监督索引号53092301076100000

　　目录

　　第一部分永德县红十字会2019年部门预算编制说明

　　第二部分永德县红十字会2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县红十字会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

　　二是动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

　　三是参与全县备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

　　四是开展社会服务及农村（社区）红十字服务，参与新农村建设；参与艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动。

　　五是负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

　　六是做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与全市无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

　　七是加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

　　八是加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　九是承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　永德县红十字会属正科级群团组织单位，下设办公室、赈济救护股和救护培训中心。共有人员编制7人，其中参公管理事业编制4名，事业编制3名。

　　2010年10月，根据《永德县机构编制委员会关于单独设立永德县红十字会的通知》（永编发﹝2010﹞6号），永德县红十字会单独设立，为正科级群团机构。2011年政府机构改革《中共永德县委办公室关于印发〈永德县红十字会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（永办发﹝2011﹞66号），确定了永德县红十字会的主要职责内设机构及人员编制，永德县红十字会内设2个机构（不定级别）为：办公室和赈济救护股，并核定人员编制4名，参照公务员管理。

　　2012年3月5日，根据《永德县机构编制委员会关于成立永德县红十字会卫生救护培训中心》（永编发﹝2012﹞15号）。成立永德县红十字会卫救护培训中心，为永德县红十字会下属不定级别事业单位，核定事业编制3名。

　　（三）重点工作概述

　　永德县红十字会在县委县政府的领导下，在上级红十字会指导下，严格遵照《中国红十字会法》规定的工作职能职责开展各项工作，并积极完成县委县政府安排的各项中心工作和扶贫工作。2019年具体做好以下八项工作：

　　1.完成红十字会换届工作。按照红十字会章程规定，积极筹备和完成永德县红十字会理事会换届选举工作，并按规定同时设立红十字会监事会。

　　2.积极主动开展救灾救助工作。准确把握特殊紧急的人道救助需求，主动争取，动员社会各界的爱心支持，加大力度发筹资，捐款信息的公开透明，推动社会捐赠的健康发展，不断提升筹资能力，增强救助实力。关注突发情况人道需求，努力帮助解决弱势困难群众关切，努力为党和政府分忧。

　　3.积极开展人道服务工作。加大红十字志愿者招募力度，扩大志愿者队伍，拓宽服务领域，提高志愿服务水平。年内至少开展两次培训，引导推动志愿者发挥自身专长开展特色鲜明的人道志愿服务。开展好三献血、献造血干细胞、人体器官捐献等三献工作，不断满足人民群众的人道需求。

　　4.持续推进应急救护知识培训工作。适应培训工作的新形势，克服各种困难，稳步推进应急救护知识普及培训，不断提高广大人民群众防范危险和自救互就的能力。

　　5.不断完善优化项目，积极争取上级红会项目支持。用项目服务于困难群体，管理实施好已建设和在建设项目，跟踪实施好大雪山乡大平掌村博爱家园项目，充分发挥项目的效益。

　　6.强化宣传，营造红十字工作好氛围。以多种形式对红十字精神和红十字工作以及公众在遇恐怖事件、地震等事件或自然灾害时科学应急、防疫等有关知识进行宣传，并对造血干细胞捐献、人体器官捐献知识深入宣传，隆重纪念红十字日，营造好红十字会工作良好氛围。

　　7.强化自身建设，提升服务能力水平。强化支部规范化建设，开展支部、党员活动，增强凝聚力。强化班子、队伍教育管理，强化党风廉政建设主体责任落实，全方位提升红十字队伍依法履行职责的能力和水平。

　　8.深入开展脱贫攻坚工作。严格按照县委、县政府的安排部署，明确职责，开展好挂钩村脱贫攻坚工作和乡村振兴工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1182194.39元，其中：一般公共预算财政拨款1182194.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1182194.39元，其中:本年收入1182194.39元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1182194.39元（本级财力1182194.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1182194.39元。财政拨款安排支出 1182194.39元，其中，基本支出1162194.39元，项目支出20000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1. 2080505社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出116641.85元；

　　2. 2081601社会保障和就业支出：行政运行906674.63元；

　　3. 2081699社会保障和就业支出：其他红十字事业支出20000元；

　　4. 2101101医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗66700.8万元；

　　5. 2101199医疗卫生与计划生育支出：其他行政事业单位基本医疗支出2192元；

　　6. 2210201住房保障支出：住房公积金69985.11元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1162194.39元，项目支出20000元）。

　　1.基本支出1162194.39元：工资和福利支出1094394.39元，其中：工资性支出596436.24元，机关事业单位养老保险缴费116641.85元，职工基本医疗保险缴费66700.8元，社会保障缴费13930.39，住房公积金69985.11元。商品和服务支出67800元：办公费18000元，邮电费2000元，公务接待费2000元，其他交公费用458000元。

　　2. 项目支出20000元：商品和服务支出20000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　　　永德县红十字会无县对下专项转移支付资金安排。

　　　　（二）与上级配套事项

　　　　永德县红十字会无与上级政府资金配套事项。

　　　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　　　永德县红十字会按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总支出1182194.39元，与上年927683.22元对比增加254511.17元增幅27.44%，一般公共预算财政拨款增加的主要原因是：工资福利支出增加。

　　2019年基本支出1162194.39元，比2018年的907683.22元增加254511.17元，增幅28.04%。主要是因为人员工资及津补贴的提标引起工资福利支出预算增加所致。

　　2019项目支出2万元，与2018年的2万元没有变化。

　　永德县红十字会2019年财政拨款“三公”经费预算总额2000元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2000元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2000元，减少的主要原因是：压缩三公开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年永德县红十字会因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算相同。

　　（二）公务接待费

　　2019年永德县红十字会公务接待费预算数2000元，比2018年预算4000元减少2000元，主要原因：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准及范围，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年永德县红十字会公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2018年预算相同。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年度部门机关运行经费预算数67800元，安排情况如下：办公费18000元、邮电费2000元、公务接待费2000元、其他交通费用45800元。2018年度部门机关运行经费预算数76800元，机关运行经费预算数减少10800元，减少的原因是永德县红十字会在职人数2019年末和2018年末总数不变动，在职公务员变动，公务交通补贴预算减少10800元，公用经费预算不变，只在经济类款稍作调整。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　永德县红十字会项目预算名称为永德县红十字会救灾物资运输费，2019年预算资金为20000元，主要是为有效履行红十字会工作职责，在必要时开展救灾物资运输工作，有效地服务群众。   

　　       2019年2月21日

　　      永德县红十字会

　　监督索引号53092301076100111

永德县红十字会2019年部门预算表6-1—6-1420190226094406973.xls