监督索引号53092300855700000

　　目录

　　第一部分 勐板乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一 基本职能及主要工作

　　二 预算单位基本情况

　　三 预算单位收入情况

　　四 预算单位支出情况

　　五 县对下专项转移支付情况

　　六 政府采购预算情况

　　七 预算收支增减变化情况说明

　　八 其他公开信息

　　第二部分 勐板乡人民政府2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　勐板乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各勐板乡和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各勐板乡和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属勐板乡工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本乡行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导乡武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本乡行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与乡政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项

　　（二）机构设置情况

　　永德县勐板乡人民政府是协助勐板乡人民政府领导同志处理全乡政府日常工作的机构，内设12个职能部门。 具体为人大、政府、党委、纪检监察、财政所、文化站、党校、社保中心、村镇规划、农业站、林业站、水利站。

　　（三）重点工作概述

　　第一、聚焦“两不愁”目标，在产业上做文章，巩固提升传统产业优势，增加群众收入。一是稳定粮食生产。实现粮食总产达11896吨，人均占有粮食450公斤。二是提升茶叶品牌。依托茶叶支柱产业，抓好以忙肺茶为主的全乡茶叶品牌建设，新植茶园1200亩，政府补助资金8.6万元，全乡现有2.69万亩茶园，产值突破亿元大关，达1.0084亿元，亩产达4040元；三是抓好核桃提质增效。核桃累计面积达 9.52 万亩，挂果面积8.4万亩，实现收入2542万元。四是育强澳洲坚果产业。以塞米河谷、小班线为主连片新植澳洲坚果1116亩，累计种植面积达3.16万亩。

　　第二、围绕贫困村退出“10项”指标，主动服务和融入“一带一路”倡议及“辐射中心”建设，抓实水、电、路、网等基础设施建设。全乡公路通车里程达626.45公里，有柏油路26公里，硬板路149.66公里，砂石路4.5公里，10个行政村实现道路通畅化。完成连接镇康县道路建设4公里；启动3个建档立卡贫困村村组道路建设136.5公里；启动德党镇钻山洞村至勐板乡后山村道路硬化建设8公里；启动下清塘防火通道项目建设2.1公里；启动梨树村老欧寨直过民族道路项目建设5公里；新边田村直过民族村组道路项目建设加快推进。完成一事一议投工投劳项目建设6.69公里。全乡公路建设得到改善。塞米河小流域坡耕地综合治理工程开工建设，农村人畜安全饮水得到进一步巩固。农村电网改造升级工程和广播电视、宽带互联网、无线网络全面覆盖，“农村百兆到户”工程加快实施，信息惠民初见成效。建成并投入使用网络基站7个，乡级电子商务服务站1个，村级服务点9个。群众出行难、饮水难、用电难、收视难、通讯难的问题得到有效解决。

　　第三、将社会主义核心价值观深植入心，“七五”普法深入实施，“法律七进”活动成效明显，“五五”依法治乡有效实施。扫黑除恶专项行动有序开展，人民群众安全感稳步提升；基层民主法治建设得到加强，人民调解组织实现全覆盖。禁毒防艾、缉枪治爆专项行动成效显著，全年破案64起；社区矫正和安置帮教工作得到加强，开展社区矫正24人、安置帮教128人、法律援助22件。强化债务监管，有效防范和化解债务风险。严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，安全生产形势总体平稳。食品药品监管及应急管理体系不断健全。国防动员、民兵预备役、双拥工作、人防工作进一步加强。工会、共青团、妇女儿童、老龄、残联等事业取得新进步。民族宗教、消防、保密、档案、防震、气象等工作得到新提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制 31人，事业编制28人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入11632692.15元，其中：一般公共预算财政拨款11632692.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 11632692.15元，其中:本年收入11632692.15元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11632692.15元（本级财力11632692.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 11632692.15元。财政拨款安排支出 11632692.15元，其中，基本支出11553192.15元，项目支出79500元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:

　　201类一般公共服务支出4602091.03元，其中：2010101勐板乡人大行政运行140807.6元、为人大工资福利支出及公用经费、2010104人大会议费20000元、2010107人大履职能力提升59500元、2010301  政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2779685.59元、为政府人员工资福利支出及公用经费、2010601财政事务行政运行348956.12元、为勐板乡财政所正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出；2011101纪检监察事务行政运行392193.16元，为纪检人员工资福利支出及公用经费支出、2011199其他纪检事务支出198600元、为村务监督委员会主任工资福利支出，2013101  党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行662348.56元、为党委工资福利支出及公用经费支出。

　　205类教育支出193588.44元，其中：2050802干部教育193588.44元、主要用于勐板乡党校正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出.

