监督索引号53092300471200000

　　目录

　　第一部分 共青团永德县委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 共青团永德县委员会2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　共青团永德县委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　共青团的主要社会职能包括三个方面: 一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人；二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

　　（二）机构设置情况

　　共青团永德县委员会为永德县一级预算单位，纳入2019年度预算编报的单位共1个,为财政全供给单位，机构性质为群众团体，内设办公室和青年股两个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1、组织引导青年，强化新时代思想引领工作

　　突出团的政治性，着力强化青少年思想政治引领。一是持续深化青少年理想信念教育。组织引导广大青少年认真学习党的十九大精神及习近平总书记“7·2”重要讲话精神，团结带领广大团员青年听党话、感党恩、跟党走，立足新时代、肩负新担当、展现新作为，在决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展的进程中奋发有为。开展“云岭青年大学习”系列活动、“经典名篇诵读”比赛，坚定广大青年不忘初心跟党走的信心和决心。二是选树先进典型激励引领青少年。开展“两红两优”评选活动，推出县级“优秀共青团干部（团员）”24名、“五四红旗团委（总支、支部）”10个、“优秀少先队辅导员”5名，营造了广大青年学习典型，对标先进的良好氛围。

　　2、围绕中心大局，彰显青年生力军作用

　　突出团的先进性，组织动员广大青年积极投身经济社会建设主战场。一是助力脱贫攻坚。团县委共结对挂钩村1个，下派驻村工作队员1名，5名团干部结对帮扶29户建档立卡贫困户。围绕“党有号召、团有行动”的要求，实施青年创业、贫困助学、扶贫关爱等“青春助力脱贫攻坚·青年服务乡村振兴”行动。结合“挂包帮”，开展“春暖童心微心愿·助力脱贫送温暖”“红树林助学-助力扶贫送温暖”等活动。一年来共协调和投入脱贫攻坚资金2.11万元，联系爱心人士为2000名高海拔冷凉山区贫困户学生无偿捐赠价值20万元的运动鞋，及现场捐赠25万元用于购置乡村教室多功能电子白板。三是助力大美永德建设。大力弘扬志愿服务精神，招募27名“大学生服务西部计划”志愿者深入基层开展支农、支教、扶贫等志愿服务。积极参与和服务县级重大赛会，招募50名青年志愿者，圆满完成第八届国际澳洲坚果大会、省运会等重大赛会志愿服务工作。

　　3、联系服务青年，优化青年发展环境

　　一是维护青少年合法权益。在“三·八维权周”、安全生产宣传月、6·26禁毒宣传日深入开展未成年人保护法、青少年安全自护知识和禁毒防艾知识宣传10场，发放宣传资料1500余份；开展贫困学生、留守儿童关爱活动11次；深化青少年事务社会工作服务中心及12355青少年服务品牌活动，结合永德实际，开展中高考减压和暑期青少年自护教育活动；在县级“青年之家”设立心理咨询室，常驻心理咨询师有5名，每月邀请一名心理咨询师开展心理辅导类讲座，今年累计开展6期。二是助力青年创业创优。依托农村劳动力转移就业项目，共培训农村青年600人次，实现转移就业790人次。积极落实引导广大青年技能人才投身质量变革，选树青年岗位能手、青年文明号，打造“中国品质”的青年人才队伍，充分动员和发挥企业团员青年的主体作用，更好地打造质量品牌。推荐“永康芒果荔枝园”“永博文化”两家企业参加“创青春”云南省创新创业大赛。全面完成90户“贷免扶补”、15户“小额担保贷款”发放工作，共帮助105名青年获得创业贷款945万元。三是服务青年学生成长成才。多渠道整合社会资源，通过扶贫帮困、爱心结对等多种形式积极为贫困青少年学生争取爱心资助，2018年，收到各类爱心资助款287.24万元,其中希望小学建校款173.32万元，小学电脑室建设款19.07万元，学生资助款94.85万元。完成“浪花心愿”学生资助630人次，苗圃大学生资助53人次，苗圃高中生资助106人次，泛亚资助15人次，中远重工长兴资助31人次，青基会暖冬行动资助50人次。

　　4、改进工作作风，扎实推进从严治团

　　一是机关党的建设持续加强。永德共青团始终把机关党的建设作为从严治团的首要任务，严格落实管党治党责任，认真落实“一岗双责”和“两个责任”要求，始终坚守政治信仰、站稳政治立场、把准政治方向，切实做到讲政治、讲团结、敢担当、有作为、求实效、重廉洁，筑牢团干部拒腐防变的精神堤坝。二是团员先进性有效提升。着力建设规模适中，先进性突出的团员队伍，切实增强团员先进性。坚持标准，提高质量，严把团员“入口关”，合理控制团员总量，2018年全县共发展团员总数950，初中、高中阶段毕业班团青比例分别控制在30%和60%以内。三是党建带团建工作不断完善。严格按照新时期上级加强党团工作的有关要求，建立和完善“党建带团建”工作体制，从阵地建设、组织建设、队伍建设、脱贫助困、创业帮扶等五个方面入手，以党带团、以团促党，实现阵地联建、创业联推、组织联创、队伍联培。目前已在全县118个村（社区）挂牌建立“青年之家”，实现党员活动室和“青年之家”共建共用共享。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1822809.02元，其中：一般公共预算财政拨款1822809.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1822809.02元，其中:本年收入1822809.02元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1822809.02元（本级财力1822809.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1822809.02元。财政拨款安排支出 1822809.02元，其中，基本支出1822809.02元，项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1669944.72元、社会保障和就业支出68628.94元、卫生健康支出43058.00元、住房保障支出41177.36元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出1822809.02元，主要用于工资福利支出685659.86元，商品和服务支出60000.00元，对个人和家庭的补助1077149.16元；项目支出0元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与上级配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　  共青团永德县委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2000元，减少的主要原因是：单位严格执行厉行节约，严格控制公务接待，公务接待费减少；核减公车编制，公务用车购置及运行维护费减少；深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2019年“三公”经费支出比2018年只减不增。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费

　　2019年共青团永德县委员会员会因公出国（境）预算数0元，与2018年预算一致。

　　2、公务接待费

　　2019年共青团永德县委员会公务接待费预算数0万元，比2018年预算减少2000元。经费预算安排减少的主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，确保“三公”经费只减不增。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年共青团永德县委员会公务用车购置及运行维护费预算数0元，其中：公务用车购置经费预算数:0元，与2018年预算一致；公务用车运行维护费0元，与2018年预算一致。主要原因是：核减公车编制，公务用车购置及运行维护费无年初预算数。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年基本支出预算1822809.02元，比2018年预算数1,504,292.97元增加318516.05元，增幅21.17%，主要原因是：工资调增，工资福利支出相应增加；大学生志愿者保险及公积金调增，对个人和家庭的补助支出相应增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年项目支出预算0元，与2018年项目支出预算数一致。主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年用于保障共青团永德县委员会的日常支出60000.00元，占基本支出的3.29％，人均支出12000.00元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、接待费和其他交通费用等支出。与2018年预算数一致。主要原因是：由于深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准，严格控制机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　      无

　　       2019年2月25日

　　      共青团永德县委员会

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