监督索引号53092300731200000

　　目录

　　第一部分 永德县森林公安局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县森林公安局2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县森林公安局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　森林公安机关是一支重要的执法机关，它担负着维护全县森林、野生动植物资源安全及林区社会治安稳定，遏制林区刑事、治安案件发生的职级部门。

　　（二）机构设置情况

　　我局设有办公室、政工监督室、法制室、刑侦中队、治安中队、大雪山自然保护区派出所共5个科室1个派出所。

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻执行国家的林区维稳方针、国家关于保护生态、林业法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和上级森林公安工作部署；研究提出全县森林公安改革与发展战略，拟定全县森林体制改革的政策以及发展的重点、指导、协调工作。

　　2、指导监督全县森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处同本局立案的各类案件。

　　3、负责管理全县森林公安系统的经费、枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作。

　　4、组织指导全县森林公安系统开展专项行动和林区社会治安综合治理工作。

　　5、指导全县森林公安系统内队伍建设和思想政治建设工作，负责森林公安系统民警的警籍、警衔管理工作。

　　6、负责林区毒品植物禁中铲除工作，对林区过境通道贩运、贩卖毒品实施打击，负责林区禁毒宣传教育工作。

　　7、负责管理直属森林公安机构。

　　8、承办县委、县政府、市森林公安局、县林业局交办的其他工作事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 5568949.57元，其中：一般公共预算财政拨款5568949.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入5568949.57元，其中:本年收入5568949.57元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5568949.57元（本级财力5568949.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 5568949.57元。财政拨款安排支出 5568949.57元，其中，基本支出5081749.57元，项目支出487200元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休150632.4元，主要用于退休人员退休费。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出477013.44元，主要用于2019年退休人员养老保险缴费。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗175089.6元，主要用于2019年在职人员医疗保险缴纳。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7672元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　2130213农林水支出-林业和草原-执法与监督4472334.07元，其中基本支出3985134.07元，项目支出487200元，主要用于保障人员经费及日常公用经费。

　　2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金286208.06元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301工资福利支出4194941.17元（基本支出），主要用于保障在职人员工资及社会保障缴费支出。

　　302商品和服务支出763200元（其中：基本支出276000元，项目支出487200元），主要用于保障我局正常工作运转。

　　303对个人和家庭的补助610808.4元（基本支出），主要用于退休人员和政府购买人员生活补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与上级配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算161200元，同比2018年“三公”经费预算50550元增加110650元，增加218.89%。增加原因：因我县林区面积达到297.5万亩，遍布10个乡镇，公务用车改革严重制约我局对林区违法犯罪活动的打击与监控，另外车龄较长，车辆严重老化，车辆维修费用增加。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）支出0万元，比2018年预算减少0万元，预计2019年不会发生因公务出国（境）支出，上下年无变化。

　　2.安排公务用车购置及运行维护费161200元，其中：购置经费0元、公务用车运行维护费161200元。比2018年预算44000元增加117200元，增加266.36%，经费主要用于保障日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费0元，比2018年预算6550元减少6550元，减少100%。下降原因：按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格等，按照“三公”管理的要求确保公务接待支出较上一年度下降。

　　（二）2019年收入情况与上年同期进行比较

　　2019年部门财务总收入5568949.57元，比2018年增加1081780.79元，同比上升24.11%。一般公共预算财政拨款5568949.57元，比2018年增加1081780.79元，同比上升24.11%。主要由于人员经费及公用经费拨款增加。

　　（三）2019年支出情况与上年同期进行比较

　　2019年部门预算总支出5568949.57元，比2018年增加1081780.79元，同比上升24.11%。财政拨款安排支出5568949.57元，比2018年增加1081780.79元，同比上升24.11%。其中，基本支出5081749.57元，比2018年增加1038180.79元，同比上升25.67%；项目支出487200元，比2018年增加43600元，同比上升9.83%。主要由于人员经费及公用经费支出增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6、“三公经费预算数”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　永德县森林公安局2019年机关运行经费276000元，为保障院机关正常运转，主要用于支出办公费39960元、水费240元、电费2400元、邮电费20400元、公务用车运行维护费24000元、行政人员公务交通补贴189000元。较2018年减少12000元，是因为在职人员退休1人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等，内容全面、完整。绩效目标的设定与本部门的职能、事业发展规划相关，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好地发挥财政资金的效益。

　　2019年2月26日

　　永德县森林公安局

　　监督索引号53092300731200111