监督索引号53092300447500000

　　目录

　　第一部分 永德县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县供销合作社联合社2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。

　　2、研究制定和组织实施全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

　　3、承担乡（镇）以下农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

　　4、承担全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，承担各乡（镇）供销合作社联合社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

　　5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

　　6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业地对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

　　7、承担县委、县政府和省、市供销合作社联合社交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据永政办发〔2011〕99号关于印发《永德县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，永德县供销合作社联合社内设3个机构（不定级别）：⑴办公室；⑵财会计统股；⑶合作经济指导股（永德县农民合作经济组织办公室）。

　　永德县供销合作社联合社事业编制8名（人员参照公务员法管理）。其中：主任1名，（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构股长（主任）3名（不定级别）。

　　（三）重点工作概述

　　1、切实把供销合作社打造成为与农民联系更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

　　2、持续深入挂钩村开展脱贫攻坚工作，积极为农户谋出路、想办法，力争今年脱贫出列。

　　3、切实加强全面从严治党，突出抓好党的建设各项工作，预计下半年完成县社支部换届工作。

　　4、根据市社的统一安排，永德县供销合作社联合社于今年年底召开社代会后，完善社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，推进民主办社、开放办社，吸纳村“两委”及社会能人入社，推动完善基层供销合作社内部治理机制。

　　5、继续推进优质大米“康姑娘”品质创建工作。一是计划选址新建御禾食品有限责任公司生产用房，扩大厂房面积，增强技术力量，提升员工素质，更新加工及包装设备，切实提高公司服务全县优质大米产业发展能力。二是积极争取、申报一批项目，加大水稻种植区内的农田水利基础设施建设，夯实全县优质大米产业发展基础。三是成立农民专业合作社，超前谋划“公司+合作社+基地+农户”的发展模式，为尽快推广种植优质大米奠定基础。

　　6、继续推进“众力农副产品专业合作社”的发展，带动群众致富。麻栎寨村辖区内有2000亩土地可种植四季豆（麻栎寨村下半片，公路两边），涉及农户400多户。为了实现规模种植，增加农民收入，计划将麻栎寨村四季豆种植纳入三年行动计划。计划2018年种植1000亩，2019年种植1500亩，2020年种植2000亩。计划新建50方蓄水池10个，管网10公里，争取实现“一村一品”，促进本村经济稳定发展。

　　7、继续推进忙肺大叶种茶种质资源保护及产业示范化种植工作。该项目建设重点是改善项目区农业基础条件，增强当地农业发展后劲，促进农民增收，是项目区早日实现脱贫致富的需要。计划通过该项目的实施，可改善项目区的基础设施建设，为农民增收、农业增产、经济全面协调可持续发展打牢基础，改善农业生产条件，增强产业发展后劲，从根本上改变项目区的贫困面貌，使项目区群众早日脱贫致富。

　　8、县社挂钩村大山乡麻栎寨村辖区内永德至临沧的主干道穿村而过，根据县社领导多次深入调研，发现麻栎寨村过往车辆密集、猴子沟风景优美、村内盛产土瓜等农副产品的优势，决定在仙人山大桥建设集商贸、购物、休闲于一体的交流农副产品交易市场，通过农户经营商铺的模式，安排农民就业，增加农户收入，实现贫困户脱贫致富。

　　9、供销社利用永德独特的环境和气候，加大与云南食用菌研究所的合作，立足优良的生态环境和气候，一直推动我县食用菌产业的发展，开展了大红菇的扩繁，金耳仿生培育，同时将食用菌与乡村振兴结合起来，培育一个为农民增收的符合高云特色的产业。

　　10、认真抓好县委、县政府安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 2人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2169826.03元，其中：一般公

　　共预算财政拨款2169826.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2169826.03元，其中:本年

　　收入2169826.03元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2169826.03元（本级财力2169826.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2169826.03元。财政拨款安排支出 2169826.03元，其中，基本支出2169826.03元，项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

      2、卫生健康支出87760.00元；

      4、住房保障支出100216.83元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出2169826.03元，项目支出0元。

　　（1）工资福利支出1592620.98元；

　　(2)商品和服务支出118800.00元；

　　(3)对个人和家庭的补助458405.05元。

　　2、项目支出0元

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县供销合作社联合社2019年无部门列入县对下专项转移支付项目。

　　（二）与上级配套事项

　　永德县供销合作社联合社 2019年无与上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县供销合作社联合社2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　永德县供销合作社联合社2019年无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况说明：永德县供销合作社联合社2019年财政拨款“三公”经费预算总额6000.00元，其中:因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出6000.00元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数无增减变化。

　　（二）基本支出预算增减变动的主要原因：2019年基本支出预算2169826.03元，比2018年预算增加702110.09元，增幅47.84%，主要原因是：人员调入1人，其次是调资增资，所以费用增加。但本单位一定深化部门预算改革,推进财政科学化精细化管理,调整预算定额标准，结合财政财力，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”,尽量压缩公用经费支出。

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

　　及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障永德县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出118800.00元，占基本支出的5.47％，人均支出11880元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。与2018年对比增加12000元，增加 11.24％，主要原因是：人员调入1人，核算费用增加，公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　永德县供销合作社联合社鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用

　　情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　永德县供销合作社联合社

　　2019年02月26日

　　监督索引号53092300447500111