤烟种植面积，逐步提高生产水平，提高上等烟叶比例，实现产业提效、烟农增收的目标；以核桃产业发展为牵引，突出坚果产业后劲，加大林下种养殖发展力度，在提升品质和效益上下功夫，加大林果产业培育力度；逐步建立一批规模化、专业化、特色化的养殖基地，引导畜牧产业健康发展；依托现有茶叶资源，发挥“云南省秀美茶园”资源优势，在生态茶园、品牌茶园、观光茶园建设上做足文章，实现茶产业多元化发展，提升全乡茶叶知名度；持续做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，建立健全土地承包经营权流转服务管理体系；落实惠农政策，积极扶持培育新型农业经营主体，扩展产业发展链；推动“互联网+乡村”“互联网+现代农业”发展，探索新型产业发展道路，提升农业市场竞争力。二是推动工业转型发展。落实中央、省、市、县关于促进民营经济发展的决策部署，扶优扶强重点企业、小微企业，支持推进昌明20万吨锰系合金节能减排二期工程项目建设，继续支持好云南永德糖业集团有限公司依法依规开展工作；抓好电子商务进农村综合示范项目建设，加快培育“互联网+经济增长新模式”，利用电子商务平台完善物流配套体系，持续加大对旅游、运输、餐饮、批发零售等行业的支持力度，形成以消费引领升级、服务拉动增长的新格局。三是做优做活现代服务业。以“一部手机游云南”平台为依托，围绕全县旅游产业发展规划，以打造大雪山西镇为定位，持续挖掘藤茶资源和少数民族文化资源，大力发展特色旅游产业，促进旅游业与文化产业深度融合，着力打造彰显依山抱水、净美娱居、边旅栖地的“健康生活目的地”。

　　（四）突出项目引领带动，加速基础设施建设。坚持把项目作为拉动投资的重要载体，着力放大项目带动效应，加快转变经济发展方式，全面提升经济综合实力。按照供给侧结构性改革的要求，准确把握政策走向和投资导向，围绕农村经济社会发展的关键领域和重点区域，全力以赴谋划争取曹山路（曹家寨至山街）环乡公路、营亚线亚练木材站至凤庆营盘杨柳河）跨县公路和亚练乡农贸市场、牲畜交易市场、停车场等项目立项。统筹推进旅游资源路、“四好”农村公路和建档立卡贫困村村组、直过民族自然村村组道路建设，加大对烟路、蔗路、茶园路的建设和管护工作；持续推进农村饮水安全巩固提升工程，逐步实施农业生产灌溉用水工程项目建设，重点争取永德县康家坝水库至亚练连通工程尽早开工建设；按照“十有”标准，推进自然村和村民小组活动阵地建设；稳步推进乡镇规划建设管理三年行动，着力改善乡村环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，努力建设生态宜居、美丽幸福家园。

　　（五）全力聚焦社会保障，持续增进民生福祉。始终坚持把保障和改善民生作为工作重点，以人民对美好生活需求为导向，着力解决好人民群众反映强烈的突出问题。强化惠民政策监督检查，确保国家的各项惠民利民政策不折不扣地落实到村、组、户。深入实施科教兴乡战略，以义务教育基本均衡发展标准，加强师资队伍建设，规范学校管理，强化质量意识，努力改善办学条件，统筹乡村教育可持续协调发展。继续加强医疗卫生事业，不断改善农村医疗卫生条件，提高医疗服务质量，做好重大疾病防控防治工作，不断规范乡、村标准化卫生院、卫生室管理，提升服务人民群众水平。不断完善社会保障体系，做好农村富余劳动力转移就业，扩大城乡居民社会养老保险、基本医疗保险覆盖面；落实城乡低保、五保供养、大病救助、高龄补贴等制度，实现应保尽保；持续完善农村留守人员关爱政策，重视支持残疾人、慈善等事业。继续统筹发展各项社会事业，坚持计划生育基本国策，维护妇女儿童合法权益，做好人口与计划生育工作；强化统计调查，深入开展第三次全国土地调查、第四次全国经济普查工作；加大公共文化服务体系建设，挖掘区域特色文化，培育和践行社会主义核心价值观；统筹做好农经、档案、工会、共青团、民族宗教、财政、武装等各项工作。

