监督索引号53092300634800000

　　　　目录

　　　　第一部分 永德县交通运输局2019年部门预算编制说明

　　　　第二部分 永德县交通运输局2019年部门预算表

　　　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　　　6-2  部门收入总体情况表

　　　　6-3  部门支出总体情况表

　　　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　　　6-6  部门基本支出情况表

　　　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　　　6-13 部门政府采购情况表

　　　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　　　永德县交通运输局2019年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　（1）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　　　（2）组织拟定并实施全县交通运输行业发展规划、计划。组织拟订并监督实施交通运输发展战略、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

　　　　（3）承担全县公路建设、水路建设监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设、水路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

　　　　（4）承担全县道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城乡客运一体化建设；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

　　　　（5）会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向。

　　　　（6）承担权限范围内的道路交通、水上交通安全监督管理责任。负责全县道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全县水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

　　　　（7）指导公路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担全县交通战备工作。

　　　　（8）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

　　　　（9）承办县人民政府交办的其他事项。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　永德县交通运输局设4个内设机构：

　　　　（1）办公室（政策法规办公室）

　　　　负责机关党政事务和综合协调工作，督促工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘与公文处理、重要文件的起草、信息、统计、机要、保密、档案、信访接待等工作；负责财务工作和局机关资产管理工作；负责交通系统的人事、专业技术职务管理工作；组织实施目标责任制考评及奖惩工作；拟订行业财务会计、资产和专项资金管理制度，指导行业财会改革工作；负责公路、水路基础设施建设融资、信贷、外汇、利用外资和专项资金等财务管理工作；组织拟订公路、水路投融资政策；监督交通专项资金的使用；负责公路收费权转让、质押管理工作；承担财政预决算、政府采购及资产管理工作；负责局机关财务统计工作；负责交通建设项目和局属单位内部审计；负责机关离退休人员的服务管理工作和工、青、妇等群众组织工作；组织开展机关和下属单位思想政治工作；指导行业精神文明建设；指导交通运输行业人才队伍建设工作；负责新闻宣传工作；负责行业职工教育、培训工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

　　　　（2）基本建设管理股

　　　　负责编制全县交通行业中长期发展规划和年度计划；负责全县交通重点项目建设的前期准备工作；负责拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向；负责固定资产投资统计；负责全县交通行业项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查；拟定全县公路交通基础设施建设的政策、规章和技术标准；负责交通设计、监理、施工单位的资质审查工作；维护交通基础设施建设市场平等竞争秩序；承担交通项目的设计、招投标管理、施工许可、合同造价、竣工验收工作；监督重点交通建设项目的实施；负责工程建设安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

　　　　（3）管理养护股

　　　　负责全县地方公路养护的管理和地方公路路政管理工作；拟订公路管理实施细则；指导监督公路基础设施管理工作；负责拟定公路养护年度计划，落实养护计划和养护质量，统筹安排和监管公路养护资金；监测和协调重点干线公路及农村公路路网运行；负责公路灾害防治和抢修任务；负责公路养护、大中型改造维修工程项目的实施；承担公路标志标线管理工作；指导农村公路养护工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

　　　　（4）运输管理股

　　　　组织编制全县综合运输体系规划；组织或参与起草相关行业和物流业发展规划；承担全县综合运输市场体系建设和监督管理工作，协调城乡运输衔接，促进综合运输体系协调发展；负责城市公交、出租汽车及从事运输经营的机动车行业管理；指导全县汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输站（场）等行业管理工作；组织客货运输市场调查统计、综合分析、预测交通宏观经济运行情况；负责交通运输企业安全生产监督管理工作；拟订公路、水路安全生产政策和应急预案；指导有关安全生产和应急处置体系建设；监督执行交通安全生产法律、法规、政策和标准；依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担涉及交通运输体系的标准协调工作；负责有关抢险救灾运输工作及组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担全县交通战备工作；承担相关行政执行、执法监督、行政复议、行政诉讼工作；承担机关规范性文件的审核工作；指导公路运输行业体制改革有关工作；协调处理本部门行政审批项目运行中相关问题；指导行业节能减排工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　2019年，我们将强化责任目标，细化工作措施，紧紧围绕在县委、县政府周围，紧跟上级交通主管部门步伐，全面落实管党治党政治责任，以实施乡村振兴战略为引领，始终服务县域经济发展，大力推进“四好农村公路”建设，全面提升农村公路运输服务能力，全力服务脱贫攻坚核心工作，着力抓好以下几方面工作：

　　　　（一）全力配合推进高速公路建设。按照施工需求，全力协调做好征地拆迁工作及其他各项工作，保障建设用地，加快推进高速公路建设，早日圆永德县人民高速梦。

　　　　（二）完成羊勐线S313德党至忙丙丫口公路过境段建设任务。科学安排、精心组织，加快推进羊勐线S313德党至忙丙丫口公路过境段10.43公里，力争2019年底完成工程建设，完善县城东、西方向道路交通系统，加快推进湖滨城市建设。

