监督索引号53092300732900000

　　目录

　　第一部分 永德县蔗糖产业办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县蔗糖产业办公室2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县蔗糖产业办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，制定全县蔗糖产业发展规划及年度计划，做好蔗糖产业新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；做好技术人才的培训。

　　（二）机构设置情况

　　蔗糖办是财政一般预算全额拨款事业单位，单位设置机构1个，股室4个，分别是综合股、规划发展股、专技一股、专技二股、财务室；机构编制数为20人，在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；原在编实有车辆1辆，于2018年11月份报废。离退休人员2人，属行政退休1人，事业专技退休1人。

　　（三）重点工作概述

　　（一）原料发展举步维艰

　　当前生产资料、劳动力和农产品价格不断上涨，热区种植蔬菜、水果等农产品价格大幅上升，甘蔗种植比较优势逐渐减弱，加之，近两个榨季都采用分流入榨方式，导致蔗农对本地制糖企业失去信心，蔗农种蔗、管蔗的积极性不断下降，热区低海拔甘蔗适宜区种植面积大幅锐减，原料发展举步维艰。

　　全县现有甘蔗种植面积9.32万亩。 2017/2018榨季全县共下达大雪山实业公司甘蔗种植任务13000亩,永德糖业集团榨区因企业破产重组未完成，不作具体指标性任务下达。实际完成甘蔗种植15203.7亩，分乡镇完成情况如下：1.大雪山乡完成种植2884.1亩（地膜覆盖2773.8亩），占目标任务9000亩的32%；2.崇岗乡完成种植1029亩（地膜覆盖1010.7亩），占目标任务4000亩的25.7%；3.永康镇完成种植1523.6亩（地膜覆盖611.5亩）；4.小勐统镇完成种植3283.8亩（地膜覆盖1081.3亩）；5.勐板乡完成种植326.5亩（地膜覆盖326.5亩）；6.亚练乡完成种植5975.7亩（地膜覆盖5930.7亩）；7.班卡乡完成种植138亩（地膜覆盖112亩）；8.勐底农场完成种植43亩（地膜覆盖8亩）。

　　（二）分流入榨工作稳步推进

　　  2017/2018榨季，云南永德糖业集团因资金链断裂，面临破产重组，无法开榨，县委、县政府高度重视，经研究决定采取就近就便分流入榨的方式，保障蔗农利益不受损失。全县共入榨甘蔗31.55万吨，其中:大雪山实业公司自榨10.76万吨；永德糖业集团片区分流到各糖厂入榨20.79万吨（分流到康丰公司6.39万吨，南华集团勐堆糖厂0.78万吨，凤糖集团大雪山公司4.12万吨、幸福公司5.12万吨、营盘公司4.38万吨）；实现农业产量35万吨，农业产值1.54亿元。

　　  （三）良种扩繁稳步推广

　　   为切实抓好全县甘蔗良种推广扩繁工作，进一步加大良种良法推广力度，我办依托《国家甘蔗产业技术体系集成示范样板》建设工作，稳步推进永康端楞坝41亩甘蔗良种繁育基地建设工作。通过从省甘科所及外地州市引进粤糖55、粤糖60、福农38、福农39、云蔗05/51、云蔗03/194、桂糖29、桂糖31和柳城05/136、柳城05/137、云瑞05/092、SP80/3280等20多个优良品种进行推广扩繁。通过试验示范，部分甘蔗优良品种适宜我县大部分蔗区推广种植。良种繁育基地的建成，既增加了甘蔗品质繁殖倍数，提高了良种覆盖率；又解决了甘蔗品种滞后问题，加速了优良品种的推广与应用力度。

　　 （四）项目争取积极努力

　　  2018年，县人民政府下达我办的经济社会发展主要工作目标任务为:固定资产投资完成1800万元，向上争取资金完成1650万元，招商引资完成0.6万元。为努力完成工作目标任务，我办领导班子紧紧围绕国家对农业农村的工作方针，主动与上级对口部门的沟通联系，随时掌握上级的投资导向，积极向上申报项目争取资金。目前,完成固定资产投资444万元，占目标任务1800万元的24.6%；已争取到上级补助资金1516.13万元，占工作目标任务1650万元的91.8%；完成招商引资0.44万元，占工作目标任务0.6万元73.3%。

