监督索引号53092300855600000

　　目录

　　第一部分 永德县德党镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 永德县德党镇人民政府2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县德党镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）机构设置情况

　　德党镇人民政府是协助德党镇人民政府领导同志处理全镇政府日常工作的机构，内设13个职能部门，具体为：人大、政府、党委、纪律检查委员会、团委、财政所、党校、文化站、劳动保障所、村镇规划中心、农业站、林业站、水利站。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、省市党委全会和县委十三届三、四次全会各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进经济高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大开放格局，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，以服务和融入新常态下临沧经济社会发展的“三个阶段性特征”为机遇，以开放融合和跨越式发展为路径，以深化改革和创新驱动为动力，以加大“五网”建设和消除贫困为支点，以投资拉动和产业转型升级为突破，以党的建设和依法治镇为保障，继续打好三大攻坚战，持续打造“三张牌”，切实做好抓重点、补短板、防风险、强投资、增动能各项工作，在基础设施、生态文明、改革开放、民生改善、社会治理等方面取得重大进展，为全面建成小康社会打下决定性基础，以优异成绩喜迎中华人民共和国成立70周年。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：1.德党镇人民代表大会2.德党镇人民政府3.德党镇党委4.德党镇纪律检查委员会5.德党镇团委6.德党镇财政所7.德党镇党校8.德党镇文化站9.德党镇劳动保障所10.德党镇村镇规划中心11.德党镇农业站12.德党镇林业站13.德党镇水利站。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制119人，其中：行政编制 40人，事业编制79人。在职实有118人，其中： 财政全供养 118人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 24039790.43元，其中：一般公共预算财政拨款24039790.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入24039790.43元，其中:本年收入24039790.43元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24039790.43元（本级财力24039790.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 24039790.43元。财政拨款安排支出24039790.43元，其中，基本支出23945290.43元，项目支出94500.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于1.201类一般公共服务支出6819833.56元，其中：20101人大事务支出235621.88元，主要用于德党镇召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出4838008.00元，主要用于德党镇政府正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出；20106财政事务支出458761.84元，主要用于德党镇财政所正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出494249元，主要用于德党镇纪检正常运转所必需的人员工资福利、日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助；20129群众团体事务支出132893.8元，主要用于德党镇群众团体正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出；20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出660299.04元，主要用于德党镇党委正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　2.205类教育支出110198.4元，主要用于德党镇干部教育正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　3.207类文化体育与传媒支出493659.84元，主要用于德党镇文化站正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　4.208类社会保障和就业支出4176977.58元，其中：20801人力资源和社会保障管理事务支出1055323.44元，主要用于德党镇社会保障服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出；20805行政事业单位离退休支出3010462.14元主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员的生活补助；20808抚恤支出111192.00元,主要用于对遗属的补助。

　　5.210类医疗卫生与计划生育支出1144622.8元，其中：21007计划生育事务支出114480.00元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出1030142.8元主要用于支付职工医疗保险。

　　6.212类城乡社区支出682014.72元，主要用于德党镇村镇规划中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

　　7.213类农林水支出9440192.24元，其中：21301农业支出5061296.48元，主要用于德党镇农业综合服务中心正常运转所必需的人员工资福利、日常办公经费支出及大学生村官生活补助；21302林业支出428028.00元，主要用于德党镇林业站正常运转所必需的人员工资福利、日常办公经费支出；21303水利支出653850.00元，主要用于德党镇水利站正常运转所必需的人员工资福利、日常办公经费支出；21307农村综合改革支出3297017.76元主要用于18个村（社）的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

　　8.221类住房保障支出1150691.29元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　9.224类灾害防治及应急管理支出21600元，主要用于安监员工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：2018年预算数24039790.43元，其中：1、基本支出23945290.43元，一是用于工资福利支出17437298.43元；二是用于商品和服务支出1671000.00元（办公费1083200.00元、水费2000.00元、电费17000.00元、邮电费4000.00元、会议费30000.00元、培训费38000.00元、公务接待费60000.00元、公务用车运行费48000.00元、公务交通补贴388800.00元）；三是用于对个人和家庭支出4836992.00元（退休费1092643.32元、生活补助3744348.67元）。2、项目支出94500.00元，主要用于召开人民代表大会和人大代表活动的支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县德党镇人民政府2019年无列入县对下专项转移支付情况。

　　（二）与上级配套事项

　　永德县德党镇人民政府2019年无与上级政府配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县德党镇人民政府2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　永德县德党镇人民政府2019年无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　德党镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额108000.00元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出48000.00元，公务接待费支出60000.00元。2019年“三公”经费预算数比2018年三公经费预算数增加60000.00元，原因为脱贫攻坚等工作增加公务接待费增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　德党镇人民政府2019年财政拨款基本支出预算总额23945290.43元，2018年财政拨款基本支出预算总18742684.83元，2019年较2018年基本支出预算增加5202605.6元，变动主要原因为2019年工资福利支出增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　德党镇人民政府2019年财政拨款项目支出预算总额94500元，2018年财政拨款项目支出预算总额96000.00元，2019年较2018年基本支出预算减少1500.00元，变动原因：2019年人大代表活动经费较2018年减少1500.00元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年永德县德党镇人民政府机关运行经费安排预算数1765500.00元，主要用于办公费1152700.00元，水费2000.00元，电费17000.00元，邮电费4000.00元，会议费30000.00元，培训费38000.00元，公务接待费60000.00元，公务用车运行维护费48000.00元，其他交通费用388800.00元。2018年机关运行经费安排预算数1764000元，2019年较2018年机关运行经费预算数增加1500.00元，变动原因：2019年由于脱贫攻坚等事务公务接待费增加。

    （三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　德党镇无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明。

　　附件：永德县德党镇人民政府2019年部门预算表

　　     2019年2月25日

　　      永德县德党镇人民单位

　　监督索引号53092300855600111

永德县德党镇人民政府2019年部门预算表20190226111359981.xls