　　　　（四）新开工建设一批农村公路建设项目。实施好直过民族村自然村道路170.395公里、窄路基路面加宽改造38.6公里、危桥改造8座、公路安全生命防护工程231公里等一批农村公路项目，为全县经济发展增添动力，进一步补齐交通短板，逐步改善农村交通环境。

　　　　（五）做好村组公路项目入库工作。加大统筹力度，协同乡镇进一步做实做细村组公路建设项目库，争取把村组公路逐步列入市、省、国家交通建设项目库，争取项目支撑及资金补助。并建议县委、县政府加大各乡镇、各部门资金整合力度实施村组公路通畅工程，确保实施1条，硬化1条，达标1条，逐步实现村组公路通畅目标，全力助推脱贫攻坚，提高群众满意度。

　　　　（六）不断提升党风廉政建设和党建工作。抓实党风廉政建设和安全生产各项工作，进一步营造全局党风廉政建设和安全生产工作的良好氛围，不断把全局党风廉政建设和安全生产工作落到实处，切实提升党支部规范化建设，加强交通队伍建设，营造风清气正的干事氛围，促进全县交通运输事业和谐健康发展，为顺利推进交通运输各项工作保驾护航。

　　　　（七）扎实开展脱贫攻坚工作。一是采取有力措施，全面完成在建的旅游资源路、直过民族自然村组道路、撤并建制村、公路安全生命防护工程等农村公路建设项目，如期完成建设目标任务，补齐交通短板。多方筹措资金，加大“油返砂、畅返不畅”公路整治工作，确保农村公路建设成果得以长期巩固，增强脱贫攻坚后续支撑能力。二是持续巩固挂钩村已布置的产业，积极引进企业扶持挂钩村发展冬桃、魔芋及中草药种植产业，强化产业支撑，提升贫困户后续自身发展能力。多方筹集资金实现挂钩村自然村组公路通畅的目标，改善群众出行条件。三是把挂钩工作做实、做细，对挂钩户开展思想教育活动，由“要我脱贫”向“我要脱贫”转变，使之变被动为主动，明白打铁还需自身硬，好日子不是等来的，而是辛苦打拼出来。

　　　　（八）掀起“四好农村路”建设高潮。提高政治站位，主动担当，加强“四好农村路”建设宣传，提高公众参与意识，提高群众爱路护路意识，把“四好农村路”建设与实施乡村振兴战略深度融合，着力提高农村公路运输服务网络运行效率，全面提升农村公路综合服务能力。着力建设人民满意交通，努力在全县经济社会建设中当好先行官。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制32人，其中：行政编制 10人，事业编制22人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

　　　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2019年部门财务总收入9116793.39元，其中：一般公共预算财政拨款9116793.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2019年部门财政拨款收入 9116793.39元，其中:本年收入9116793.39元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9116793.39元（本级财力9116793.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2019年部门预算总支出9116793.39元。财政拨款安排支出 9116793.39元，其中，基本支出6464793.39元，项目支出2652000元。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　（1）财政拨款安排基本支出按功能科目分类情况

　　　　2080501归口管理的行政单位离退休费883304.28元，主要用于单位退休人员原渠道列支退休费。

　　　　2080505机关事业基本养老保险缴费支出561478.51元，主要用于单位职工基本养老保险费支出（财政配入部分）。

　　　　2080899其他优抚支出21000.00元，主要用于单位遗属补助。

　　　　2101101行政单位医疗316828.80元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出（财政配入部分）。

　　　　2101199其他行政事业单位医疗支出18,358.00元，主要用于单位职工及退休人员大病补充保险支出。

　　　　2140101 公路水路运输（行政运行）2235486.69元，主要用于单位职工（机关人员）工资福利支出1841900.61元，商品和服务支出212400.00元（含公务交通补贴），对个人和家庭补助181186.08元。

　　　　2140199 其他公路水路运输支出2091450.00元，主要用于单位职工（事业人员）工资福利支出2025450.00元，商品和服务支出66000.00元。

　　　　2210201住房公积金336887.11元，主要用于单位职工住房公积金补助（财政配入部分）336887.11元。

　　　　（2）财政拨款安排项目支出按功能科目分类情况

　　　　2140101 公路水路运输（行政运行），主要用于治超专项工作经费支出20000.00元。

　　　　2140106 公路养护，主要用于农村公路养护支出2632000.00元。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　经济科目分组（其中：基本支出6464793.39元，项目支出2652000元）。

