监督索引号53092300528100000

　　目录

　　第一部分 中共县委党校部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共县委党校部门2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　中共县委党校部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共永德县委党校（挂永德县行政学校牌子）为中共永德县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的正科级事业单位，主要职能是：

　　1.学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领；

　　2.围绕县委中心工作培训、轮训副科级和农村基层、企事业基层党员领导干部、国家公务员、入党积极分子培训；

　　3.研究探讨永德经济社会发展现实问题，为永德经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。

　　4.承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　县委党校内设五个股室：常务副校长办公室；副校长办公室；办公室，培训室和总务室。

　　（三）重点工作概述

　　1.2018年以来，在县委、县政府的有力领导下，党校积极组织、参与、配合各级各部门认真开展全县干部教育培训工作，采取集中培训、送教上门等形式，在 “两学一做”、脱贫攻坚、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”、干部夜校、读书会、万名党员进党校等活动中，深入各部门、单位、乡镇、村两委、厂矿企业、学校等，对全县党员干部进行讲话精神，党章党规，宪法知识，以及省、市、县重要会议精神等培训，培训对象涉及部分处级干部、各机关科级干部及以下的大部分党员干部、企事业人员、农村基层党员等。一年来，在各级各类培训中，县委党校教师共授课49场次，培训领导干部及党员7890人次。为永德县经济社会的发展提供了有力的政治保障和智力保障。

　　2.认真做好脱贫攻坚工作

　　根据县委、县政府安排，县委党校负责帮扶小勐统镇栎柴村、大垭口村两个村的脱贫攻坚工作。县委党校在编干部职工13名全部参与脱贫攻坚工作，共挂钩帮扶建档立卡贫困42户135人（9人挂钩栎柴村30户93人，2017年末贫困户脱贫2户6人，2018年计划贫困户脱贫37户114人，剩余档贫困户3户11人；6人挂钩大垭口村12户42人，2017年末贫困户脱贫4户17人，2018年计划贫困户脱贫26户77人，剩余贫困户2户8人）；2018年3月县委党校黄缔荣同志被派驻栎柴村驻村任第一书记。自脱贫攻坚工作开展以来，县委党校高度重视挂钩帮扶工作，制定年度帮扶工作计划，健全完善帮扶措施和档案，累计召开研究脱贫攻坚工作会议23次，开展调研走访67 次，走访农户1208户 。共投入帮扶资金3.77万元，投入物资折价3.548万元；帮助落实项目2个 ，涉及资金40万元；帮助发展种养殖产业1个；帮助完成危旧房改造266间（其中建档立卡贫困户74户）；帮助成立专业合作社2个；帮助成立乡村振兴理事会14个。

　　3.积极推进基础设施建设。县委党校整体异地新建项目教学综合楼建设于2017年6月28日开工，县委党校积极跟进，在保证质量的同时，加快推进工程进度。2018年8月教学综合楼竣工并通过验收，于当月28日投入使用。县委党校终于结束了借用其他单位办公的历史。按可研方案设计，还应建设学员食宿用房及其他配套设施，只因剩余的职校原址土地及附着物一直未划拨到党校，所以目前仍未能开工建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 5人，事业编制9人。在职实有人数13人，其中：行政人员5人，事业人员8人 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 221.32万元，其中：一般公共预算财政拨款221.32万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 221.32万元，其中:本年收入221.32万元，上年结转XX元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.32万元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 221.32万元。财政拨款安排支出 221.32万元，其中，基本支出221.32万元（其中工资福利支出193.41万元；商品和服务支出8.40万元；对个人和家庭的补助19.51万元），项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2050802教育支出156.30万元，2080502社会保障和就业支出40.35万元，2101102医疗卫生与计划生育支出11.41万元，2210201住房保障支出13.25万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组30101基本工资51.40万元（其中：基本支出51.40万元，项目支出0万元）。

　　30102津贴补贴46.08万元（其中：基本支出46.08万元，项目支出0万元）。

　　30103奖金13.49万元（其中：基本支出13.49万元，项目支出0万元）。

　　30107绩效工资33.20万元（其中：基本支出33.20万元，项目支出0万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费22.08万元（其中：基本支出22.08万元，项目支出0万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费10.83万元（其中：基本支出10.83万元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保险缴费3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元）。

　　30113住房公积金13.24万元（其中：基本支出13.24万元，项目支出0万元）。

　　30201办公费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

　　30211差旅费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

　　30216培训费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

　　30217公务接待费0万元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

　　30299其他商品和服务支出8.4万元（其中：基本支出8.4万元，项目支出0万元）。

　　30302退休费18.26万元（其中：基本支出18.26万元，项目支出0万元）。

　　30305生活补助1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　县委党校2019年无县对下专项转移支付资金安排。

　　（二）与上级配套事项

　　永德县委党校2019年没有与上级政府资金配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县委党校2019年没有要按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　永德县委党校2019年基本支出221.32万元（其中工资福利支出193.41万元；商品和服务支出8.40万元；对个人和家庭的补助19.51万元），2018年基本支出170.21万元（其中工资福利支出155.04万元；商品和服务支出7.75万元；对个人和家庭的补助7.42万元）。2019年预算比2018年预算增加51.11万元，主要原因是增资和遗属补助提高。

　　部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年永德县委党校因公出国（境）预算数0万元，2018年永德县委党校因公出国（境）预算数0万元,2019预算数年与2018年预算数相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年永德县委党校公务接待费预算数0万元，2018年永德县委党校公务接待费预算数0万元。2019年预算数与2018年预算相比无变化，原因是确保2019年“三公”经费支出比2018年只减不增深化部门预算改革,推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想。。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年永德县委党校公务用车购置及运行维护费预算数0万元，其中：公务用车购置经费预算数0万元，减少原因是单位公车改革。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障单位正常运转的日常支出8.40万元，占基本支出的221.32万元的3.79％，人均支出0.30万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出，与2018年7.75万元对比增加0.65万元，增加10％。增加主要原因是增资和遗属补助提高。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　积极主动向县委、县政府请示汇报，争取资金支持；加强与相关部门的沟通联系，完成道路建设；力争启动学员食宿楼建设。继续改善办学办公设施，逐步解决设备陈旧老化，功能不全问题，以适应新形势下干部教育培训工作任务。

　　2019年2月28日

　　中共永德县委党校

　　监督索引号53092300528100111

　　永德县委党校2019年部门预算表20190301034655993.xls