监督索引号53092300630300000

　　目录

　　第一部分 永德县发展和改革局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县发展和改革局2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县发展和改革局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

　　2.研究分析财政政策和金融政策的执行情况。拟定并组织实施价格政策，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。

　　3.研究永德县经济体制改革的重大问题。组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。负责医药卫生体制改革工作。

　　4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡省、市分配的和县级的财政性建设资金，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。

　　5.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

　　6.承担主体功能区规划协调实施和进行监测评估的责任。负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇总体规划。组织拟订区域协调发展，衔接平衡推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

　　7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

　　8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　9.推进可持续发展战略。综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，衔接平衡国家和省应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

　　10.组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划。研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。负责做好重大铁路项目的上报、初审等前期工作。

　　11.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理。贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订永德县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、备案和审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。

　　12.拟订人口发展规划，研究人口发展战略。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

　　13.负责医药卫生体制改革的组织、协调、实施工作。组织落实国家和省市医药卫生体制改革的有关政策、规定、措施；研究提出全县医药卫生体制改革的政策、措施的建议；负责组织协调、督查指导、评估监测改革工作；承办永德县医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

　　14.贯彻执行国家制定的各项粮食方针政策。落实各级政府的实施意见，并负责组织实施和监督检查。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划：负责粮食流通体制改革，指导国有粮食购销企业改革发展，执行永德县粮食行政首长负责制考核的有关事项。承担粮食应急责任，依法对粮食流通市场进行监督；监督粮食购销企业执行国家粮食最低收购价政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作，指导国有粮食企业财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。指导国有粮食企业管理好县级储备粮，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存、轮换、使用。负责粮食流通行业管理；办理好粮食收购许可证，执行粮食收购市场准入标准；严格执行粮食统计制度；监督检查粮食收储企业安全储粮。督导部队粮食供应管理；协调国有粮食收储企业保证全县救灾救济粮供应。根据需要，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划。负责收集粮食流通信息。组织开展粮食行政执法宣传及根据授权组织开展粮食流通大检查活动。

　　（二）机构设置情况

　　机关行政编制19名。其中，局长1名（正科级，任县粮食局局长），副局长4名（副科级，其中1名副局长兼任县粮食局副局长，1名副局长兼任县物价局局长）,本单位设10个内设机构（不定级别），办公室、综合股（国民经济动员办公室）、农村和地区经济发展股（西部开发办公室）、粮食股、体改规划资环股、固定资产投资和重点项目稽查股、工交能源股、价格管理股、价格监督检查股、辐射中心建设股。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力稳增长取得实效，经济运行稳中向好

　　今年以来，县发展和改革局严格按照县委、县政府的决策部署，准确掌握全县经济运行状况，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展的根本方向，突出抓好30项重要经济指标分析调控，积极加强统筹调度，按照“目标不减、任务不变”的要求，并结合部门意见定期对各项经济指标进行分析研判，2018年全年30项工作目标中，预计达不到目标任务的主要为地区生产总值、一般公共财政预算收入、一般公共财政预算支出、财政预算支出中八项支出、金融机构人民币存贷款余额、建筑业增加值6项，其余各项预计均能完成任务，全县经济运行情况稳中向好。全力稳 增长取得实效，经济运行稳中向好。突出抓好30项重要经济指标分析调控，积极加强统筹调度，按照“目标不减、任务不变”的要求，并结合部门意见定期对各项经济指标进行分析研判，2018年全年30项工作目标中，预计达不到目标任务的主要为地区生产总值、一般公共财政预算收入、一般公共财政预算支出、财政预算支出中八项支出、金融机构人民币存贷款余额、建筑业增加值6项，其余各项预计均能完成任务，全县经济运行情况稳中向好。

