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　　永德县政务服务管理局2019年度部门预算公开说明

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　　第一部分永德县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

　　第二部分永德县政务服务管理局2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

　　2.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心队伍建设和党风廉政建设。

　　3.负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”“五制办理”“五件管理”“一站式审批”“一条龙服务”的执行情况。

　　4.负责履行县公共资源交易管理局工作职责。

　　5.贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、网上交易管理等内部系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

　　6.负责县政务服务管理局（公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

　　7.对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　8.指导10个乡镇为民服务中心、118个村（社区）为民服务站规范化建设运行工作。

　　9.完成永德县人民政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　永德县政务服务管理局设4个内设机构（不定级别）。

　　1.办公室

　　负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）来文来电的处理；各项工作计划、总结和文件、会议材料等草拟工作；收发、机要、保密、文印、档案、印章等管理工作；会议的筹备和协调工作；资产管理、车辆调度、设施设备维护等工作；宣传、信息、财务、后勤保障等工作；环境卫生、安全保卫等工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.管理督查股

　　承担县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）及下属中心党风廉政、人事工作，完善运行机制，促进和推动局机关和下属中心工作，提高行政效能，提升服务质量；对局机关和下属中心的工作运转进行监督管理，加强督查督办，对投诉问题进行调查处理；对局机关和下属中心及其工作人员进行绩效考核，实施奖惩；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.网络技术股

　　贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好信息化规划和建设工作；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的规划、建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局、县公共资源交易管理局、县政务服务中心网站、县公共资源交易管理局网上管理系统以及下属中心电子监控系统的信息化建设、运行管理及后台维护；承办领导交办的其他工作任务。

　　4.交易监管股

　　会同有关部门根据法律、法规，拟定公共资源交易活动有关制度、有关配套文件及检查指导法律、法规的贯彻执行；管理和完善县综合评标专家库日常工作；负责拟定有关规定、办法，对下属负责政府采购和出让工作机构进行业务监督、投诉受理、调查，并按职责转送相关部门处理；监督检查各级公共资源交易中心按照交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况；协调行政监督部门驻场监督工作，对行政监督和行业监管部门进场履行职责情况进行记录和评价；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，全县政务服务体系建设工作在县委、县政府的领导下，在各级各部门的支持配合下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，始终坚持以全心全意为人民服务为根本宗旨，围绕“为民、务实、清廉、高效”的目标要求，攻坚克难，开拓创新，扎实工作，圆满完成了各项工作任务，全县政务服务体系建设工作取得了良好成效。一是实行一站式服务，全力提升政务服务水平。严格按照“二集中、五到位、四个一”要求和“应进必进、进必授权”的原则，认真抓好部门进驻、事项进驻和事项办理工作。严格实行一窗式受理、一次性告知、一条龙服务、一站式办结的一站式服务，为群众提供高效便捷的政务服务。二是认真履行职责，促进公共资源交易规范化、制度化运行。坚持把改革创新作为加强公共资源交易监管的有效途径，坚持集中交易、网络运行、源头防腐的改革思路，紧紧抓住体制、科技、制度三个重点，有力促进了交易活动规范化、科学化、制度化运行。三是凝心聚力，转变作风，着力推进党建工作和党风廉政建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制6人，事业编制16人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 234.04万元，其中：一般公共预算财政拨款234.04万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入234.04万元，其中:本年收入234.04万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.04万元（本级财力234.04万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 234.04万元。财政拨款安排支出 234.04万元，其中，基本支出229.04万元，项目支出5.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组（其中：行政运行64.46万元，一般行政管理事务5.00万元，事业运行110.81万元，社会保障和就业支出24.46万元，卫生健康支出14.64万元，住房保障支出14.67万元）。主要用于：(1)工资福利支出219.万元，其中：基本工资49.46万元、津贴补贴45.75万元、奖金1.36万元、绩效考核奖励2017年提高标准部分12.00万元、绩效工资27.07万元、绩效工资2017年提高标准部分21.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元、职工基本养老保险14.17万元、社会保障缴费3.32万元、住房公积金14.67万元。(2)商品和服务支出9.60万元，其中：办公费2.30万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.50万元、其他交通费用4.50万元。（3）项目支出5.00万元，其中：办公费0.50万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、维修（护）费0.50万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：基本支出229.04万元，其中：工资性支出219.44万元（基本工资49.46万元、津贴补贴45.75万元、奖金1.36万元、绩效考核奖励2017年提高标准部分12.00万元、绩效工资27.07万元、绩效工资2017年提高标准部分21.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元、行政单位医疗14.17万元、其他行政事业单位医疗支出0.47万元、住房公积金14.67万元）；日常办公费计9.6万元，其中：办公费2.3万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.3万元、公务交通补贴4.5万元。项目支出5万元，其中：办公费0.5万元、电费2万元、邮电费2万元，维修维护费0.5万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门2019年无列入县对下专项转移支付项目。

