监督索引号53092301142601000

　　永德县安全生产监督管理局2018年度部门决算

　　第一部分  永德县安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共临沧市委办公室  临沧市人民政府办公室关于印发〈永德县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（临办发〔2015〕75号），设立永德县安全生产监督管理局，为永德县人民政府工作部门，正科级。主要职责是：

　　1.负责组织起草安全生产工作草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

　　2.承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查负有监管职责的有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

　　3.承担工贸行业安全生产监督管理职责，按分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作。

　　4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责。

　　5.承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

　　6.负责组织实施工贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

　　7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据永德县人民政府的授权，牵头对较大生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理重大生产安全事故。

　　8.负责安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

　　9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程三同时情况。

　　10.负责监督检查工贸企业生产经营单位的安全培训工作，监督除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作。

　　11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产的对外交流与合作。

　　12.承办永德县人民政府交办的其他工作。

　　行政审批项目，以永德县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.深入贯彻落实党的十九大精神，切实增强安全生产工作的责任感和使命感。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大精神，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，进一步加强领导、落实责任，结合实际深入分析我县安全生产的规律特点，超前研判可能出现的各种安全风险，制定采取针对性地管控措施，全力抓好各项安全防范措施落实，严防各类事故发生，确保安全生产形势稳定。

　　2.狠抓问题隐患整改，巩固深化安全生产大检查成果。对安全生产大检查期间发现的各类问题隐患逐一复查，确保整改落实到位。对仍尚未完成整改的问题隐患，要加强跟踪检查，强力督促整改；对重大隐患要建立台账，逐级挂牌督办，严格整改措施，限期整改到位。要加强对停产整顿、关闭取缔企业的监督检查，强化现场管控，落实专人盯守，严防明停暗开、假停假改，严防死灰复燃。要保持严查严管的思想不松、力度不减，结合本地区、本行业领域和本单位实际，深入排查、有效管控各类安全风险，及时整治消除各类事故隐患。重点检查企业落实安全防范措施，加强现场安全管理和重大危险源监控、强化关键设施装置安全运行维护等情况，发现隐患要立即整改，一时不能整改的要落实整改责任措施、严密监控，存在重大隐患且不能保证安全的，要坚决停产整顿，坚决防止风险管控不到位、隐患整治不彻底而发生事故。对整改责任不落实、整改不到位的，要依法依规严肃问责。

　　3.严格安全监管执法，严厉打击各类违法违规行为。进一步明确检查执法重点，突出事故易发多发的重点地区以及风险高、隐患多的企业，加强明突击检查；紧盯可能造成重特大事故的重大隐患和严重违法违规行为，加大执法力度，提高执法的精准度和有效性。尤其是对危险化学品“三违”、烟花爆竹“三超一改”、道路交通“三超一疲劳”、建筑施工“三抢”等违法违规行为，要进行重点查处，严格落实停产整顿、上限处罚、关闭取缔、追究法律责任“四个一律”执法措施。要严格矿山、危险化学品等高危行业企业复产复工监管执法，严厉打击未经验收或验收不合格擅自复产复工行为。严格落实安全生产失信行为联合惩戒机制和“黑名单”管理制度，对失信生产经营单位及其有关人员实施有效惩戒，并及时向社会公布，扩大执法效果。严格事故查处，健全事故挂牌督办、约谈、警示等制度，对性质严重、影响恶劣的典型事故，一律实行提级调查，并逐级约谈相关地方政府以及部门负责人、事故单位主要负责人。

　　4.突出重点行业领域，进一步强化安全专项整治。针对生产经营活动和气候特点，突出事故易发多发的重点行业领域，深入开展安全专项整治，着力查大风险、除大隐患、防大事故。非煤矿山要加强井工矿山、尾矿库、排土场等安全整治，严防中毒及淹井、垮坝、坍塌等事故发生。危险化学品和烟花爆竹要重点排查整治生产、储存、运输、销售、使用、废弃处置等各环节隐患，严防火灾、爆炸、泄漏、中毒事故。交通运输要加大对重点运输企业、重点车（船）、重点人员的安全监管，集中排查整治危险路段（水域）安全隐患。人员密集场所要进一步深化消防安全专项整治，严防火灾、踩踏等群死群伤事故。建筑施工要重点加强脚手架、超重机械、深基坑支护等专项治理，严防坍塌、坠落等事故发生。要加强城乡各项基础设施的安全检查，确保供电、供水、供暖、供气设备设施安全运转。其他重点行业领域也要结合实际深化安全专项整治，有效防范事故发生。

