监督索引号53092300521100000

　　目录

　　第一部分 中共永德县委宣传部2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共永德县委宣传部2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　中共永德县委宣传部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，正科级。主要职责是：

　　1．负责规划、部署全县性的思想政治工作；指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

　　2．负责提出宣传思想文化事业发展的意见。

　　3．负责引导全县社会舆论，领导和管理新闻、网络工作。

　　4．负责对全县文学艺术界、社会科学界政治方向的领导，从宏观上指导精神产品的生产。

　　5．制定全县宣传系统干部职工的培训规划并组织实施，负责组织所属部门内专业技术人员职称评聘工作。

　　6.负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大政策、重大活动等的宣传。

　　7．负责指导全县精神文明建设工作。

　　8．负责指导全县文化体制改革和文化产业的培育发展工作。

　　9．配合县委组织部做好党员教育工作。会同组织部门管理文体广电旅游、新闻出版、文联、社科联等部门的领导干部。

　　10．完成市委宣传部、县委和县宣传思想工作领导小组交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，中共永德县委宣传部设办公室、理论宣传教育办公室、县委对外宣传办公室  永德县人民政府新闻办公室（副科）、县精神文明建设指导委员会办公室（正科）、县文化产业发展领导小组办公室（副科）5个机构。县新闻网络管理中心（事业编制）为宣传部下设不定等级事业单位；永德县社会科学界联合会（事业编制公务员管理）、永德县文学艺术界联合会（事业编制）属挂靠宣传部管理的正科级机构。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省委和市委的新部署新要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性工作上下功夫，在关键处、要害处下功夫，在工作质量和水平上下功夫，推动宣传思想工作不断强起来，促进全县人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为永德经济社会发展作出更大贡献。

　　1、做好理论武装工作。在拓展学习教育的广度和深度上下功夫，按照学懂弄通做实的要求，组织全县广大党员干部认认真真、原原本本地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大报告和党章等重要文件，往深里学、往深里悟，做到学思践悟、学有所获。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，以“自强、诚信、感恩”“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动和县委理论学习中心组、读书会、干部夜校为载体，以县乡党校为阵地，引导干部读原著、学原文、悟原理，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想领会准、运用好。发挥好社科联和新闻媒体的作用，开展专题研究，推出一批高质量的研究成果。充分发挥各级宣讲团的作用，用老百姓的土话土语、熟悉的真人实事、喜闻乐见的宣讲形式解读习近平新时代中国特色社会主义思想，让老百姓听得懂、能领会、可落实。

　　2、巩固壮大主流思想舆论。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，牢牢把握正确导向，尊重新闻传播规律，着力壮大主流思想舆论，主动对社会热点问题进行精准引导。突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，组织重大主题、重大活动、重要工作的宣传，生动展现永德各族人民对以习近平同志为核心的党中央的坚决拥护，全面落实党的政策，始终牢记党的恩情和身为中华人民共和国一员的自豪感。宣传阐释在党的光辉照耀下，永德经济社会建设取得的长足发展和进步。深入挖掘在脱贫攻坚、党的建设、改革发展等领域中涌现出的典型经验和先进代表。

　　3、努力提升精神文明创建水平。大力弘扬社会主义核心价值观，把理想信念教育、爱国主义教育摆在突出位置，深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，使社会主义核心价值观深入普通百姓心中。深入实施群众性精神文明创建工程，深化文明县城、文明村镇、文明单位创建活动。加大对中华人民共和国优良传统的弘扬力度，推进农村文化氛围营造，以传承培育“好家风好家训”和“孝亲敬老”等传统美德为重点，开展文明家庭创建活动。把精神文明建设融入百姓生活，尊重人民群众的主体地位，让群众当文明创建的主角，从群众中发现典型，让群众在参与创建中受到教育。

　　4、加大文化事业工作力度。着眼多层次、分众化的精神文化需求，创作文化精品、推进文化惠民、丰富文化活动、改善文化民生，不断丰富人民精神世界、凝聚人民精神力量。加强基层文化设施建设和管理，提高文化设施利用效率，提供更多符合群众口味的服务内容，不断完善覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系。抓好广播电视节目覆盖工程，推进直播卫星“户户通”、广播电视节目无线覆盖、农村应急广播体系、城乡电影放映、推动城乡广播影视基本公共服务均等化。以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为主题，推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的现实题材作品，把文化产业作为传承民族优秀文化的纽带，把文化转化为产品，实现文化产业和优秀传统文化良性互动。

