监督索引号53092300733200000

　　目录

　　第一部分 永德县水务局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县水务局2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县水务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　11.承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　1.行政机构。永德县水务局属县人民政府工作部门，正科级。内设局办公室、水政水资源股（永德县节约用水办公室）、资产财务股、建设管理股（县水利工程招投标管理办公室）、水土保持股（永德县水土保持委员会办公室）、农村水利股、永德县防汛抗旱指挥部办公室、水电股等8个股级机构。

　　2.事业机构。永德县水务局内设事业股室6个，分别为永德县水利工程质量监督站、永德县河长制办公室、永德县水利水电管理站、永德县农村饮水安全工程水质检测中心、永德县水利水电勘测设计队、永德县水政监察大队；下属2个正科级事业单位，即永德县水库工程管理局、永德县德党河水库管理局。

　　（三）重点工作概述

　　1.落实措施，继续加大重点水利工程推进力度。认真做好已建项目管理和在建项目推进工作，加快推进德党河、勐哨坝水库、忙海水库至忙中管道项目工程建设。完成旧街坝小流域坡耕地综合治理、南汀河户等段治理工程、永康河湾甸段河道治理工程、2017年岩溶地区石漠化综合治理项目工程，力争开工建设马鞍桥水库、忙海水库至德党上寨水系连通工程、康家坝至亚练管道连通工程、纸厂水库4个项目。实现响水河水库、虎跳峡水库片区高效节水灌溉工程及云南省中央财政小型农田水利第八批重点县永德县2017年度建设项目、鸣凤山节水灌溉项目、岩溶地区石漠化综合治理项目、农村饮水安全巩固提升工程、旧街坝小流域综合治理项目6个项目审计验收工作。

　　2.高度重视，扎实抓好水利建设前期工作。全力加快推进马鞍桥水库、忙海水库至德党上寨水系连通工程前期工作；实现康家坝水库至亚练管道工程、纸厂水库2个项目国家烟草总局审批，加快考腊水库、茂麻山水库、勐板水库、2018年农村饮水安全巩固提升工程、小流域治理项目前期工作。目前，正在开展前期工作的水利项目共10个，其中：马鞍桥水库建设征地和移民安置实物指标调查细则、水库建设征地移民安置社会稳定风险评估报告、征地移民安置规划大纲、可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告已通过市移民局审批，可行性研究报告已通过长江水利委员会复核,临沧市发改委已组织召开马鞍桥水库可行性研究报告审查会议；忙海水库至德党上寨水系连通工程项目可研及初设阶段工作审批已完成；考腊水库可行性研究报告已按专家意见修改完善，环境影响评价报告市环保局已组织评审正在按照专家意见修改、水资源论证报告和水土保持报告市水务局已组织评审正在按照专家意见修改、土地勘测定界报告已完成备案手续，县住房和城乡建设局已出具项目规划选址说明；茂麻山水库项目可行性研究报告已经编制完成，待上报审批；南捧河赛米坝段治理工程、南桥河永康段治理工程由省水利水电工程技术评审中心组织评审，待批复;乌木龙河乌木龙段治理工程初设报告已上报省水利厅，待评审；烟草援建项目纸厂水库、康家坝水库至亚练管道工程复核材料已上报国家烟草专卖局。勐黑坝小流域坡耕地水土流失综合治理项目实施方案已通过市级评审，等待批复。

　　3.落实责任，强化水利基础设施建设监管。一是要严格执行项目法人、招投标、建设监理、施工合同“四制”，确保建设过程规范运行；二是强化和规范单位负责、施工单位保证、监理单位控制的质量保证体系建设，严格控制质量标准和操作规程，严把材料进口、施工过程、竣工验收“三关”，确保水利项目严格按设计完成建设，同时，要加强安全生产监管，落实安全生产责任制和措施，杜绝水利工程安全生产事故发生；三是切实加强中央、省、市县项目配套资金的监督管理，确保资金规范运行，提升资金使用效益。

　　4.坚决贯彻“以防为主、全力抢险”的防汛方针，确保防汛安全。加强值守、严格纪律，强化防汛信息调度和情况汇报制度，密切注意天气形势变化，重点监控水利水电工程、地质灾害隐患区安全运行状况，强化抢险预案演练，充分做好抗大洪、抢大险的各项准备工作。

　　5.加强自身建设，进一步提高服务全县经济社会发展能力。以党建工作为着力点，继续深入贯彻落实党的十九大精神，加强学习培训，提升班子成员及干部职工指导工作的政策水平。继续深入落实党风廉政建设主体责任，廉洁从政，勤政为民，积极创建平安水利。严格项目建设管理，以“四制”为准则，确保水利项目工程、资金、人员安全。积极推行依法治水，加强水资源管理，全面实行河长制，创建依法治水新秩序。继续探索水利改革模式，深化水利改革发展，全力推动水网建设，充分发挥水利在全县经济社会发展中的支撑和保障作用。