　　5.加强应急管理和安全宣传教育，提升安全防范能力。进一步健全完善安全生产预测预警和应急协调联动机制，加强灾害性天气的监测和预报预警工作，及时发布预警信息，督促指导企业和全社会有效防范应对。进一步健全完善安全生产应急预案并强化演练，做好应急救援队伍、装备、物资准备，加强值班值守，严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度，确保一旦发生事故险情能及时科学有效应对。要充分利用各类媒体，采取多种形式，加强冬季用火用电用气、消防、交通等安全知识和逃生自救等常识宣传，进一步增强社会公众安全意识，提高避险减灾技能。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构6个（不定级别）办公室、矿山安全监督管理股、危险化学品监督管理股、安全生产行业管理股(挂安全生产综合协调管理股、县安全生产应急救援中心牌子）、职业健康监督管理股、安全生产执法大队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县安全生产监督管理局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县安全生产监督管理局2018年度收入合计2521986.95元。其中：财政拨款收入2521986.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的2303300.27元对比，增加218686.69元，增加的主要原因：为了加大安全生产监管力度，2018年安全生产转移支付资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县安全生产监督管理局2018年度支出合计2504207.51元。其中：基本支出2257494.62元，占总支出的90.15％；项目支出246712.89元，占总支出的9.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年的2361169.51元对比，增加143038元，增加主要原因：为了加大安全生产监管力度，安全生产转移支付资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县安全生产监督管理局机关正常运转的日常支出190378.96元。与上年的154149.34元对比，增加36229.62元，增加主要原因：一是为了加大安全生产监管力度，差旅费增加；二是：劳务费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2066603.61元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.44％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县安全生产监督管理局完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出246712.89元。与上年的307463元相比，减少60750.11元，减少主要原因是：2018年项目任务减少，项目支出比上年决算数有所下降。具体项目开支及开展工作情况用于安全生产监督工作办公费45159.7元、邮电费445.19元、差旅费93368元、维修(护）费3180元、培训费11300元、公务接待费15200元、、公务用车运行费15000元、其他商品服务支出37080元、资本性支出25980元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2503695.46元,占本年支出合计的99.98%。与上年的2360763.27对比，增加142932.19元，增加主要原因：一是加大2018年安全生产监管力度，安全生产转移支付资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11889.78元，占一般公共预算财政拨款总支出2503695.46元的0.47%，主要用于:2011301行政运行支出。

　　2.社会保障和就业支出191785.4元，占一般公共预算财政拨款总支出2503695.46元的7.66%,主要用于：（1）2080501归口管理的行政单位离退休支出43164.6元；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148620.8元。

　　3.医疗卫生和计划生育支出60619.4元，占一般公共预算财政拨款总支出2503695.46元的2.42%,用于在职职工的医疗保险缴费支出。

　　4.资源勘探信息等支出2158438.88元，占一般公共预算财政拨款总支出2503695.46元的86.21%,主要用于（1）2150601行政运行中的基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费1911725.99元；（2）2150602一般行政管理事务各项工作经费63202元；（3）2150605安全监管监察各项工作经费154030.89元；（4）2150606应急救援支出29480元。

　　5.住房保障支出80962元，占一般公共预算财政拨款总支出2503695.46元的3.24%,主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

　　6.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81000元，支出决算为62400元，完成预算的77.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47200元，完成预算64000元的73.75%；公务接待费支出决算为15200元，完成预算17000元的89.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数18600元，主要原因是：县财政财力不足。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数62400元，比2017年的89500元减少27100元，下降30.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24000元，下降33.71%；公务接待费支出决算减少3100元，下降16.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2018年公车管理从严,严格落实公务用车管理规定，不准公车私用，硬化预算约束，从严控制维修经费等支出；二是年内严格执行中央八项规定，厉行节约及公务接待制度规范控制，严格控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47200元，占75.64%；公务接待费支出15200元，占24.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出47200元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出47200元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产监督管理工作行政运行、一般行政管理事务、安全生产监管监察专项、应急救援正常工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出15200元。其中：

　　国内接待费支出15200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出190378.96元，与上年的153743.34元对比，增加36635.62元，增加主要是差旅费、劳务费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费1469元、手续费280元、邮电费2511.65元、差旅费10603.25元、培训费5000元、劳务费8931.72元、公务用车运行维护费32200元、工会经费5783.34元、其他交通费用（职工公务交通补贴）123600元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，资产总额952661.29元，其中，流动资产17324.29元，固定资产779427元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的883756.18元相比，本年资产总额增加68905.11元（主要是其他应收款增加），其中固定资减少14260元（报废电脑等）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值40240元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额42075元，其中：政府采购货物支出42075元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县安全生产监督管理局无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

       1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092301142601111