监督索引号53092300420100000

　　目录

　　第一部分 中共永德县委办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共永德县委办公室2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　中共永德县委办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）部门主要职责

　　中共永德县委办公室是永德县委的综合办事机构，机构规格为正科级。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年度预算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。中共永德县委办公室内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、常委办、信息中心、综合股、县委督查室、县委机要局（县国家密码管理局）、县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

　　2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

　　3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

　　4.负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

　　5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

　　6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

　　7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　8.负责群众来信来访接待处理工作。

　　  9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制 26人，事业编制4人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 5833823.02元，其中：一般公共预算财政拨款5130348.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转703474.34元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 5833823.02元，其中:本年收入5130348.68元，上年结转703474.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5130348.68元（本级财力5130348.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 5130348.68元。财政拨款安排支出 5130348.68元，其中，基本支出3950348.68元，项目支出1180000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出4163110.61元，社会保障和就业支出565843.92元，卫生健康支出192195.2元，住房保障支出209198.95元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出3950348.68元，用于工资福利支出3333784.88元，商品和服务支出341000元，对个人和家庭的补助275563.8元；项目支出1180000元，用于商品和服务支出110000元，资本性支出80000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共永德县委办公室2019年无县对下专项转移支付资金安排。

　　 （二）与上级配套事项

　　中共永德县委办公室2019年无与上级政府资金配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共永德县委办公室2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　   2019年基本支出预算3950348.68元，比2018年预算数3406883.52万元增加543465.16元增15%。主要原因是：2018年底增资，工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加。2019年项目支出预算1180000元，比2018年预算数1180000保持不变。2019年“三公经费”预算数538000元，比2018年预算数733000元，减少195000元，降幅26.6%，其中：2019年公务接待费预算数364000元，比2018年预算数减少70000元；2019年公务用车运行费预算数174000元，比2018年预算数299000元较少125000元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，加强厉行节约。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　　1.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于县委办公室机关正常运转的日常支出341000元，占基本支出的8％，人均支出15500元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出，与2019年对比减少11％，主要原因是：结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　    无

　　附件：2019年部门预算表

　　                          2019年2月28日

　　                              中共永德县委办公室

　　监督索引号53092300420100111

永德县委办公室2019年部门预算表20190228114752873.xls