监督索引号53092300428300000

　　目录

　　第一部分 中共永德县委党史研究室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共永德县委党史研究室2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　中共永德县委党史研究室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻中央、省委、市委、县委关于党史工作的方针、政策、决策和指示，制定全县党史工作规划和年度计划，并组织实施；发挥党史工作的存史和资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务。

　　2.负责永德县地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责永德县地方党史、革命史作品出版、发行前的审查；组织地方党史资料库的建设和管理。

　　3.负责全县社会主义时期尤其是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策及史实及有关任务资料的征集、研究工作；负责党史资料信息库的建设和管理。

　　4.会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

　　5.对涉及权限地方党史全局性、政策性的重要事项进行知道和管理；负责有关全县地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和当时题材文艺、影视创作的史实审定工作。

　　6.为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　7.承办县委和上级党史研究室交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县委党史研究室为永德县一级预算单位，纳入2019年度预算编报的单位共1个,为财政全供给单位，机构性质为参照公务员法管理事业单位，内设综合股、征研宣教股2个股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.一是推进党史著作编写。完成《中共永德县委执政纪要》（2016）出版发行和《中共永德县委执政纪要》（2017）汇编工作。

　　2.抓实党史资料征集研究工作。一是搜集整理永德县辖区内革命烈士资料，目前名录已梳理完成。二是做好革命文物排查工作。对永德县辖区内革命文物进行排查。三是协助做好“一部手机游云南”相关材料收集汇编工作，便于广大群众了解永德党史。

　　3.做好党史宣传教育工作。切实推进党史学习教育进企业、进农村、进社区、进机关、进学校工作。组织全体党员到挂钩村开展“送党课进基层”活动。

　　4.坚持革命遗址保护利用。一是建成小勐统镇滇桂黔边区纵队西进部队小勐统街革命宣传旧址纪念碑。二是管理好已建成革命遗址标识，进一步发挥革命遗址红色革命教育基地和爱国主义教育基地的作用。

　　5.扎实开展脱贫攻坚各项工作。做好农户大走访、农村危房排查改造等脱贫攻坚各项工作。我室挂钩帮扶21户贫困户，目前已脱贫20户。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1250603.08元，其中：一般公共预算财政拨款1210569.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转40033.55元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1250603.08元，其中:本年收入1210569.53元，上年结转40033.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1210569.53元，本级财力1210569.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1210569.53元。财政拨款安排支出 1210569.53元，其中，基本支出1150569.53元，项目支出60000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出973050.65元，社会保障和就业支出126639.6元，卫生健康支出60829.2元，住房保障支出50050.08元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中，基本支出1150569.53元，项目支出60000元。

　　基本支出1150569.53元,主要用于工资福利支出1020250.73元，包括基本工资239664元、津贴补贴392210.04元、奖金187972元、机关事业单位基本养老保险缴费83416.8元、职工基本医疗保险缴费58363.2元;其它社会保障缴费8574.61元(工伤保险834.17元、生育保险4587.92元、失业保险686.52元、其他社会保障缴费2466）、住房公积金50050.08元；商品和服务支出82800元（办公费21000元、公务交通补贴61800元）；对个人和家庭的补助47518.8元，包括离退休费43222.8元、遗属补助4296元。

　　项目支出60000元，主要用于商品服务支出办公费7000元、印刷费40000元，差旅费5000元、基础设施建设费8000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县委党史研究室2019年无省对下专项转移支付资金安排。

　　（二）与上级配套事项

　　永德县委党史研究室2019年无与上级政府资金配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县委党史研究室2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县委党史研究室2019年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2000元，减100%。减少的主要原因是：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2019年“三公”经费支出比2018年只减不增。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年永德县委党史研究室因公出国（境）预算数0元，与2018年预算数相比无变化。

　　2.公务接待费

　　2019年永德县委党史研究室公务接待费预算数0元，与2018年预算2000元相比减少2000元，减100%.

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2019年永德县委党史研究室公务用车购置及运行维护费预算数0元，与2018年预算数相比无变化。

　　（二）基本支出预算收支增减变动情况及原因说明

　　 1. 2019年一般公共服务支出预算973050.65元，与2018年653056.59元相比增加319994.06元。主要原因是增加职工基本工资和艰苦边远津贴；

　　 2.2019年社会保障和就业支出预算126639.6元与2018年122886.41元相比增加3753.19元。　　   

　　 3.2019年卫生健康支出预算60829.2元，与2018年48997.2元相比增加11832元，主要原因是：按工资收入比例，相应提高职工医疗保险；

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年项目支出预算60000元，比2018年增加60000元。主要原因是：我单位出版发行《执政纪要》、保护革命遗址，需项目经费。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障永德县委党史研究室机关正常运转的日常支出82800元，本级财力安排支出82800元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、其他交通费用等其他支出，与2018年82800元相比无变化。主要原因是：主要原因是：由于深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准，严格控制机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度永德县委党史研究室纳入预算项目2个，涉及财政拨款资金60000元，分别为《中共永德县委执政纪要》（2017）印刷费和、革命遗址保护经费。党史研究室将把项目经费做到专款专用，做好党史书籍出版发行和革命遗址保护利用等工作，充分发挥党史部门“存史、资政、育人”三大职能。　

　　附件：中共永德县委党史研究室2019年部门预算表

                                                                                                                                                               中共永德县委党史研究室

                                                                                                                                                                     2019年2月27日

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