　　（六）创新推进社会治理，加速依法治理步伐。牢固树立社会主义法治理念，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，全面推进依法治乡。深入开展“七五”普法教育，创新法治宣传载体，加大普法力度，引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，增强全社会法治观念。将依法治理贯穿到各项工作之中，按制度办事、按规矩办事、按程序办事，全面推动严格执法、公正司法、全民守法。继续巩固“无毒乡镇”“无邪教乡镇”和“平安乡镇”创建成果，加大社会治安综合治理力度，深入开展扫黑除恶治乱专项斗争，严厉打击危害社会安定的各类违法犯罪活动，切实维护人民群众的合法权益，努力构筑平安亚练。高度重视人民群众的来信来访，做好矛盾纠纷的调解工作，妥善解决群众合法诉求，最大限度地把矛盾解决在基层、化解在萌芽状态，努力构建和谐亚练。全面落实“一岗双责”安全生产责任制，扎实开展道路交通、矿山、危险化学品、学校、食品安全、建筑施工等重点领域的管理整治工作，坚决遏制重特大安全事故发生，切实维护人民群众的生产生活安全，营造民主法治健康发展的良好社会氛围。

　　（七）强化政府自身建设，加速效能建设步伐。新的一年，政府工作要有新气象新作为，我们将牢牢把握新时代对政府工作的新要求，牢固树立执政为民思想，不断加强政府自身建设，着力打造效能型政府。严格执行“三个恒定”学习制度，深入开展“两学一做”学习教育及“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，强化理论武装，不断提高驾驭复杂局面、破解发展难题的能力，建设学习型政府。完善依法民主决策机制，加强政策执行跟踪反馈；扎实有效推进政务公开，保障群众的知情权、参与权和监督权；依法执行人大决议决定，自觉接受人大法律监督、工作监督和人民群众的监督；推行政府法律顾问制度，抓好法治观念教育，增强依法办事、依法行政的自律意识，有效提高运用法治思维和法律手段解决经济发展中突出矛盾和问题的能力，建设法治型政府。坚持权为民所用，围绕民生实施项目，让人民群众有更多获得感；坚持利为民所谋，认真落实各项支民惠民政策，大力推进民生工程、发展社会事业，坚决纠正损害群众利益的行为；坚持情为民所系，倾听群众意见和呼声，切实解决群众就业、医疗、养老、出行等难题，强化公共服务和管理职能，建设服务型政府。深入贯彻中央八项规定精神，认真落实习近平总书记关于纠正“四风”问题新表现的重要批示精神，增强“四个意识”，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，推进行政决策科学化、民主化；严格落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，建设廉洁型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：行政编制 30人，事业编制39人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 12689868.53元，其中：一般公共预算财政拨款12689868.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入12689868.53元，其中:本年收入12689868.53元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12689868.53元（本级财力12689868.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出12689868.53元。财政拨款安排支出 12689868.53元，其中，基本支出12612368.53元，项目支出77500元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出4833433.97元，主要用于行政运行支出；文化旅游体育与传媒支出362987.88元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出2180172.26元，主要用于人员基本工资支出，机关事业单位养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，抚恤等支出；卫生健康支出616296.4元，主要用于基本工资支出，城乡社区支出267007.68元，用于基本工资支出；农林水支出3841644.84元，用于基本工资支出；住房保障支出575125.5元，用于职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出13200元，用于人员工资支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，机关工资福利支出9119640.49元（其中：基本支出9119640.49元）；机关商品和服务支出1057000元（其中：基本支出979500元，项目支出77500元）；对个人和家庭的补助2513228.04元（其中：基本支出2513228.04元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年我乡无省对下专项转移支付情况。

　　（二）与上级配套事项

　　2019年我乡无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年我乡无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年部门“三公”经费预算财政拨款合计为56000元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及维护费支出36000元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出36000元），公务接待支出20000元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数减少1000元，增减幅度-1.75%，减少的主要原因是：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2019年“三公”经费支出比2018年只减不增。

　　（二）基本支出预算变动主要原因

　　亚练乡人民政府2019年基本支出预算12612368.53元，2018年基本支出预算9731581.37元，2019年较2018年相比增2880787.16元，变动原因：2018年年底招考录用人员增加，导致2019年基本支出增加 1961421.32元；2019年离退休人员变动导致基本支出增加919365.84元。

　　（三）项目支出预算变动主要原因

　　亚练乡人民政府2019年项目支出预算77500元，2018年项目支出预算79000元，2019年较2018年相比减少1500元，变动原因：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障亚练乡机关正常运转的日常支出1057000元，占基本支出的8.38％，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出，与2018年对比增加4500元增0.43％，主要原因是：由于深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度永德县亚练乡政府共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政拨款安排支出77500元，编制绩效目标3个，分别是：2010104—一般公共预算服务支出—人大事务—人大会议20000元；2010107—一般公共预算服务支出—人大代表活动经费27500元；2010107—一般公共预算服务支出—人大主席团活动经费30000元；下一步，永德县亚练乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　2019年2月21日

　　永德县亚练乡人民政府

　　监督索引号53092300856000111