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　　目录

　　第一部分 永德县小勐统镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县小勐统镇人民政府2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县小勐统镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令。

　　2、领导所属各部门和指导各村委会的工作。

　　3、改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定。

　　4、依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员。

　　5、执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员。

　　6、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　7、保护各种经济组织的合法权益。

　　8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

　　9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　10、办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县小勐统镇人民政府是协助小勐统镇人民政府领导同志处理全镇政府日常工作的机构，内设12个职能部门。具体为：人大、政府、党委、纪检监察、财政所、文化站、社保中心、村镇规划、农业站、林业站、水利站、党校。

　　（三）重点工作概述

　　1、始终坚持稳中求进，综合实力明显增强。

　　2、始终坚持项目带动，发展后劲有效提升。

　　3、始终坚持精准到位，脱贫攻坚成效明显。

　　4、始终坚持转型升级，产业结构有效优化。

　　5、始终坚持城乡统筹，人居环境有效改善。

　　6、始终坚持综合治理，社会大局和谐稳定。

　　7、始终坚持惠民利民，民生事业全面发展。

　　8、始终坚持勤政廉政，行政效能稳步提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制102人，其中：行政编制38人，事业编制64人，在职实有102人，在职在编实有104人，行政人员36人（含行政工勤人员1人），事业人员66人（含参公管理事业人员2人）。其中： 财政全供养 102人，财政部分供养790人，非财政供养0人。

　　离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1912.26万元，其中：一般公共预算1912.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1912.26万元，其中:本年收入1912.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1912.26万元（本级财力1912.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出1912.26万元。本级财力安排支出1912.26万元，其中，基本支出1903.06万元、占预算总支出99.51%，项目支出9.2万元、占预算总支出0.49%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201一般公共服务支出610.21万元,占预算总支出31.91%，主要用于维持小勐统镇人大、小勐统镇党委、小勐统镇人民政府、小勐统镇财政所正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　205教育支出11.43万元,占预算总支出0.6%，主要用于小勐统镇干部教育与进修培训支出。

　　207文化体育与传媒支出45.94万元,占预算总支出2.4%，主要用于维持小勐统镇文化电视中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　208社会保障和就业支出287.72万元,占预算总支出15.05%，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放以及社会保障服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出

　　210医疗卫生与计划生育支出96.21万元,占预算总支出5.03%，主要用于支付职工医疗保险、发放计划生育宣传员补助。

　　212城乡社区支出38.06万元,占预算总支出1.99%，主要用于维持小勐统镇规划所正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　213农林水支出730.73万元,占预算总支出38.21%，主要用于村干部工资、维持小勐统镇农业站、小勐统镇兽医站、小勐统镇林业站、小勐统镇水利站正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　224灾害防治及应急管理支出1.68万元,占预算总支出0.09%，主要用于支付安监补助。

　　221住房保障支出90.25万元,占预算总支出4.72%，用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出1903.06万元，项目支出9.2万元。基本支出主要用于：

　　301工资福利支出1409.22万元、占基本支出的73.69%，主要用于职工工资福利、社会保障缴费和住房公积金缴纳等。

　　302商品和服务支出152.24万元、占基本支出的7.96%，主要用于办公费、公务用车运行维护和其他交通费等。

　　303对个人和家庭的补助350.79万元、占基本支出的18.34%，主要用于离退休人员生活补助、村干部、大学生村官等的生活补助。

　　项目支出9.2万元主要用于小勐统镇人民政府人民代表大会、人大代表和人大主席团活动所需的会议费办公费等。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县小勐统镇人民政府2019年无省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　永德县小勐统镇人民政府2019年无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县小勐统镇人民政府2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出1903.06万元，比2018年基本支出1550.63万元，增加354.23万元增22.72%，主要原因是：1、深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准。2、完善基本工资增加政策规范艰苦边远津贴。

　　（二）2019年项目支出9.2万元，2018年项目支出9.25万元，比2018年减少了0.5万元，减少了5.4%。主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生” 。

　　(三)2019年三公经费总支出101,223.90元，2018年三公经费总支出103,418.70元。减少了2.12%。其中，公务接待费53223.90元，公务用车运行费48000.00元。公务接待费比上年初减少了2194.80元，主要原因是减少不必要的开支。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障小勐统镇机关正常运转的日常支出152.24万元，占基本支出的10.8％，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出，与2018年对比增加3.07万元增2.05％，主要原因是：由于深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度永德县小勐统镇政府共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政拨款安排支出112000元，编制绩效目标5个，分别是：2010104： 一般公共预算服务支出—人大事务—人大会议25000元；2010107： 一般公共预算服务支出—人大代表活动经费37000元；2010107： 一般公共预算服务支出—人大主席团活动经费30000元；2130701： 农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助10000元；2010602： 一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务10000元；

　　下一步，永德县小勐统镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　2019年2月22日

　　永德县小勐统镇人民政府

　　监督索引号53092300855900111

　　小勐统镇人民政府2019年部门预算表20190227031819891.xls