　　6.脱贫攻坚工作有序开展。按照县委、县人民政府的安排，抽调工作队员，协助全县开展脱贫攻坚工作，并积极组织干部职工进驻挂钩村、农户大走访工作，按照工作时间节点、要求，分步骤深入贫困户调查核实相关信息，开展贫困对象基础数据大排查、贫困村动态管理及农村危旧房认定工作，加强动态数据管理，同时，组织人力，顺利完成水利行业2018年农村饮水安全巩固提升项目实施方案报批工作。

　　7.深化改革，提升服务效能。一是水价改革试点工作顺利完成。顺利完成了水价改革试点工作、制定水价管理办法，建成高效节水灌溉面积0.22万亩；二是推进水利建设管理模式改革。积极探索水利建设机制，2017在全市率先推行水利工程建设管理“代建制”，以“代建制”的建设模式，组织实施小勐统旧街坝小领域坡耕地综合治理项目；三是全面推行河长制。在全县河湖（库）渠范围内全面推行河（湖）长制，实现“工作方案到位”“组织体系和责任落实到位”“制度建立和政策措施落实”“监督检查和考核评估到位”四个到位；四是开展砂石资源保护开发和整治规范管理工作。五是健全水资源管理机制。全面贯彻落实国家最严格水资源管理制度规定，确立水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制等“三条红线”，科学制定和落实水资源统一调度方案，协调生活、生产和生态环境用水，在依法治水上取得较好成效；六是规范水行政审批服务管理。按照水利体制改革的有关要求，积极搭建水资源管理服务平台，涉及11个县级水务审批服务事项全部进驻为民服务大厅，实行一站式服务，依法审批事项公开、公正运行；七是强化依法治水。认真贯彻水法规，严格执行区域、行业规划及建设项目水资源论证、涉水建设项目审批、水土保持方案、水利工程建设规划等制度，加强水政执法队伍能力建设，全面提升水资源管理的科学化、规范化水平；

　　8.加强水利安全保障体系建设，促进水利安全生产。一是防汛抗旱工作。以防大汛、抗大旱为工作重点，组建领导负责制，逐级签订责任书，明确职责，落实责任，坚持24小时领导带班制，修订完善防汛预案、抗旱水源调度方案，储备防汛抗旱应急物资。加强水利工程度汛抗旱隐患排查，及时消除隐患。城乡居民用水、农灌用水及工业用水有序调度，保障能力明显增强，防汛抗旱平稳安全；二是水利工程建设管理安全工作。严格实行水利建设“四制”，落实建设管理单位主体责任，完善建设管理制度，按程序规范要求开展水利工程建设质量安全检查，按时上报水利安全生产情况，年内未发生安全生产事故；三是强化水利消防安全工作。组建消防安全工作领导机构，落实责任人，制定消防安全管理制度，开展消防知识培训，组织水利领域电气消防安全大检查，消除安全隐患，干部职工消防安全意识进一步提高，水利建设管理单位及领域未发生消防安全事故。

　　9.抓好水利综治维稳（平安建设）、开展扫黑除恶专项斗争工作，水环境秩序明显好转。一是成立领导小组，把综治维稳及平安建设、扫黑除恶工作纳入水利总体工作目标，实施“一把手负总责”，坚持“谁主管谁负责”的原则，与水利各项工作同部署、同落实、同检查；二是强化责任，规范管理，逐级签订责任书，层层落实责任，建立和完善综治维稳工作责任制；三是突出重点、强化宣传，充分利用“世界水日”“中国水周”、宪法宣传日等节日，加大水法规宣传力度，增强依法治水、取水、用水观念，不断推进水利行业依法管理水平，并认真做好人民代表建议意见、政协委员提案落办工作，切实抓好防范和处理邪教、消防安全及“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚等工作，制定和完善了各项规章制度，各项工作有序开展并取得实效。水利依法治水环境进一步改善，秩序进一步规范，干部队伍服务质量和水平明显改善和提高。

　　10.切实抓好党建工作，充分发挥党员先锋模范作用。一是抓好责任落实。研究制定了水务党组织年度工作计划，召开总支会议、支部会议，专题会议传达部署党建工作，做到党建工作有谋划、有部署、有落实；二是积极开展建党节纪念日活动。开展党费收缴活动，组织党员干部学习党章及各级文件精神；三是加强党员管理。注重强化党员教育和管理，坚持党组织生活制度，认真落实“三会一课”，充分发挥党组织作用，确保党的组织生活落到实处，强化了党员意识，加强了党性锻炼，调动了广大党员工作积极性，充分发挥党员在生态文明水利建设中的先锋模范作用。