　　208类社会保障和就业支出1883735.59元，其中：2080109社会保险经办机构547196.52元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出99600元、2080501归口管理的行政单位离退休299359.8元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出854059.27元、2080899其他优抚支出83520元、主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放以及社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；

　　210类医疗卫生与计划生育支出565920.4元，其中：2100799其他计划生育事务支出54000元、用于支付计划生育宣传员补助、2101101行政单位医疗491918.4元、用于支付职工医疗保险，2101199其他行政事业单位医疗支出20002元、用于支付职工大病医疗保险、工伤保险和生育保险。

　　212城乡社区支出184644.84元，其中：2120201城乡社区规划与管理184644.84元主要用于维持勐板乡规划所正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；

　　213类农林水支出3678276.28元，其中：2130104事业运行1538536.8元、为维持勐板乡农业站、勐板乡兽医站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出、2130152 对高校毕业生到基层任职补助111700元、用于支付村干部工资等、2130204林业事业机构201310.2元、用于支付林业站人员工资福利支出及公用经费支出、2130399其他水利支出114917.76元、用于支付水利站人员工资福利支出及公用经费支出、2130705对村民委员会和村党支部的补助171811.52万元、主要用于村组干部工资支出等。

　　221类住房保障支出512435.57元，其中：2210201住房公积金512435.57元、用于职工住房公积金及支付住房补贴支出。

　　224类 灾害防治及应急管理支出12000元，其中：2240106安全监督支出12000元、用于安监员生活补助；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出11553192.15元，项目支出79500元。）。

　　301类工资福利支出8224069.91元，其中：基本工资1680840元、津贴补贴2636047.08元、奖金815864元、绩效工资1124964元、机关事业单位基本养老保险缴费854059.27元、职工基本医疗保险缴费491918.4元、其他社会保险缴费107941.59元、住房公积金512435.57元；

　　302类商品和服务支出1053900元。其中：办公费517600元、电费3000元、邮电费23000元、差旅费39000元，会议费20000元、公务接待73500元、劳务费70000元、公务用车维护费30000元、公务交通补贴277800元；

　　303类对个人和家庭的补助支出2354722.24元，其中：离退休费299359.8元，村组干部工资等2055362.44元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

　　（二）与上级配套事项

　　无与上级政府配套事项 。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　勐板乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额103500元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出30000元，公务接待费支出73500元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少50500元，减少的主要原因是：政府购买人员人数及工资增加，单位配入劳务费增加、导致三公经费比例相对减少。

　　（二）2019年一般公共预算财政拨款11632692.15元，比2018年的9014177.64元增加2618514.51元，增幅29.04%。一般公共预算财政拨款增加的主要原因是：2019年基本工资和津贴补贴增资及在职人员及退休人员人数有增减，调入2人，新录用7人，调出2人，考出1人，退休1人，退职1人。

　　第一、2019年基本支出11553192.15元，比2018年的8933677.64元增加2619514.61元，增幅29%。（其中：2019年工资和福利支出8224069.91元、比2018年的6407294.6元增1816775.31元，商品和服务支出974400元比2018年的953400元增加21000元；对个人和家庭补助支出2354722.24元比2018年的1572983.04元增加781739.2元。）

　　第二、2019项目支出79500元，比2018年的80500元减少1000元，为人大履职能力提升经费减少1000元。

　　第三、村干部及小组干部人数变动及小组干部报酬增资。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年永德县勐板乡人民政府机关运行经费安排预算数1053900元，主要用于办公费517600元，电费3000元，邮电费23000元，差旅费39000元，会议费20000元，公务接待费73500元，劳务费70000元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费用277800元，与上年相比增加20000元，增幅2%，增加的原因是在职人员人数增加，公用经费和公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度永德县勐板乡人民政府共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政拨款安排支出79500元，编制绩效目标2个，分别是：2010104—一般公共服务支出-人大事务-人大会议预算安排20000元；2010107—一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升预算安排59500元。下一步，永德县人勐板乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　2019年2月21日

　　永德县勐板乡人民政府

　　监督索引号53092300855700111