监督索引号53092300443500000

　　目录

　　第一部分 永德县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县人民政府办公室2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办县人民政府和永德县人民政府办公室的行文、来电的办理工作。2.承办临沧市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和永德县人民政府向市人民政府报告、请示的文件草拟和审核工作，以及中共临沧市委、临沧市人民政府及其部门和中共永德县委转由永德县人民政府办理事项的落实和反馈工作。3.研究乡镇人民政府和县直各部门报送永德县人民政府的请示、报告事项，提出办理意见，报政府领导审批，并办理和督促落实政府领导审批后的工作。4.负责起草、协调、审核、送审、印刷、印鉴、保密、归档和管理永德县人民政府和永德县人民政府办公室名义发布的公文。负责做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。5.负责永德县人民政府会议的筹备工作，协助永德县人民政府领导组织实施会议决定事项。6.根据永德县人民政府领导的指示，对永德县人民政府各部门、各乡镇政府之间出现有争议的问题提出处理意见，报永德县人民政府领导决定。7.督促检查永德县人民政府各部门、各乡镇政府对上级决定事项、工作部署以及永德县人民政府领导指示的落实情况，及时向政府领导报告或反馈。指导政府系统政务督查工作。8.协助政府领导及时做好需由政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。9.根据政府领导的指示和工作要求，组织专题调查研究，及时向政府领导反映情况，提出工作建议。10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由永德县人民政府和政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主党派对永德县人民政府所提意见的办理工作。11.承办永德县人大常委会、政协永德县委员会对永德县人民政府工作的审议意见、协商意见的贯彻落实和反馈工作。

　　（二）机构设置情况

　　政府办公室内设15个机构：秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、综合股、信息科技股、永德县人民政府应急管理办公室（总值班室）、永德县人民政府督查室（副科）、永德县人民政府法制办公室（副科）、永德县人民政府信访局（正科）、永德县机关事务管理局（正科）、永德县人民政府研究室（正科）、中低产田地改造办公室、农转城办公室。永德县电子政务网络管理中心（事业），永德县公务用车综合保障中心（事业）。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我们将在县委、县政府的领导下，在县级各部门、各乡镇的大力支持下，继续坚持深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结和带领全体干部职工紧紧围绕县委、县政府的中心工作，与时俱进、开拓进取，不断开创办公室工作新局面。重点抓好以下八个方面的工作。一是坚持转变工作作风。继续把加强作风建设列入县政府办公室工作重中之重，坚持不懈地抓好党员干部的理想信念和宗旨意识教育用作风建设的优良成果集聚起推动政府办高效服务全县中心工作的正能量。二是坚持强化服务能力。紧紧围绕政府工作重点、经济社会发展中的难点和人民群众关心的热点，深入基层、深入实际，认真做好政府领导重点研究课题，为领导决策提供第一手资料。优化服务方式，做好来人接待服务工作，最大程度避免失误，力求“快、稳、好”，同时切实提高会务组织、会场服务工作效率和后勤管理服务水平。三是坚持优化工作质量。通过抓队伍、勤学习、善思考等途径，切实提升办公室文稿写作水平，全力做好政府工作报告等重要文稿的起草，要多出精品，为领导提供高质量的文字服务。加快公文流转效率，加强会议筹备和组织工作，注重协调审核，高效运转。四是坚持加强信息工作。进一步创新信息考评机制；充分利用政府门户网站平台，突出展示永德经济社会发展成果；坚持全方位、多领域、多角度报送信息，通过信息渠道争取上级重视、关注、理解；确保信息的真实性和时效性，特别是一些重大突发性事件、重要社会动态及其他重要情况，要做到情况准确、报送及时。五是坚持加大督查力度。健全完善政务督查制度，强化全办抓督查意识。加大对全县重大项目、重点工作、重要指标，“两会”期间人大代表意见建议和政协提案办理工作及县政府常务会议议定事项的督查力度，进一步创新督查方式，全面准确了解各乡镇和部门贯彻落实县政府重大决策和重要工作部署情况。认真抓好督办情况的反馈工作，务求事事有着落、件件有结果。六是坚持依法履行职能。全面落实依法行政，强化行政执法监督。推进行政审批制度改革。严格规范性文件的制定、审查和备案。做好行政复议、应诉工作。七是坚持抓实服务保障。实行规范化、制度化、科学化管理，严格把关公务接待、公务用车，高标准、精细化搞好机关事务管理和后勤服务。抓好机关节能、固定资产保管，为政府和机关的高效运转提供有力保证。八是统筹落实工作。以重大项目推进、全县性重大活动和重要会议为重点，主动做好县委、县政府重大决策、重大部署以及突出矛盾和问题的统筹协调、指导督办，积极为领导、部门、基层和群众提供优质高效的服务。及时沟通协调与乡镇、部门之间的工作，全力助推县政府重大政务活动高效有序运转，不断提高沟通协调工作的实效。

