监督索引号53092300428700000

目录

第一部分 中共永德县委老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 中共永德县委老干部局2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

中共永德县委老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永德县委老干部局是负责管理全县离休干部和副科级以上退休干部的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和各项规定，制定或参与制定离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

2．负责落实离休干部和副科级以上退休干部的政治生活待遇，针对老干部政治生活待遇方面出现的新情况、新问题，会同有关部门研究制定有关政策措施，抓好检查落实工作。

3．负责做好离退休干部和副科级以上退休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和重大活动、向离退休干部通报情况、组织就近就地参观考察学习、走访慰问等组织协调工作。

4．组织开展老干部工作的调查研究，探索新形势下做好老干部工作的新途径、新方法，提出意见和建议。

5．配合有关部门做好离退休干部思想政治工作和离退休干部党支部工作，组织引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。

6．负责处理离退休干部来信来访工作，对老干部的丧事善后工作进行政策指导。

7．指导和抓好老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场地的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设。

8．承办县委、县政府、县委组织部和市委老干部局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共永德县委老干部局属于行政单位，局机关下设办公室和综合股。下设永德县老干部活动中心、永德县老年大学两个机构，其中：永德县老干部活动中心为股级参照公务员管理事业单位，永德县老年大学为不定级别事业单位（永德县老干部党校在永德县老年大学加挂牌子，实行“两块牌子、一套班子”）。

（三）重点工作概述

2019年中共永德县委老干部局主要做好以下工作：

1.着力加强离退休干部“两项建设”。一是加强理论学习和思想教育。二是加强离退休干部党组织建设。

2.着力引导老同志发挥好独特优势和积极作用。一是积极搭建离退休干部发挥作用平台。二是注重加强组织引导。

3.着力落实老干部“两项待遇”。一是政治待遇。二是生活待遇。

4.着力抓好老干部学习活动阵地建设。一是抓好基础设施建设。二是组织老同志开展好丰富多彩的文体活动。

5.着力深化老干部工作部门自身建设。一是抓好部门建设。二是提升信息宣传质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 4人（不含机关工勤人员编制），事业编制4人（其中：参公管理事业编制2人）。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休1人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1725117.06元，其中：一般公共预算财政拨款1725117.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1725117.06元，其中:本年收入1725117.06元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1725117.06元（本级财力1725117.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1725117.06元。财政拨款安排支出 1725117.06元，其中，基本支出1665117.06元，项目支出60000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1065734.99元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务60000元，主要用于老干部特困补助金和老干部党校经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休330796.2元，主要用于单位离休人员工资、退休人员工资原渠道发放部分支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出122924.42元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗66700.8元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5206元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金73754.65元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出1174020.86元

基本支出1174020.86元,支出明细为：30101基本工资268992元、30102津贴补贴397590.12元、30103奖金186895元、30107绩效工资41640元、30108机关事业单位基本养老保险缴费122924.42元、30110职工基本医疗保险缴费66700.8元、30112其他社会保障缴费15523.87元、30113住房公积金73754.65元。

项目支出0元。

2.302类商品和服务支出153100元

基本支出123100元，支出明细为：30201办公费13500元、30205水费1500元、30206电费2000元、30207邮电费2500元、30211差旅费6500元、30217公务接待费2000元、30226劳务费2000元、30231公务用车运行维护费12000元、30239其他交通费用（公务交通补贴）61800元、30299其他商品和服务支出（离休干部公用特需费）19300元。

项目支出30000元，支出明细为：30201办公费17000元、30216培训费13000元，主要用于老干部党校经费支出。

3.303类对个人和家庭的补助支出397996.2元

基本支出367996.2元，支出明细为：30301离休费138276元、30302退休费214120.2元、30305生活补助15600元。

项目支出30000元，支出明细为30305生活补助，主要用于老干部特困补助金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

中共永德县委老干部局2019年无省对下专项转移支付资金安排，无列入县对下专项转移支付情况。

（二）与上级配套事项

中共永德县委老干部局2019年无上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共永德县委老干部局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委老干部局2019年财政拨款“三公”经费预算总额14000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出12000元，公务接待费支出2000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3000元，减17.65%。减少的主要原因是：认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2019年“三公”经费支出与2018年相比只减不增。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年中共永德县委老干部局因公出国（境）预算数0元，与2018年预算数相比无变化。

2.公务接待费

2019年中共永德县委老干部局公务接待费预算数2000元，与2018年预算数相比减少3000元，减60%，经费主要用于接待相关业务部门经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年中共永德县委老干部局公务用车购置及运行维护费预算数12000元，公务用车购置经费预算数0元，与2018年预算持平。

（二）基本支出预算变动情况

2019年基本支出预算1665117.06元，与2018年支出预算1188711.03元相比增加476406.03元，增40.08%，具体如下：

1. 2019年一般公共服务支出预算1125734.99元，与2018年预算835093.68元相比增加290641.31元，增34.8%。主要原因是：职工政策性调资造成增量；

2.2019年社会保障和就业支出预算453720.62元：与2018年预算284561.42元相比增加169159.2元，增59.45%。主要原因是：增加离退休人员生活费。

3.2019年卫生健康支出预算71906.8元，与2018年预算55996.8元相比增加15910元，增28.41%。主要原因是：调整提高职工医疗保险。

4.2019年住房保障支出预算73754.65元，与2018年预算73059.13元相比增加695.52元，增0.95%。主要原因是：按职工工资收入比例，相应提高住房公积金缴费基数。

（三）项目支出预算变动情况

2019年项目支出预算60000元，与2018年预算持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年预算用于保障中共永德县委老干部局机关正常运转的日常支出123100元，占基本支出的7.39％，人均支出15387.5元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出（离休干部公用经费特需费）等，与2018年预算对比增加500元，增0.41％，主要原因是：2019年新增预算离退休干部党支部党建工作经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日中共永德县委老干部局的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

中共永德县委老干部局编制中长期规划绩效目标、部门年度绩效目标和项目支出绩效目标。以整体绩效目标为基础，根据经费使用绩效指标、部门职责以及项目特点，将绩效完成情况与指标设置科学性、预算资金申报的合理性相结合，细化各项目经费支出的质量指标、数量指标、效益指标，切实提高预算编制的规范性、科学性和可执行性，提高财政资金使用效益。中共永德县委老干部局2019年度共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，编制项目支出绩效目标2个，财政拨款安排项目：老干部党校经费30000元、老干部特困补助金30000元。“老干部党校经费”总体绩效目标为：充分发挥老干部党校在离退休干部党员教育培训中的主阵地作用，切实加强“两项建设”，推进离退休干部队伍和谐稳定；“老干部特困补助金”总体绩效目标为：帮助特困老干部及家庭解决实际生活困难。中共永德县委老干部局将继续推进预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

附件：中共永德县委老干部局2019年部门预算表

2019年2月27日

中共永德县委老干部局

监督索引号53092300428700111