　　（五）狠抓干部队伍作风建设

　　推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织党员干部认真学习《习近平总书记系列重要讲话读本》《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等书籍篇目，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为统领，大力弘扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的临沧作风，党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得以进一步发挥；广大党员干部思想观念进一步转变；服务意识、忧患意识及责任意识进一步增强；立足本职、无私奉献的自觉性得以进一步提升；慵、懒、散、拖等不良现象逐步得到解决。

　　（六）全力抓好脱贫攻坚

　　在脱贫攻坚工作上，我办共有19名干部挂钩小勐统镇酸杷根村27户建档立卡贫困户，通过不断的深入开展工作，有22户建档立卡贫困户已加固改造或者拆除重建抗震安居房，其余5户已列入动工计划但是尚未动工，计划在2019年3月底前全面完成。

　　（七）全力抓好大走访工作

　　大走访工作我单位总共新抽调7名工作队员参与走访。2018年8月29日，大走访工作正式开始，至2018年9月30日，走访工作初步完成。小勐统镇酸杷根村共涉及8个自然村613户农户，其中：酸杷根自然村77户，吴家寨自然村124户，田坝寨自然村 145户，奋箕寨自然村31户，地界山自然村95户，热水河自然村51户，蒿子坝自然村27户，大平地自然村63户。

　　 二、存在的问题和不足

　　  2018年，我县蔗糖产业面临前所未有的困难和挑战，蔗农种蔗管蔗积极性下降，种植面积大幅度下滑，保存面积不足巅峰期的三分之一，存在着很多的困难和问题严重制约着全县蔗糖产业的发展。一是云南永德糖业集团面临破产必须重组，2018/2019榨能否顺利开榨；二是蔗区布局不尽合理，部分蔗区生产条件差，广种薄收，效益低下的现象十分突出；三是甘蔗生产经营管理粗放，科学种植和管护不到位，专业化水平不高；四是甘蔗良种推广相对滞后，在甘蔗优良品种推广扩繁工作上力度不够，早中晚熟品种结构搭配不够合理；五是蔗区道路水利等基础设施建设依然落后，抵御自然灾害的能力差；六是蔗区坡度较大，机械耕作推广运用率低。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2585000.59元，其中：一般公共预算财政拨款2585000.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2585000.59元，其中:本年收入2585000.59元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2585000.59元（本级财力2585000.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2585000.59元。财政拨款安排支出 2585000.59元，其中，基本支出2575000.59元，项目支出10000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休43319.4元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出296012.52元；2101102事业单位医疗150076.8元；2101199其他行政事业单位医疗支出5480元；2130104事业运行1902504.36元；2130108病虫害控制10000.00元；2210201住房公积金177607.51元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2575000.59元，项目支出10000.00元）。1、基本支出：30101基本工资618684.00元；30102津贴补贴446478.6元；30107绩效工资738900.00元；30112社会保障缴费41441.76元；30108机关事业单位养老保险缴费296012.52元；30110事业单位医疗155556.80元；30113住房公积金177607.51元；30201办公费13500.00元；30205水费500.00元；30206电费1000.00元；30211差旅费20000.00元；30231公务用车维护费12000.00元。2、项目支出：30201办公费10000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位没有列入省对下专项转移支付项目，所以没有项目清单，也不涉及金额、用途。

　　（二）与上级配套事项

　　本单位没有与上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位没有对政府采购工作，作具体金额预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

         2019年基本支出预算2575000.59元，比2018年预算数增加258215.57元，主要原因是:

　  1.职工工资调增：完善改革性补贴、规范奖励性政策，增加改革性补贴。

　　2.深化部门预算改革,推进财政科学化精细化管理,调整预算定额标准。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年项目支出预算10000元，比2018年持平。主要原因是：病虫害防治工作经费。

　　（三）永德县蔗糖产业办公室2019年预算批复“三公”经费12000元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置维护费支出12000元，公务接待费支出0元。2019年“三公”经费预算数与2018年度一致。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　    无

　　       2019年2月22日

　　      永德县蔗糖产业办公室

　　监督索引号53092300732900111