监督索引号53092300536000000

　　目录

　　第一部分 永德县中心幼儿园2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县中心幼儿园2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县中心幼儿园部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经46年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件，不断完善各项管理制度，服务于家长，服务于社会。为了适应时代的需要，我园认真贯彻新《纲要》《指南》精神，在县委、县政府的关心支持下，在县教育局的具体指导下，在社会各级人士的关心和支持下，在全体教职员工的共同努力下，我园各项工作均取得了显著成效，得到了家长和社会的一致好评。

　　（二）机构设置情况

　　    永德县中心幼儿园独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设一个综合办公室，属于全额拨款事业单位，是股所级单位。

　　（三）重点工作概述

　　一、指导思想：

　　以《纲要》为指导方针，落实教育局和教研室工作精神，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学科研工作，以科研为先导，努力提高工作成效。加强教育队伍建设，提升教师整体素质。

　　  二、工作目标：

　　 (一)加强内部管理，提高办园质量。

　　 (二)加大教研力度，全方位地开展教研活动。

　　 (三)加强教职工队伍建设，提高师资素质。

　　 (四)加强教育教学管理，促进保教质量提高。

　　 (五)做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。

　　 (六)架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

　　（七）抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

　　 (八)充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

　　三、具体工作要求：

　　(一)加强内部管理提高办园质量

　　学期之初，我们将由上至下制定各项计划，如：园务计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。为确保这些计划的认真实施，并进行客观评价考核;

　　(二)加大教研力度全方位地开展教研活动

　　抓好教材的学习与研究，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，开发原本课程，促进课程改革的深入。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。

　　1、组织教师针对各科教材教学中的困惑点开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，选出适合幼儿学习的原本教材，更好地促进教学的有效性。

　　2、开展形式多样的户外体能训练游戏活动，在组织游戏的过程中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平，最终使幼儿的体能得到训练提高。

　　3、加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析教材，解决实际问题的能力。

　　4、加强教研组活动质量的管理,组织中班组同课异构活动，交流研讨，不断改进教育技能方法。

　　5、组织论文评比工作，鼓励教师著作发表。

　　(三)加强教职工队伍建设 提高师资素质

　　1、继续组织教师认真学习先进的教育思想，《幼儿园教育指导纲要》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

　　2、抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。

　　3、开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

　　4、协助做好教师继续教育工作，组织好教师参加岗位培训考核。努力提高教职工的业务素质。

　　(四)加强教育教学管理促进保教质量提高

　　1、教师在教学活动中应采取多种形式,包括创编各类型游戏,以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的,促进幼儿智力的开发。

　　2、坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育,提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故,杜绝重大意外事故的发生。

　　3、环境创设要为教育教学服务。按照幼儿智力发展需要,有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师游戏活动的指导能力。

　　4、通过开展丰富多彩的各种教育活动，把素质教育推向深入。利用“妇女节”“劳动节”“植树节”“六一”“建军节”等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。

　　(五)做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长

　　1、加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素;加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。

　　2、合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。切实做好离园前的准备工作(包括整理衣服、头发等，并且要组织幼儿游戏或学习活动)。

　　3、加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。

　　4、加强晨检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈;切实做好预防和控制传染病工作。

　　5、培养幼儿良好学习习惯，如坐姿、书写姿势等;定期调换幼儿座位，保护幼儿视力;教育幼儿保护牙齿。并利用家长园地向家长宣传，达成家园共育。

　　6、加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品24小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

　　7、加强幼儿午睡管理，值班教师时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。

　　8、加强幼儿良好行为习惯的培养，特别加强幼儿“文明礼貌”教育、卫生习惯教育。

　　9、重视提高保健人员的理论水平并能结合本园实际情况制定保健计划，并做好幼儿保健工作的宣传。

　　10、加强春季幼儿传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

　　(六)架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展

　　1、巩固我园为做好家长服务工作所制定的若干项措施。根据家长的意见,结合园内条件，随时增加必要的服务项目。

　　2、定期向家长开放半日活动，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

　　3、根据季节和节假日情况，做好向家长做好宣传栏工作宣传预防疾病及安全问题的教育。

　　4、教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传科研任务的意义和班级的具体事项与工作。

　　(七)抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础

　　1、平时运用故事、主题活动、游戏等多种形式来加强幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同伴服务的好思想。

　　2、注意培养幼儿的良好行为习惯，教育幼儿按时到园，不迟到、不早退、不旷课。排队做到静、齐、快。做好值日生工作。诚实、不说谎话。同伴之间团结友爱。集体活动遵守秩序，不吵闹，认真参加活动。

　　3、培养幼儿良好的坐、写、读姿势。上课时做到注意力集中，认真倾听老师及其他小朋友的讲述，养成要说话先举手的好习惯。要求幼儿发言时要讲完整话、普通话、响亮话。按时完成老师课堂上布置的作业。(如绘画、折纸、手工小制作等)爱护书本、学习用品等。

　　4、带大班幼儿到小学参观，提前体验小学生生活。

　　(八)充分发挥后勤作用，切实做好保教结合

　　1、在保教结合的原则基础上，强化保育员的保育意识。

　　2、保证园内环境清洁美观,随时清理垃圾堆物。

　　3、加强安全管理，完善防范措施。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作纳入日事议程，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

　　(九)继续做好档案整理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制 0人，事业编制70人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 10393267.95元，其中：一般公共预算财政拨款9,452,067.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入941200.00元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入10,393,267.95元，其中:本年收入10,393,267.95元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,393,267.95元（本级财力9,452,067.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入941,200.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 10,393,267.95元。财政拨款安排支出 10,393,267.95元，其中，基本支出10,393,267.95元，项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出7461207.68元，其中：2050201学前教育支出6,520，007.68元；208类社会保障和就业支出1,746,309.67元，其中：2080502事业单位退休702,786.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,043，523.67元；210卫生健康支出559,636.40元，其中：2101102事业单位医疗533,606.40元,2101199其他行政事业单位医疗支出26,030.00元；221住房保障支出626,114.20元，其中：2210201住房公积金626,114.20元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出10,393,267.95元，项目支出0元）。其中：301工资福利支出8,799，185.95元；302商品和服务支出720,000元；303对个人家庭的补助707,082元；310资本性支出167,000.00元；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

　　（二）与上级配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　由于财力保运转上年和今年预算没有改变都是0。

　　（二）项目支出变化情况

　　由于财力保运转上年和今年预算没有改变都是0。

　　（三）基本支出变化情况

　　上年基本支出预算7，565，829.54元，今年基本支出预算9，452，067.95元，比去年增加了1886238.41元，增加了24.9%，增加的原因是工资、住房公积金及养老保险增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　无

　　       2019年2月26日

　　      永德县中心幼儿园

　　监督索引号53092300536000111

永德县中心幼儿园2019年部门预算表20190227095909672.xls