　　5、严格落实意识形态工作责任制。坚持谁主管谁负责、谁主办谁负责和属地管理原则，进一步加强对各类意识形态阵地的管理，决不给错误思想观点提供传播渠道。坚持定期分析研判意识形态领域情况，定期在党内通报意识形态领域情况，及时发现和处置苗头性、倾向性问题。认真落实党委（党组）的主体责任和“一把手”的“第一责任”，经常分析研判意识形态领域的新情况新动向，有效地加以应对和防范，及时处理好意识形态领域的各种矛盾问题。提高各级党委（党组）特别是各级党员领导干部对意识形态领域重大问题的处置能力，对各类错误思潮和言论，敢抓敢管、敢于亮剑，及时有效地发出声音，理直气壮地加以批驳，有理有利有节地开展斗争。

　　6、加强意识形态工作队伍建设。按照“三严三实”和“忠诚干净担当”的要求，不断提升干部队伍掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野的本领能力，加强调查研究，不断增强干部队伍的脚力、眼力、脑力、笔力，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超，奋勇争先”的精神，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的意识形态工作队伍，确保意识形态工作领导权牢牢掌握在忠于党和人民的人手里。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 11人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 3064640.48元，其中：一般公共预算财政拨款3064640.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 3064640.48元，其中:本年收入3064640.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3064640.48元（本级财力3064640.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 3064640.48元。财政拨款安排支出 3064640.48元，其中，基本支出2964640.48元，项目支出100000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　2013301行政运行支出1720395.74元，主要用于单位职工工资福利支出1536795.74元，商品和服务支出183600元（含：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费支出等）。

　　2013302一般行政管理事务支出80000元；主要用于业务工作正常开展的项目经费支出；

　　2013350事业运行支出567217.72元，主要用于事业职工工资性支出；

　　2013399其他宣传事务支出 20000元；主要用于提升完善村史室建设项目支出。

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出43023.60元，主要用于退休人员退休费；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出293646.89元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

　　2101101行政单位医疗支出158414.40元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出5754元，主要用于大病保险缴费支出。

　　2210201住房公积金支出176188.13元，主要用于职工住房公积金支出。　

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2964640.48元，项目支出100000元）。

　　30101基本工资629304元（其中：基本支出629304元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴850090.44元（其中：基本支出850090.44元，项目支出0元）。

　　30103奖金349253元（其中：基本支出349253元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资247440元（其中：基本支出247440元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费293646.89元（其中：基本支出293646.89元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费158414.40元（其中：基本支出158414.40元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费33680.02元（其中：基本支出33680.02元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金176188.13元（其中：基本支出176188.13元，项目支出0元）。

　　30201办公费24000元（其中：基本支出12000元，项目支出12000元）。

　　30202印刷费15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）。

　　30204手续费1600元（其中：基本支出1600元，项目支出0元）。

　　30207邮电费2400元（其中：基本支出2400元，项目支出0元）。

　　30211差旅费36000元（其中：基本支出10000元，项目支出26000元）。

　　30215会议费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）。

　　30216培训费4000元（其中：基本支出0元，项目支出4000元）。

　　30217公务接待费20000元（其中：基本支出10000元，项目支出10000元）。

　　30226劳务费17000元；（其中：基本支出17000元，项目支出0元）。

　　30229福利费1000元；（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

　　30231公务车运行维护费33000元（其中：基本支出15000元，项目支出18000元）。

　　30239其他交通费用114600元（其中：基本支出114600元，项目支出0元）。

　　30302退休费43023.60元（其中：基本支出43023.60元，项目支出0元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年无列入县对下专项转移支付情况。

　　（二）与上级配套事项

　　2019年无上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共永德县委宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额53000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出33000元，公务接待费支出20000元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加33000元，主要原因是：深入各乡镇及挂钩村开展工作次数增加，车辆日益老化，燃油及修理费用增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年基本支出预算2964640.48元，比2018年基本支出预算2204782.83元，增加了759857.65元，增加的主要原因是人员工资增长。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年项目支出预算100000元，比2018年项目支出预算0万元，增加100000元，增加原因根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，安排相应项目支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障中共永德县委宣传部机关正常运转的日常支出183600元，占基本支出的6.19％，主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、接待费、公务用车维护费、其他交通费用等支出。与2018年对比减少3%，主要原因是：人员比上年减少，公用经费随之减少。

    （三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度中共永德县委宣传部共申报项目8个，纳入一般公共预算项目8个，财政拨款安排支出100000元。在项目资金的使用上，将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

　　中共永德县委宣传部

　　    2019年2月25日

　　监督索引号53092300521100111