　　二、预算单位基本情况

　　我办编制2019年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位13个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制49人，其中：行政编制 43人，事业编制6人。在职实有51人（编制人数里不含工勤人员，但实有在职人数里含有工勤人员11人），其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人，离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休15人。车辆编制38辆，实有车辆39辆（其中有一辆车已经不能使用了，正在办理报废手续中）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入10956965.19元，其中：一般公共预算财政拨款10956965.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 10956965.19元，其中:本年收入10956965.19元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10956965.19元（本级财力10956965.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 10956965.19元。财政拨款安排支出 10956965.19元，其中，基本支出9776965.19元，项目支出1180000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分类，主要用于：一般公共服务支出8888651.58元；社会保障和就业支出1144896.58元；卫生健康支出443301.6元；住房保障支出480115.43元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分类，主要用于：基本支出9776965.19元（其中：工资福利支7678983.71元， 商品和服务支出1201500元，对个人和家庭的补助896481.48元）；项目支出1180000元（其中：商品和服务支出1080000元，机关资本性支出100000元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目：无

　　（二）与上级配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：永德县人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额870000元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出690000元，公务接待费支出180000元。2019年“三公”经费预算数公务用车购置及运行维护费比2018年预算数增加330000元。其中：公务用车购置经费预算0万元，比2018年预算0万元不变，经费主要用于购买公务用车支出，由于我县财力有限，没有预算车辆购置经费；公务用车运行维护费690000元，比2018年预算增加330000元，经费主要用于永德县人民政府办公室保留公务用车以及县公务用车综合服务保障中心车辆的日常维护、保养及油费、过路费支出，增加的主要原因是脱贫攻坚工作加重，下乡次数增加，公务用车的修理费和油费也随之增加。2019年“三公”经费预算数公务接待费比2018年预算数减少180000元，减少的主要原因是：一是进一步规范公务接待程序，压缩公务接待支出；二是由于县级财力不足，无法满足运转需求。经费主要用于：一是用于上级领导到我县开展调研、指导、考核、督查工作接待；二是用于外商到我县实地考察发展项目等接待支出。

　　（二）2019年基本支出预算9776965.19元，比2018年预算数7614100元增加2162865.19元，增28.41%。增加的主要原因是：新增编制人员及政府购买人员，加大开展脱贫攻坚工作力度，全力助推县政府重大政务活动高效有序运转。

　　（三）2019年项目支出预算1180000元，与2018年预算数1180000元相比增加0元，主要原因是：保持对项目的支持。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费指：因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费主要是用于商品和服务支出2281500元（包含：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出），与2018年的2390500元对比减少109000元，减少4.56％。减少的主要原因是：认真贯彻落实国务院“约法三章”中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立支持勤俭节约反对铺张浪费的思想。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　无

　　永德县人民政府办公室

　　2019年2月22日

　　监督索引号53092300443500111