　　11.“一岗双责”，不断推动水利党风廉政建设。一是抓好廉政警示教育学习，积极开展党性党风党纪和廉洁从政教育，组织干部职工学习党风廉政建设理论和法规制度，组织各股室干部职工学习县纪委通报的典型案例，深刻分析案例的危害性、破坏性，筑牢干部职工思想道德防线；二是认真落实党风廉政建设责任制和廉洁自律的各项规定，严格执行中央、省、市、县相关规定，认真履行“一岗双责”，不断强化廉政意识、加强风险防范，自觉筑牢拒腐防变思想底线。以廉政建设责任为着力点，逐级签订水利系统党风廉政建设责任书，把党风廉政建设责任制纳入年度目标考核管理，实行责任到人和“一票否决”制，形成“人人有责任、层层有压力”的工作局面。认真落实“三重一大”制度，做到充分听取各方面的意见，认真研究，确保决策科学化、民主化；三是借助网站、公示栏，积极推进政务公开，促进政务公开透明运行，高度重视来信来访工作，建立健全信访机制，及时妥善处理人访信访案件；四是严格遵守党员领导干部廉政的各项规定，进一步增强干部职工执行纪律约束自觉性；五是突出制度建设，以制度建设规范水利党风廉政建设，严格执行“三公”经费管理、招投标、质量监督等管理办法，做到以制度管人管事，以制度保证权力正确行使；六是切实把党员领导干部个人重大事项报告制度，作为加强干部监督的重要措施，强化监督检查，接受监督，进一步完善权力监督运行机制。水利干部职工政治、组织、工作纪律更加规范，执行纪律能力进一步提升。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县水务局编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月31日统计，部门基本情况如下：

　　(一)行政机构编制及人员基本情况

　　永德县水务局机关行政编制12名，其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级），县防汛抗旱指挥部专职副指挥长1名（副科级）。在职实有人数19人，其中：局长1人、副局长3人、主任科员2人、副主任科员2人、科员5人、机关工人6人。财政全供养19人。退休人员28人。车辆编制4辆，实有在编车辆4辆。

　　（二）事业单位机构编制人员基本情况

　　永德县水务局内设6个股所级事业单位，下属2个正科级事业单位。核定事业人员编制91名，在职实有人数84人。 其中：永德县水政监察大队,核定编制4名，在职实有人数4人;永德县河长制办公室，核定编制13名，在职实有人数12人;永德县水利工程质量监督站，核定编制8名，在职实有人数8人;永德县农村饮水安全工程水质检测中心，核定编制4名，在职实有人数3人;永德县水利工程管理站核定编制12名，在职实有人数12人;永德县水利水电勘测设计队，核定编制9名；在职实有人数5人;永德县水库工程管理局核定编制24名,在职实有人数23人,退休人员2人，车辆编制1辆，实有在编车辆1辆;永德县德党河水库管理局，核定编制17名,在职实有人数17人。财政全供养 84人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　永德县水务局2019年财务总收入 15245403.66元，其中：一般公共预算财政拨款15245403.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　永德县水务局2019年财政拨款收入 15245403.66元，其中:本年收入15245403.66元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15245403.66元（本级财力15245403.66元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　永德水务局2019年预算总支出 15245403.66元。财政拨款安排支出 15245403.66元，其中，基本支出15115403.66元，项目支出130000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　永德县水务局2019年财政拨款收入15245403.66元。按照功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出2243146.88元；卫生健康支出895214.80元；农林水支出11150073.01元；住房保障支出956968.97元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出15115403.66元，项目支出130000.00元）。

　　1.永德县水务系统2019年的基本支出15115403.66元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等基本工资福利支出；用于社会保障支出即行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；用于医疗卫生与计划生育支出；用于商品服务支出，保障水利系统日常工作开展的基本支出，包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、手续费、工会经费等;用于个人和家庭补助的补助。

　　2.永德县水务系统2019年的项目支出130000.00元，主要用于水利工程运行维护费支出，防汛抗旱相关防汛抗旱费用支出及河长制办公经费支出。

　　3.永德县水务系统2019年财政拨款收入15245403.66元，支出15245403.66元，其中：永德县水务局工资福利支出8621495.99元、商品和服务支出400800.00元、对个人和家庭的补助支出754896.24元，共9777192.23元，项目支出100000.00元；永德县水库工程管理局工资福利支出3115047.18元、商品和服务支出69500.00元、对个人和家庭的补助支出43913.40元，共3228460.58元，项目支出10000.00元；永德县德党河水库管理局工资福利支出2067250.85元、商品和服务支出42500.00元，共2109750.85元，项目支出20000.00元。