　　　　30101基本工资1166496.00元（其中：基本支出1166496.00元，项目支出0元）。

　　　　30102津贴补贴1307956.56元（其中：基本支出1307956.56元，项目支出0万元）。

　　　　30103奖金425669.00元（其中：基本支出425669.00元，项目支出0元）。

　　　　30107绩效工资902940.00元（其中：基本支出902940.00元，项目支出0元）。

　　　　30108机关事业单位基本养老保险缴费561478.51元（其中：基本支出561478.51元，项目支出0元）。

　　　　30110职工基本医疗保险缴费316828.80元（其中：基本支出316828.80元，项目支出0元）。

　　　　30112其他社会保险缴费82647.05元（其中：基本支出82647.05元，项目支出0元）。

　　　　30113住房公积金336887.11元（其中：基本支出336887.11元，项目支出0元）。

　　　　30201办公费128000.00元（其中：基本支出78000.00元，项目支出50000元）。

　　　　30211差旅费162000.00元（其中：基本支出0元，项目支出162000.00元）。

　　　　30217公务接待26000.00元（其中：基本支出26000.00元，项目支出0元）。

　　　　30231公务用车运行维护费24000元（其中：基本支出24000万元，项目支出0元）。

　　　　30239其他交通费用158400.00元（其中：基本支出150400.00元，项目支出8000.00元）。

　　　　30302退休费883304.28元（其中：基本支出883304.28元，项目支出0元）。

　　　　30305生活补助402186.08元（其中：基本支出202186.08元，项目支出200000.00元）。

　　　　31005基础设施建设2232000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2232000.00元），用于保障永德县交通运输局机关、事业管理人员等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于农村公路养护专项资金2232000.00元，主要用于农村公路修复工程及养护工人工资。

　　　　五、县对下专项转移支付情况

　　　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　　　2019年我局没有县对下专项转移支付项目。

　　　　（二）与上级配套事项

　　　　2019年我局没有与上级配套事项。

　　　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　　　2019年我局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　　　七、预算收支增减变化情况说明

　　　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　永德县交通运输局2018年财政拨款“三公”经费预算总额50000元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24000元，公务接待费支出26000元。

　　　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减，具体情况如下：

　　　　（1）因公出国（境）费

　　　　2019年永德县交通运输局因公出国（境）预算数0元，与2018年预算数相比无变化。

　　　　（2）公务接待费

　　　　2019年永德县交通运输局公务接待费预算数26000元，与2018年预算数相比无变化，经费主要用于公务接待的餐费及住宿费。

　　　　（3）公务用车购置及运行维护费

　　　　2019年永德县交通运输局公务用车购置及运行维护费预算数24000元，其中公务用车购置经费预算数0元，与2018年预算数相比无变化；公务用车运行维护费24000元，与2018年预算数相比无变化。经费主要用于公务车辆的维修维护费及油料费。

　　　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　　　2019年基本支出预算6464793.39元445.68，比2018年预算数增加2007974.09元增31.06%，主要原因是：由于2019年在职人员调入及增加，以及工资调整。

　　　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　　　2018年项目支出预算2652000.00元，比2018年预算数增加127000元增幅4.79%，主要原因是：农村公路养护里程增加。

　　　　八、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　（二）机关运行经费安排

　　　　2019年用于保障永德县交通运输局机关正常运转的日常支出498400.00元，占基本支出的7.71％，人均支出13115.79元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等其他支出，与2018年对比增加218200元增77.87％，主要原因是：由于根据工作需要将2019年部分项目资金安排用于机关运行经费。

　　　　（三）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　　　永德公路交通跨越发展的目标是：坚持大发展、快发展工作基调，以开辟新通道、改造老线路、建好大动脉、密织公路网为着力点，统筹发展交通服务基础设施，最大化发挥公路交通的纽带作用和载体功能，实现经济干线路网高等级化、县到乡公路油路化、建制村路面硬化率达100%，从而使全县公路达到全部标准等级化，各种设施配套、晴雨畅通的中等交通状况的布局网。县道四级以上等级公路达到100%，绿化率不低于80%；乡道四级以上等级公路达到50%及绿化率不低于70%；村道绿化率不低于50%；建制村通畅客车率和通邮率分别达到100%；农村公路列养率达到100%。

　　　　（1）治超专项工作预防治理非法超限超载和保障人民生命安全，社会效益指标值100%无非法超限超载。

　　　　 （2）公路养护及大中修以构建现代养护管理体系为引领，以专业 化、市场化、绿色化养护和人本化、规范化、智能化管理服务为重点，着力改革攻坚、推进养护转型、强化管理升级、促进服务质量。保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保障农村公路良好的技术状态。努力构建更加畅通、安全、绿色的公路交通网络。指标效益县道四级以上等级公路绿化率不低于80%；乡道四级以上等级公路绿化率不低于70%；农村公路列养率达到100%。

　　　　                      2019年2月22日

　　　　                         永德县交通运输局

　　　　监督索引号53092300634800111

永德县交通运输局2019年部门预算表20190227043743141.xls