监督索引号53092301031400000

　　目录

　　第一部分 永德县民政局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县民政局2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县民政局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 贯彻执行中央、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟定我县民政工作事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

　　2. 贯彻执行上级救灾工作政策，组织、协调全县防灾、减灾、抗灾、救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；核实、评估、掌握和发布灾情，申报、拨发、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。

　　3. 拟订全县社会救助规划、政策和标准，抓好城乡最低生活保障法规政策的宣传和贯彻落实；健全城乡社会救助体系，建立“一门受理、协同办理”工作机制；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

　　4.负责退伍义务兵、复员转业士官、军队复员干部和军队移交地方政府安置的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责军地两用人才的开发使用。

　　5.负责贯彻执行优抚法规政策，制定相应的实施意见并监督执行；负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全县优抚工作；承担永德县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

　　6.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构和福利彩票发行管理办法，组织拟订促进慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

　　7.贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导工作婚俗、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

　　8.指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；贯彻城乡基层群众自治建设和社区建设有关政策，指导村（居）民委员会建设和社区服务体系建设。

　　9.拟订我县行政区域发展规划；承担行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地、村（居）民委员会迁移的审核、申报；负责乡（镇）行政区域边界勘定和管理工作，负责城乡地名命名、更名的报批审核，推广标准地名，指导乡（镇）地名工作和门户楼牌管理。

　　10.承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理工作；承办基金会设立、变更、撤销登记管理工作。

　　11.贯彻落实国家老龄工作方针、政策，拟定全县老龄工作中长期发展计划及老龄工作政策、规章；负责高龄老人优待服务工作、负责做好养老服务、基层老龄、老协组织的管理指导和协调；指导、督促、检查各乡（镇）老龄工作；协调有关部门落实市老龄委和县委县政府安排的老龄工作任务；承担县老龄工作委员会的日常工作。

　　12.指导、监督民政事业费的使用和管理；指导全县民政干部业务培训，负责民政干部表彰奖励工作。会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

　　（二）机构设置情况

　　永德县民局设办公室、救灾救济股、社会救助股、优抚安置股、社会事务股、行政区划和基政社区建设股、殡葬管理股、永德县老龄工作委员会办公室8个股室。所属事业单位为永德县民政局婚姻登记管理站、永德县民政局流浪乞讨救助站、永德县地名委员会办公室、永德县民政局殡葬事务管理所、永德县中心敬老院、永德县居民家庭经济状况核对中心、永德县军人服务中心7个站所。

　　（三）重点工作概述

　　2019年我局将严格按照以民为本、为民解困、为民服务的民政工作宗旨要求，坚持问题导向，着力在以下五个重点方面寻求突破。

　　1.加大项目建设推进力度。在全面收尾社会福利中心项目建设的基础上，积极与县、乡各级政府和上级民政部门沟通协调，破解项目落地瓶颈，加快推进崇岗敬老院、乌木龙敬老院、班卡敬老院、儿童福利院和社会救助站5个项目建设工作。

　　2.严格落实社会救助政策。切实加强社会救助制度与农村扶贫开发的有效衔接，健全和完善低保核对机制，持续开展低保减量提标，进一步提升城乡低保规范化管理水平，全面开展临时救助和重特大疾病医疗救助工作，完善主动发现、主动救助机制。

　　3.加强社会组织党建工作。健全和完善党建工作制度，推动社会组织党建向行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织延伸，推动社会组织健康有序发展。

　　4.强化防灾减灾体系建设。进一步健全工作机制、修订完善预案、细化工作措施、刻定目标时限，切实加强防灾减灾工作科学推进。

　　5.完善双拥优抚安置体系建设。以维护优抚对象合法权益为重点，落实好各项优抚政策，确保优抚对象群体的稳定；完成年度接收安置工作。

　　6.强化队伍建设。进一步加强干部作风建设，认真贯彻落实中央八项规定、“四风”建设的有关要求，继续坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，进一步创新创优民政服务工作，更好地为民政服务对象服务，促进民政事业又好又快发展，真正做到为民执政。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 10人，事业编制20人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 27172468.62元，其中：一般公共预算财政拨款27172468.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 27172468.62元，其中:本年收入27172468.62元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27172468.62元（本级财力27172468.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 27172468.62元。财政拨款安排支出 27172468.62元，其中，基本支出19750076.62元，项目支出7422392.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　2080201行政运行6079747.88元。

　　2080207行政区划和地名管理50000元。

　　2080299其他民政管理事务支出189495.04元。

　　2080501归口管理的行政单位离退休323102.28元。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出792548.64元。