　　2.项目建设取得实效，固定资产平稳增长

　　坚定不移地实施项目带动战略。落实“工作项目化，项目清单化、清单责任化”的要求，以“五网”“四个一百”和“增动力，补短板”项目为抓手，夯实项目前期工作，积极向上争取资金，努力扩大投资规模，切实加强项目管理和督查，千方百计解决项目推进中遇到的困难和问题，固定资产投资保持平稳增长。我县2018年固定资产投资支撑项目共112个，总投资343.93亿元，截至12月，我县完成规模以上固定资产投资26.7亿元，同比增27.09%，全市排名第3位。切实做好项目储备工作，全县列入市级“工作项目化”清单项目207项，总投资182.72亿元，其中：县级项目169项，总投资177.88亿元，乡级项目38项，总投资4.83亿元。截至12月完成投资9.78亿元。全年完成全县固定资产投资26.7亿元，同比增27.09%，高于市级下达任务5.09个百分点。全力推进重点项目建设。列入全市“四个一百”的34个重点项目（含列入省级“四个一百”项目2项，即：德党河水库建设项目、马鞍桥水库建设项目）稳步推进，1-12月完成投资12.37亿元，完成当年计划投资的71.3%。目前，德党河水库建设项目，导流泄洪隧洞工程已完工并投入使用，输水隧洞及灌浆平洞通过分部工程验收，拦河坝已封顶，正进行溢洪道及渠系工程建设，完成投资10.38亿元；2014年烟草水源工程忙海水库至忙中管道连通项目，完成各标段复测，临时路段、平台开挖及指挥部建设。平台开挖完成22.51公里，管道（渠道）安装（浇筑）共完成6.3公里，完成投资16519万元；勐哨坝水库改扩建工程，正在进行大坝、溢洪道、导流输水隧洞工程建设，累计完成投资11643万元；马鞍桥水库建设项目可研已通过省水利水电工程技术评审中心评审（云水技审﹝2018﹞75号），长江水利委员会于2018年11月2日复核，以（长规计【2018】581号）出具得复核意见，现已上报市发改委。永德通用机场建设项目选址报告于2017年1月19日获批，可研报告于2018年2月1日获批，项目航站区场平及场外配套工程于2017年12月18日开工建设，目前，供水工程已完工，可满足施工和生活用水,满足施工及前期运营需求的进场道路路基工程基本结束；正在组织开展设计（含施工图纸设计）阶段工作。

　　3.项目管理取得实效，资金争取开创新绩。

　　认真研究分析国家产业政策和投资导向，紧紧围绕“十三五”各类专项规划，扎实督促、配合、指导项目单位抓好项目前期和申报工作，县委、县政府领导多次带队到上级部门进行汇报争取，通过努力，截至12月底发改系统争取并获得上级支持项目23个，共涉及保障性安居工程、政法基础设施、义务教育、中型水库、农村饮水巩固提升、糖料核心基地等10余个专项，下达投资计划26410万元，其中：中央预算内投资18616万元，省级配套7125万元，市级配套160万元。配合市发改委稽查组检查项目5个，其中检查1个、督查3个。开展县级检查5次，检查项目14个，其中：检查11个、随机督查重点项目3个，并形成专项检查报告报县人民政府，同时做好督促整改工作，有效地督促了项目进度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 16人，事业编制3人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　财政负担差额部分退休人员6人。

　　政府购买人员5名。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入5124536.83元，其中：一般公共预算财政拨款5124536.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入5124536.83元，其中:本年收入5124536.83元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5124536.83元（本级财力5124536.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 5124536.83元。财政拨款安排支出 5124536.83元，其中，基本支出5024536.83元，项目支出10000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出5124536.83元，按功能科目分类

　　一般公共服务支出3583659.23元，社会保障和就业支出1076576.02元，卫生健康支出230203.6元，住房保障支出234097.98元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出5024536.83元。主要用于工资福利支出3779934.51元、商品和服务支出314400元(办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等)、对个人和家庭的补助930202.32元。

　　2.项目支出10000元。主要用于商品和服务支出10000元(办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等)、资本性支出0元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县发展和改革局2019年无列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与上级配套事项

　　永德县发展和改革局2019年无与上级配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县发展和改革局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出预算5024536.83元，比2017年预算数3379390.43元增加1645146.4元增48.68%。主要原因是：新增编制人员及政府购买人员，加大开展脱贫攻坚及易地扶贫搬迁。

　　（二）2018年项目支出预算100000元，比2018年预算数50000元增加1000000元增50%，主要原因是：加大对项目支持。

　　（三）永德县发展和改革局2019年财政拨款“三公”经费预算总额71000元，其中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出50000元；公务接待费支出21000元。

　　2019年“三公”经费预算数71000元比2017年预算数51000元减少20000元。增幅39.22%。主要原因是：加大开展脱贫攻坚及易地扶贫搬迁，积极深入基层开展工作。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于发展和改革局机关正常运转的日常支出314400.00元，占基本支出5024536.83元的6.26％，人均支出12092.31元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。与2018年对比增加0.96％，主要原因是：增加编制人员。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　抓好项目前期工作、固定资产投资工作、重大项目库管理工作、粮食流通工作、物价管理工作及加快推进拆旧复垦复绿工作，加快推进易地扶贫搬迁收尾工作圆满结束。

　　附件：永德县发展和改革局2019年部门预算表

　　永德县发展和改革局

2019年2月28日

　　监督索引号53092300630300111