监督索引号53092300855400000

　　目录

　　第一部分 永德县大山乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况说明

　　四、预算单位支出情况说明

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 永德县大山乡人民政府2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县大山乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属各部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本乡行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办和其他事项；办理人在代表、政协委员提出的与乡政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县大山乡人民政府是协助大山乡人民政府领导处理全乡政府日常工作的机构，内设11个职能部门。具体为人大、政府、党委、财政所、水利站、林业站、村镇规划服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、党校、社保服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，全乡预计实现农村经济总收入36907万元，同比增长10%；农村常住居民人均可支配收入11262元，同比增长9.7%。全乡人口自然增长率控制在6‰以内。

　　1、举全力打硬战，脱贫攻坚扎实有效。认真贯彻落实中央、省委、市委、县委的决策部署和省委书记陈豪同志深入永德调研指示精神，乡人民政府高度重视，把脱贫攻坚作为最大的政治责任来抓，严格对照“两不愁三保障”和“6、10”脱贫标准，紧盯短板，全力推进精准扶贫精准脱贫。构建了全乡决战决胜脱贫攻坚“乡级有前线指挥部、村级有攻坚工作队、自然村有突击组”的“三级联动”作战指挥体系，形成了全乡各级干部同心协力抓攻坚的良好格局。全面抓好“农户大走访”工作和贫困对象动态调整和信息补录工作。以项目清单为抓手，统筹整合使用财政涉农资金。年内投入资金2350万元先后对5个集中安置点建设入住工作和对1147户农户房屋进行改造。优先启动16个自然村30个村民小组的寨内户外道路硬化建设，巩固提升农村人畜饮水项目16件，解决农村贫困人口安全饮水13760人。加快推进“宽带乡村”建设项目，实现网络宽带进行政村、进学校、进卫生室、逐步进农户。建立新型经营主体与贫困户利益联合机制，以贫困村、贫困户为主体组建专业合作社9个。把劳务输出作为群众增收的重要渠道，年内实现劳动力技能培训608人次，实现转移就业3706人次，实现劳务收入390余万元。选聘建档立卡贫困人口担任生态护林员26人、公共服务岗位109人。积极推进东西部扶贫协作，与上海市崇明区对接联系，签订《携手奔小康协议书》，在产业发展、资金帮扶、人才培训、产品销售等方面积极寻求帮助。年内共争取到500万元的忙角村沪滇帮扶项目正在实施。争取到对口帮扶乡级资金30万元、村级10万元。扎实做好脱贫攻坚动态管理工作，2018年共实现405户1376人的贫困人口有序脱贫，实现贫困村出列4个，贫困发生率降至1.23％。超额完成县下达379户1266人的脱贫任务，年末在档未脱贫人口仅剩95户259人。

　　2、强基础报项目，发展后劲进一步夯实。结合国家“五网”建设、特色生态小镇建设及优势产业开发，充分挖掘我乡潜在资源优势，结合“山、水、林、田、路、网、电、房”等各项要素，完成乡村振兴战略“摸家底”工作，编制了8个村扶贫开发三年行动计划村级“施工图”和乡级“路线图”的8大工程，投资规模达1.47亿元；编制乡村振兴规划项目122个，投资规模达9.24亿元，加速推进以“丰亨豫大·仁者乐山”的特色生态小镇重点工程建设。

　　道路方面：年内修缮、新建道路累计完成投资8268万元。完成了棘刺林经岩房地出石岗箐道路硬化建设、麻栎寨村至白沙水出施孟路改造硬化工程、投资80万元的骂税道路大山段修缮工程、投资150万元的“玉松”道路大山段硬化工程、投资180万元笼楂村至箐门口的道路硬化工程、投资300万元的大山客运站至农贸市场和石岗箐至上湾2条环乡道路硬化工程、投资50万元的卖牛场至变电站和三棵青出玉华及大山中学出养老院3条通道开挖工程，硝塘、大明山和纸厂道路硬化项目投入使用，忙兑村南掌山片区、忙角村火石山片区、温泉岭片区和麻栎寨旧寨等片区新推机耕路36.8公里，修复产业道路51.4公里；强势推进“永勐高速”大山段的征地拆迁工作，确保了高速公路的顺利实施；链天线和响大线的道路安防工程建设稳步推进。怕红经芹塘至火石山、温泉岭至澡堂沟、忙简至忙兑、背阴坡至新村道路硬化项目正在实施。