　　2080802伤残抚恤30000元。

　　2080804优抚事业单位支出29400元。

　　2080805义务兵优待588900元。

　　2080899其他优抚支出29600元。

　　2080901退役士兵安置220000元。

　　2080904退役士兵管理教育80000元。

　　2081001儿童福利246864元。

　　2081107残疾人生活和护理补贴3363000元。

　　2081901城市最低生活保障金支出1500000元。

　　2081902农村最低生活保障金支出3600000元。

　　2082001临时救助支出20000元。

　　2082102农村特困人员救助供养支出2852000元。

　　2082502其他农村生活救助837402元。

　　2101101行政单位医疗425217.6元。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出17262元。

　　2101301城乡医疗救助40000元。

　　2101399其他医疗救助支出500000元。

　　2101601老龄卫生健康事务4222400元。

　　2210201住房公积金475529.18元。

　　2240702地方自然灾害生活补助500000元。

　　2240799其他自然灾害生活救助支出160000元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资1730160元（其中：基本支出1730160元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴2102623.2元（其中：基本支出2102623.2元，项目支出0元）。

　　30103奖金811434元（其中：基本支出811434元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资852960元（其中：基本支出852960元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费792548.64元（其中：基本支出792548.64元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费425217.6元（其中：基本支出425217.6元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费104904.68元（其中：基本支出104904.68元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金475529.18元（其中：基本支出475529.18元，项目支出0元）。

　　30201办公费119800元（其中：基本支出50000元，项目支出69800元）。

　　30207邮电费18000元（其中：基本支出18000元，项目支出0元）。

　　30211差旅费65000元（其中：基本支出65000元，项目支出0元）。

　　30215会议费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

　　30216培训费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

　　30217公务接待费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）。

　　30226劳务费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

　　30231公务用车运行维护费54000元（其中：基本支出24000元，项目支出30000元）。

　　30239其他交通费用255600元（其中：基本支出255600元，项目支出0元）。

　　30302退休费323102.28元（其中：基本支出323102.28元，项目支出0元）。

　　30305生活补助9364387.04元（其中：基本支出8665887.04元，项目支出698500元）。

　　30306救济费8697202元（其中：基本支出2883110元，项目支出5814092元）。

　　30307医疗费补助540000元（其中：基本支出0元，项目支出540000元）。

　　30309奖励金10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

　　30399其他对个人和家庭的补助380000元（其中：基本支出150000元，项目支出230000元）。

　　五、县对下转项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县民政局2019年无列入县对下专项转移支付情况。

　　（二）与上级配套事项

　　永德县民政局2019年无上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县民政局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

      （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县民政局2019年财政拨款“三公”经费预算总额74000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出54000元，公务接待费支出20000元。

　　2019年永德县民政局因公出国（境）预算数0元，与2018年持平。

　　2019年永德县民政局公务接待费预算数20000元，与2018年预算持平。

　　2019年永德县民政局公务用车购置费预算数0元，与2018年持平；公务用车运行费54000元，比2018年预算数减少12000元，主要原因是一辆民政救灾车划拨给乡镇。

　　（二）2019年基本支出预算19750076.62元，比2018年预算数增加3593768.9元，主要原因是:工资福利主要是政策性增加工资收入支出和住房公积金增加。

　　（三）2019年项目支出预算7422392元，与2018年预算数增加539988元，主要原因是人员补助增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障永德县民政局机关正常运转的日常支出432600元（含公务交通补贴255600元），占基本支出的2.19%，人均支出8482.35元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出，与2018年支比减少12000元，减少2.7%，主要原因是2018年人员退休1人。

      （三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

      （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　 优抚安置股做好春节、八一慰问经费，优秀士兵立功奖励金，伤残人员护理费，义务兵家属优待金，出国参战民工民兵生活补助，冬季退役士兵返乡生活补助，城镇退役士兵自谋职业补助，退役士兵自主就业一次性经济补助，退役士兵管理教育经费。基政区划地名股做好平安边界创建活动经费，第二次全国地名普查经费，基层组织建设工作经费，县城社区门牌楼牌安装费。社会救助股做好特困人员救助供养，城乡低保资金，城乡临时救助资金，城乡医疗救助资金，重特大疾病医疗救助资金发放。救灾救济股做好春节灾民慰问经费，自然灾害应急救助资金，冬令春荒寒衣被粮食救助资金，农村民房灾害保险费。婚姻登记站做好婚姻登记，收养登记工作。永德县殡葬事务管理所做好殡仪馆运转工作。办公室做好公益性岗位人员补助，大学生志愿者补助，起义投诚人员生活补助，麻风病人生活救助资金发放。老龄委办公室做好老龄健康卫生和敬老节慰问。

　　附件：永德县民政局2019年部门预算表

　　       2019年02月22日

　　      永德县民政局

　　监督索引号53092301031400111

永德县民政局2019年部门预算表20190225035429942.xls