　　（二）与上级配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况

　　永德县政务服务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.50万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.50万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

　　（二）部门基本支出增减变化情况

　　2019年部门基本支出预算数为229.04万元，比2018年部门基本支出预算数183.29万元增加45.75万元，主要原因：一是2018年6月份正常晋升导致基本工资增加1.29万元，津贴补贴增加0.03万元，奖金增加0.04万元，绩效工资增加0.12万元，机关事业单位基本养老保险增加0.29万元，职工基本医疗保险增加2.27万元，工伤、生育保险增加0.62万元，住房公积金增加0.17万元；二是因2017年12月份政策调资，2019年比2018年多预算改革性补贴（2017年提高标准部分）5.58万元，绩效考核奖励（2017年提高标准部分12万元），绩效工资（2017年提高标准部分）21.60万元。三是2019年部门预算批复中比2018年增加失业保险1.27万元，大病保险0.47万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况

　　2019年部门项目支出预算数为5.00万元，比2018年部门项目支出预算数0.00万元增加5.00万元，主要原因是2018年本级财力有限，全县可用财力重点用于“三保”支出，县财政没有安排项目支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

　　2、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排
　　2019年度部门机关运行经费预算数9.60万元，安排情况如下：办公费2.30万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.50万元、其他交通费用4.50万元。与2018年度9.6万元相比，无增减变动。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1.永德县公共资源交易中心工作运行经费的绩效目标和预算绩效情况说明。保障中心开、评标系统安全、稳定、高效运转，保障进场交易的所有项目能够按时、按质完成。

　　2.永德县政务服务中心工作运行经费的绩效目标和预算绩效情况说明。保障中心22个部门45名工作人员、来住办事人员所用的书刊和办公用品（纸、笔、纸杯、茶、纯净水等）费，确保中心工作正常开展，按要求完成各项工作任务，同时提高各窗口工作效率，服务好人民群众。

　　3.投资审批中介超市维修保养运行经费的绩效目标和预算绩效情况说明。维修维护好投资审批中介超市办理大厅及相关设备设施，保障中介超市工作安全、高效运转，服务好各有关办事人员。

　　4.网上行政审批服务大厅建设运行工作经费的绩效目标和预算绩效情况说明。统筹、协调、管理好全县行政审批网上服务大厅工作，承担县级行政审批网上服务大厅“三大员”工作职责，对县级行政审批网上服务大厅的事项入库情况，信息发布情况、咨询投诉、意见建议、办件情况进行报表统计分析、汇总、上报，保障相关进驻部门的工作正常、高效地开展。

　　5.政务服务管理局电费的绩效目标和预算绩效情况说明。保障我部门用电的办公设备正常运转，为职工及办事人员提供好的办公环境。

　　     2019年2月20日

　　      永德县政务服务管理局

　　监督索引号53092300443400111