　　农田水利方面：石岗箐片区产业用水项目建成，纸厂灌溉沟渠投入使用，全乡烟区水渠、水池、水窖等设施逐步修缮，大山和大地供水项目稳步推进，纸厂杨林山片区中低产田改造项目和以工代赈综合开发项目已交付使用，稳步推进烟草援建忙海管道项目建设，产业用水得到有效保障，抵御自然灾害能力逐步加强。我乡的重点水利工程几经推介，项目进入了县委、县政府视野、摆上了水务部门的议事日程，亮山“考腊”小一型水库项目外业测设工作全面完成，正在报批相关手续；忙角河“玉华”中型水库规划，多次邀请省市领导和设计专家深入库区踏勘，前期工作取得重大进展；青龙塘小二型水库正在规划，力争得到行业部门立项支持。

　　乡村振兴项目方面：三棵青文化广场和文化长廊建成使用，每日三次的定时新闻广播让中央的“声音”传遍山乡大地；建成集镇和各村电子商务服务站点9个；大山乡畜禽交易市场实现了搬迁，创建了玉华农特商贸初级交易市场，率先成功举办了“大山乡玉华首届农民丰收节”，开创了大山乡村文化旅游节会经济；忙兑村委会进行了改扩建，玉华村委会进行了修缮，旧寨集中养殖小区改扩建、垃圾焚烧场、污水处理和公厕投入使用，白眼井自然村污水处理系统建成；加油站改建结束，客运站改建工程扫尾；邮电所修缮完成；培育乡村文化旅游产业，“仙人洞”保护与开发一期工作结束、道路硬化加速推进，“仙宿鸳鸯”观景台投入使用，大山佛寺修缮结束，大地佛寺拆除重建。卫生院改建工程稳步推进，中学的改扩建工作和小学搬迁项目正在实施；乡机关集镇水源补给、自来水净化厂、污水处理厂和公厕建设项目稳步推进。纸厂自然村被住建部列入中国传统村落名录。

　　3、稳产业重发展，农村经济保持稳健增长。全面落实各项强农惠农政策，高位推进高原特色农业发展，全乡以稳粮为基础，突出“一畜二叶三果”为主导，统筹米荞、红花、砂仁、冬早蔬菜等新兴产业竞相发展，突出抓好“米袋子”工程，全乡实现粮食播种81000亩，粮食总产量14700吨，人均占有粮食695公斤。实现大牲畜存栏12525头，生猪存栏58821头，牛存栏10905头，山羊存栏10134只，家禽存栏180696羽，生猪出栏69229头，实现畜牧业总产值16750万元；种植烤烟7960亩，实现收购烟叶2.26万担、均价28.30元/公斤、烟农收益3196万元，实现了均价、上等烟比和亩均产值三个全县第一；全乡茶园面积达1.56万亩，实现茶叶产量1310吨，产值3000余万元。着力抓好6万亩挂果泡核桃提质增效、实现产值4000余万元。着力加强4.6万亩坚果管护、使其早日产生效益；着力抓好冬季农业开发，全乡共种植四季豆和豌豆11580亩、红花5280亩、薯类1153亩、冬玉米1680亩、米荞1280亩，预计实现产值4551万元。

　　4、重治理抓基础，人居环境逐步提升。紧紧围绕集镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”的工作措施，成立了乡街道管理委员会，组建了自然村理事会60个，同心联406个，巾帼志愿服务队67支，公共服务岗位109个，环境治理367人。实施寨内“五村”（村里事、村民议、村民管、村民建、村民享）、街道居民门前“四包”（秩序、设施、绿化、卫生）责任制，群众院落“三包”（设施、绿化、卫生）责任制；加大日常卫生维护力度，选聘专职保洁员12名；向群众发放水泥7000余吨，用于治理粪塘污水、硬化院场、修建厕所等改善人居环境，助推“五净一规范”（庭院、卧室、厨房、厕所、个人卫生净和物品整齐摆放）行动得到有效落实。以整治“私搭乱建”行为，发放《限期整改通知书》《限期拆除通知书》，责令业主限期整改，2018年以来共拆除25户1500余平方米，规范商铺、摆放摊位24个。淘汰黄标车12辆。