　　4.永德县水务系统2019年财政拨款收入15245403.66元。按照政府预算经济科目分组，主要用于机关工资福利支出8621495.99元、机关商品和服务支出400800.00元、机关基本性支出（一）支出60000.00元、对事业单位经常性补助5314298.03元、对事业单位资本性补助支出10000.00元、对个人和家庭的补助支出798809.64元、其他支出40000.00元。

　　5.永德县水务系统2019年财政拨款收入15245403.66元。按照部门预算经济科目分组，主要用于工资福利支出13803794.02元、商品和服务支出532800.00元、对个人和家庭的补助支出798809.64元、资本性支出70000.00元、其他支出40000.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县水务部门没有对下专项转移支付，部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00元

　　（二）与上级配套事项

　　无与上级政府配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门预算基本支出、项目支出增减变化情况及原因说明

　　永德县水务系统2019年的预算总收入、总支出为15245403.66元，2018年的预算总收入、总支出为11899294.70元，对比增加3346108.96元。2019年预算基本支出15115403.66元与上年11789294.70元对比增加3326108.96元，增减变化的原因主要是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库在职在编干部职工人员工资进档晋级、基本工资、津贴补贴、公务交通补贴等工资福利上调、医疗保险及养老保险基数增加，支出加大。永德县水务局2019年的项目支出130000.00元与上年110000.00元对比增加20000.00元，增加的原因是水利前期工作经费、防汛抗旱经费、河长制办公经费、水利工程维护费等项目工作经费支出增加。开展的项目较2018年增加，水利工程项目老化，需要维护经费增加。

　　（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县水务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额85000.00元，其中，因公出国（境）费支出0.00元，公务用车购置及运行费支出60000.00元，公务接待费支出25000.00元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少29200元，增减幅度为-25.57%。减少的主要原因是：认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　永德县水务局2019年因公出国（境）预算数0.00元。

　　2.公务接待费

　　永德县水务局2019年公务接待费预算数25000.00元，与2018年预算相比减少1200.00元，经费主要用于按规定开支的各类公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　永德县水务局2019年公务用车购置及运行维护费预算数85000.00元，其中）公务用车购置经费预算数0.00元，与2018年预算相比无变化；公务用车运行维护费60000元，比2018年预算减少28000.00元。经费主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等费用支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　永德县水务局2019年机关运行经费512800.00元，主要用于办公费58000.00元、手续费1200.00元、水电费35000.00元、邮电费32500.00元、差旅费94000.00元、培训费10000.00元、公务接待费25000.00元、劳务费30000.00元、公务用车运行费60000.00元、印刷费3300.00元、其他交通费用163800.00元。永德县水务局机关运行经费除其他交通费外，与2018年比较增加121000元，增加53.07%。增加原因：一是，永德县水务局预算公开的机关运行经费包含下属正科级事业单位永德县水库工程管理局、永德县德党河水库管理局的经费数据，导致额度增大。二是，永德县水务局属于项目单位，人员差旅费、公车运行费等经费比往年增加及深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准。

       （三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

        （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1.永德县防汛抗旱项目。永德县水务局高度重视防汛抗旱项目工作，积极开展此惠民项目，以防大汛、抗大旱为工作重点，组建领导负责制，逐级签订责任书，明确职责，落实责任，坚持24小时领导带班制，修订完善防汛预案、抗旱水源调度方案，储备防汛抗旱应急物资。加强水利工程度汛抗旱隐患排查，做到及时消除隐。力争完成项目的产出指标、效益指标、可持续影响指标等项目绩效目标。

　　2.江河湖库水系综合治理工程项目中的河长制办公经费。永德县水务局全面推行河长制，落实绿色发展理念、推进生态文明建设。维护河湖健康，完善水治理体系。建立健全河库渠管理保护体制机制，保障生态文明建设。贯彻落实河长制近期重点工作。力争完成项目的产出指标、满意度指标、数量指标、效益指标、可持续影响指标等项目绩效目标。

　　3.永德县小（一）型水库运行管理经费中的永德县忙海水库运行管理经费。永德县水库工程管理局重视水库运行管理，加强水库管理，保障忙海水库正常运行，保障忙海水库效益最大化，标准忙海水库水质达到饮水标准。将项目经费用在实处，力争完成项目的产出指标、满意度指标、数量指标、效益指标、可持续影响指标等项目绩效目标。

　　4.永德县德党河水库项目工作经费。永德县德党河水库将根据项目建设需要，将项目经费用于相关工作开展，保障项目工作计划的开展实施。力争完成项目的产出指标、满意度指标、数量指标、效益指标、可持续影响指标等项目绩效目标。

　　      附件：永德县水务局2019年部门预算表

 永德县水务局

  2019年2月28日  

　　监督索引号53092300733200111