　　5、转作风守规矩，政府形象全面提升。认真落实县委、县政府和乡党委的决策部署，主动接受乡人大法律监督、工作监督和政协及社会各界的民主监督。严格执行党风廉政建设责任制和“三重一大”集体决策制，认真贯彻执行中央八项规定、聚焦“四风”、深入查摆突出问题，文风会风、公务接待、公车管理不断规范，“三公”经费支出同比支出保持下降势头。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 29人，事业编制39人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入11971955.15元，其中：一般公共预算财政拨款11971955.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入11971955.15元，其中:本年收入11971955.15元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11971955.15元（本级财力11971955.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出11971955.15元。财政拨款安排支出 11971955.15元，其中，基本支出11893955.15元，项目支出78000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房保障支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：一般公共服务支出4784685.32元、教育支出222484.08元、文化旅游体育与传媒支出189331.08元、社会保障和就业支出1849733.27元、卫生健康支出597630.4元、城乡社区支出290581.68元、农林水支出3464521.72元、灾害防治及应急管理支出9600元、住房保障支出563387.6。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。

　　（二）与上级配套事项

　　无上级政府配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算按安排。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019一般公共预算收入11971955.15元、支出11971955.15元，分别比上年增加2785396.46元，同比增加30.32%。一般公共服务支出4784685.32元比上年增加1469877.26元，同比增加44.34%；教育支出222484.08元比上年增加31139.16元，同比增加16.27%；文化旅游体育与传媒支出189331.08比上年增加27543.32元，同比增加17.02%；,社会保障和就业支出1849733.27元比上年增加216501.4元，同比增加13.26%；,卫生健康支出597630.4元比上年增加120455.2元，同比增加25.24%；城乡社区支出290581.68元比上年减少35370.46元，同比减少10.85%；,农林水支出3464521.72元比上年增加937007.23元，同比增加37.07%；,灾害防治及应急管理支出9600元与上年保持不变；住房保障支出563387.6比上年增加18243.35元，同比增加3.35%。2019一般公共预算收入、支出增加的主要原因是政府加大对公共服务、教育、文化、社会保障、医疗卫生健康、农林水的投入力度。

　　（二）部门“三公”经费54300元比去年增加30300元，比去年增加126.25%。主要原因是2019年公务接待预算费用增加。

　　（三）公务接待费24300元比去年增加24300元。脱贫攻坚工作期间业务知识培训增加所有接待费用增加。

　　（四）公务用车运行维护费30000元比去年增加6000元，比去年增加25%。公务用车老化公务用车运行维护费用增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年永德县大山乡人民政府机关运行经费安排预算数875400元比上年增加90000元，同比增加11.46%，增加的主要原因是脱贫攻坚工作的开展加大了日常办公用品的消耗。机关运行经费主要用于办公费811300元（包含村级）、培训费9000元、会议费9300元、公务接待费17300元、委托业务费500、公务用车运行维护费27000元、维修（护）费1000元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1、着力烤烟提质增效，收购烟叶2.15万担，实现收入2950万元。

　　2、全乡可采摘茶园面积达13493亩，着力强化万亩茶山提质管护，实现茶叶产量1500吨以上，实现产值3000万元以上。成立“亮山茗”茶叶产销合作社，实施亮山千亩古茶园保护与开发，着力打造“亮山号”“亮山千载茗”等系列特色生态有机品牌，并于2017年12月12日获得国家级有机产品认证。

　　3、泡核桃总面积10万亩，挂果面积达5.56万亩，加强核桃管护，实现收入4674万元以上，发展壮大畜牧业，实现产值16750万元以上。

　　4、规划实施大山乡温泉岭万亩特色生态文化产业园，加大晚秋作物种植，加快产业融合发展，不断提高农业综合生产和抗风险能力。

　　永德县大山乡人民政府

　　二〇一九年二月二十五日

　　监督索引号53092300855400111